【正文】 6資 金等。1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序；2過程失效模式及后果分析控制程序；3現(xiàn)有操作有效性監(jiān)視和測量控制程序；4控制計劃編制方法； 5 QS9000所要求的APQP參考手冊等5大參考手冊， 1線產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度遵守率≥90%； 2促進(jìn)對所有更改的早期識別，避免或減少生產(chǎn)后設(shè)計更改；3減少變差和浪費(fèi)，以最低的成本及時提供個顧客優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品； 4確保PPAP一次性通過，試生產(chǎn)的產(chǎn)品獲顧客確認(rèn) ； 5投資實際值≦預(yù)算值?！醺倪M(jìn)項：部分過去未進(jìn)行APQP的產(chǎn)品是否應(yīng)適當(dāng)時補(bǔ)編過程FMEA和生產(chǎn)控制計劃？□不合格：無審核記錄經(jīng)審核，進(jìn)行了APQP 策劃，基本覆蓋以上所列條款要求的范圍，并包含了顧客要求和對其技術(shù)規(guī)范的引用。，經(jīng)查有顧客呼聲、公司經(jīng)營計劃、顧客營銷戰(zhàn)略等資料； 、顧客要求及類似設(shè)計經(jīng)驗作為本次策劃的輸入的依據(jù)重視不夠。1策劃輸出基本符合要求；如任務(wù)書、項目計劃、技術(shù)規(guī)范、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品/過程特殊特性、過程流程圖、車間平面布置圖、PFEMA、控制計劃；和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。2策劃了產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，確定了產(chǎn)品目標(biāo)；確定了所需資源，策劃輸出適合于公司的運(yùn)作；進(jìn)行了生產(chǎn)確認(rèn)；完成PPAP資料和Cpk/MSA計算等。組成的多功能小組成員及其資格符合要求資源充足，滿足策劃的要求。文件齊全，能確保APQP策劃的有效實施。1開發(fā)進(jìn)度遵守率100%；2 達(dá)到了促進(jìn)對所有更改的早期識別，避免設(shè)計或減少后期更改的目的，3各種樣件通過率100%。試生產(chǎn)的產(chǎn)品合格，4顧客雖未PPAP，但產(chǎn)品一次性通過獲得批準(zhǔn)；5投資額度在預(yù)算范圍之內(nèi)。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件（），執(zhí)行《顧客要求的確定和評審控制程序》；（）執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》（）執(zhí)行《控制計劃管理程序》；、設(shè)施和設(shè)備策劃（）執(zhí)行《現(xiàn)有操作有效性評價和監(jiān)視控制程序》()，執(zhí)行《過程失效模式及后果分析控制程序》（），執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》。審核情況記錄：支持過程得到有效實施，確保了APQP的策劃達(dá)到預(yù)期的目的。 編制：王 增 日 期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程COP2/2過程設(shè)計1設(shè)計和開發(fā)策劃（）；2多方論證方法（）；3設(shè)計和開發(fā)輸入/制造過程設(shè)計輸入（）；4特殊特性（）；5設(shè)計和開發(fā)輸出/制造過程設(shè)計輸出（）；6設(shè)計和開發(fā)評審（）7監(jiān)視（）8設(shè)計和開發(fā)驗證/設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)（）；9設(shè)計和開發(fā)更改的控制（）a)顧客提供的設(shè)計記錄；b)設(shè)計失效模式及后果分析（DFMEA，如顧客提供）；c) APQP策劃第一/第二階段的輸出：產(chǎn)品/過程特殊特性及分類、分級；d)生產(chǎn)過程能力及成本目標(biāo)；產(chǎn)品保證計劃,APQP小組的新設(shè)備、工裝和設(shè)施和新量具、試驗設(shè)備要求等；e)開發(fā)計劃書。 f)以往開發(fā)的經(jīng)驗。 a)規(guī)范和圖樣；b)工藝方案（如制造過程流程圖、車間平面布置圖）。 c)PFMEA。d)控制計劃。 e)作業(yè)指導(dǎo)書（提供采購、生產(chǎn)、檢驗和服務(wù)的信息）；f)有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測量性的數(shù)據(jù)； g) 適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果；h)產(chǎn)品/制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)和反饋方法；h)滿足顧客要求的產(chǎn)品（通過顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn) ）。1主管部門：技術(shù)部；2技能要求：a)計算機(jī)輔助設(shè)計（CAD）。b)可制造性設(shè)計/可裝配性設(shè)計。c) 潛在失效模式及后果分析（FMEAS）；d)幾何尺寸和公差（GDamp。T）等。3相關(guān)部門：生產(chǎn)部/供銷部和財務(wù)部/主管領(lǐng)導(dǎo)。1辦公設(shè)備；2 CAD設(shè)備；3測量和制造設(shè)備。1執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序控制程序》的相關(guān)要求；2《控制計劃編制方法》；3《潛在失效模式及后果分析方法》等。1設(shè)計和開發(fā)計劃按時完成率≥90%；2 PPAP一次性通過；3階段評審?fù)ㄟ^率100%；4工藝文件100% 齊全、正確性，可行性98%；5過程設(shè)計輸出能確保安全、均衡生產(chǎn)，體現(xiàn)人機(jī)工程學(xué)要求；6適當(dāng)時采用防錯技術(shù)?！醺倪M(jìn)項：采用防錯技術(shù)應(yīng)加強(qiáng)?！醪缓细瘢簧贁?shù)作業(yè)文件無特殊特性符號標(biāo)識審核記錄本過程及體系文件基本覆蓋了以上條款的內(nèi)容要求。查有顧客提供的設(shè)計記錄、APQP策劃第一/ 第二階段的輸出：產(chǎn)品/過程特殊特性；過程能力及成本目標(biāo)；產(chǎn)品保證計劃,APQP小組策劃的新設(shè)備、工裝和設(shè)施和新量具、試驗設(shè)備要求等；有開發(fā)計劃書、顧客要求(開發(fā)合同/技術(shù)協(xié)議)。1以上輸出基本齊全，能滿足生產(chǎn)要求。2防錯技術(shù)的采用及實施結(jié)果記錄不足。主管部門技術(shù)部人員能力滿足要求，具備： a)計算機(jī)輔助設(shè)計?？芍圃煨栽O(shè)計/可裝配性設(shè)計。潛在失效模式及后果分析（FMEAS）；幾何尺寸和公差等方面的能力。 有 CAD設(shè)備；測量和制造設(shè)備/設(shè)施，滿足過程設(shè)計要求。過程控制文件能滿足過程要求，并得到執(zhí)行。1設(shè)計和開發(fā)計劃按時完成率100%；2 PPAP（生產(chǎn)樣件）一次性通過；3階段評審?fù)ㄟ^率100%；工藝文件的正確性和可行性95%；過程設(shè)計輸出能確保安全、均衡生產(chǎn)，體現(xiàn)人機(jī)工程學(xué)要；采用防錯技術(shù)應(yīng)加強(qiáng)。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件1技術(shù)文件控制過程（），執(zhí)行《文件控制程序》；2記錄控制過程（）執(zhí)行《記錄控制程序》；3內(nèi)部溝通過程（）執(zhí)行《質(zhì)量手冊》《顧客服務(wù)控制程序》；4控制計劃編制過程（），執(zhí)行《控制計劃管理程序》；5制造過程FMEA()，執(zhí)行《過程失效模式及后果分析控制程序》；6制造過程的監(jiān)視和測量（），執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量控制程序》關(guān)于“維持過程控制”的要求。審核情況記錄：支持過程識別充分，文件適宜有效，并得到執(zhí)行。 編制：王 增 日期：20061010內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號過程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程COP3/1生產(chǎn)件批準(zhǔn)PPAP產(chǎn)品批準(zhǔn)過程（）； 1提交內(nèi)容的要求：1）設(shè)計記錄；2）工程更改文件（如果有）；3）工程批準(zhǔn)（如果有要求）；4）過程流程圖；5）過程FMEA；6）尺寸檢查結(jié)果；7）材料、性能試驗結(jié)果；8）初始過程能力研究；9）初始過程能力研究結(jié)果；10）測量系統(tǒng)分析研究結(jié)果；11）控制計劃；12）零件提交保證書（PSW）；13）樣品產(chǎn)品14）輔助檢具（如果有）；15）符合顧客特殊要求的記錄等。2提交通知或技術(shù)協(xié)議要求。1提交給顧客的符合等級3要求的記錄、文件和樣品產(chǎn)品；2顧客關(guān)于提交處理結(jié)果的通知；1主管部門：技術(shù)部2技能要求：掌握PPAP的程序及及提交/保存要求； 3相關(guān)部門：生產(chǎn)部和供銷部部1辦公/通訊設(shè)備；2實施生產(chǎn)件批準(zhǔn)所需要的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝和檢測試驗設(shè)備。1《生產(chǎn)件批準(zhǔn)設(shè)控制程序控制程序》2《供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件 包》1顧客一次性通過PPAP；2我公司對關(guān)鍵外包供方產(chǎn)品的及時PPAP的批準(zhǔn)率；3保持生產(chǎn)過程批準(zhǔn)要求規(guī)定的過程能力Cpk?！醺倪M(jìn)項：應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵外協(xié)供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)指導(dǎo)和培訓(xùn)。 □不合格：無顧客導(dǎo)向過程 COP3/2我公司對關(guān)鍵外協(xié)供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)PPAP關(guān)鍵外協(xié)供方提交的符合PPAP 要求的記錄、文件和產(chǎn)品樣品； 審核記錄COP3覆蓋了本條款的要求過程輸入PPAP文件符合《PPAP》手冊的要求。查輸出的PPAP文件和提供給顧客的PPAP記錄滿足輸出要求。1主管部門技檢部對PPAP的職責(zé)要求明確，能歸口管理，保存PPAP紀(jì)錄。2對供方實施PPAP重視不夠，為提供不出紀(jì)錄。具備的資源齊全《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》能滿足過程控制要求。1對顧客的PPAP業(yè)績令人滿意；，記錄不全。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件1采購過程（），執(zhí)行《采購控制程序》；2制造過程的監(jiān)視和測量（維持過程控制）（），執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序》；3全尺寸的檢驗和試驗、外觀項目（），執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序》；4產(chǎn)品/過程與生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要求出現(xiàn)不同時，生產(chǎn)前的顧客特許過程，執(zhí)行《不合格品控制程序》。審核情況記錄：本過程涉及的支持過程（SP）要求在相關(guān)文件中予以規(guī)定，并得到實施。 編制：王 增 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 No. COP4 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程 COP4/1生產(chǎn)和服務(wù)提供（生產(chǎn)計劃控制）1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（）2作業(yè)指導(dǎo)書（）；3作業(yè)準(zhǔn)備的驗證（）4生產(chǎn)計劃（）5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（）1銷售計劃；2新產(chǎn)品試制計劃；3安全庫存要求；4現(xiàn)有生產(chǎn)能力狀況1生產(chǎn)計劃；2生產(chǎn)作業(yè)計劃；3外協(xié)加工計劃。4應(yīng)急計劃等。1主管部門：生產(chǎn)部3相關(guān)部門：技術(shù)部、供銷部、各車間；1辦公設(shè)備；2生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備；3工藝裝備4檢測裝置；5生產(chǎn)資金，1制造過程控制程序；2作業(yè)指導(dǎo)書；3安全操作規(guī)程。4應(yīng)急計劃。1生產(chǎn)計劃執(zhí)行率100%；2 計劃正確性100%；3產(chǎn)品合格率≥99%；4制造過程穩(wěn)定受控，Cpk≥；5工藝符合率100%6生產(chǎn)節(jié)拍符合要求；7安全無事故?！醺倪M(jìn)項：車間應(yīng)重視制定和執(zhí)行生產(chǎn)進(jìn)度作業(yè)計劃，確保準(zhǔn)時交付?！醪缓细耥棧翰糠肿鳂I(yè)方法/設(shè)備調(diào)整后，無進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗證的記錄。COP4/2生產(chǎn)和服務(wù)提供（制造過程控制）1生產(chǎn)計劃；2作業(yè)指導(dǎo)書。1符合要求的產(chǎn)品和服務(wù) 2制造過程確認(rèn)紀(jì)錄；3作業(yè)準(zhǔn)備驗證記錄。1計劃執(zhí)行率100%；2 計劃正確性100%；3產(chǎn)品合格率99%以上。4過程穩(wěn)定受控。5工藝符合率100%.6生產(chǎn)節(jié)拍運(yùn)行正常。7無重大安全事故。審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋并符合以上條款的要求。過程輸入充分。1查制造和服務(wù)提供各過程輸出滿足要求。2部分作業(yè)方法/設(shè)備調(diào)整后，無進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗證的記錄。主管部門及其人員勝任。資源充足文件適宜。 編制：梅春鋒 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王增審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程COP5交付和支付過程：1）制定發(fā)貨計劃/編制發(fā)貨單；2）跟蹤產(chǎn)品制造過程；3）確定運(yùn)輸方式；4）及時發(fā)貨，；5）了解發(fā)貨產(chǎn)品的質(zhì)量情況；必要時進(jìn)行交付產(chǎn)品審核6）開票；7）獲得支付。1放行、交付和交付后活動的實施（）；2產(chǎn)品交付過程的防護(hù)（）3交付產(chǎn)品審核（） 1顧客合同/定單：2交付計劃；交付憑證（發(fā)貨單、驗收單）3合同價格；4生產(chǎn)能力要求 ；5產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件要求；6產(chǎn)品安全庫存量要求；7應(yīng)急計劃。1準(zhǔn)時交付符合要求的產(chǎn)品；2產(chǎn)品最終審核報告（必要時） ；3顧客發(fā)貨確認(rèn)單； 4獲得顧客支付的貨款/轉(zhuǎn)帳支票； 5交付記錄和臺帳；6交付運(yùn)輸記錄；7額外運(yùn)費(fèi)單。1主管部門：供銷部2技能要求：按顧客要求的交付溝通方式和能力； 3相關(guān)部門：生產(chǎn)部/車間，質(zhì)管部和財務(wù)部/庫房等。1辦公/通訊設(shè)備；2交付設(shè)備與設(shè)施、庫房、運(yùn)輸工具；3合格的運(yùn)輸外包供方；4必要的經(jīng)費(fèi)；5與顧客溝通的信息設(shè)備。1產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序；2銷售交付運(yùn)輸管理理制度；3銷售資金回籠制度等。1準(zhǔn)時交付率100%；2交付產(chǎn)品不合格率（200PPM）3附加運(yùn)費(fèi)盡可能低；4成品周轉(zhuǎn)期盡可能短。5杜絕對顧客的中斷次數(shù)；6超額運(yùn)費(fèi)低于5，000元/年?！醺倪M(jìn)項：建議加強(qiáng)對交付運(yùn)輸過程的控制（包括運(yùn)輸服務(wù)供方）□不合格審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋并符合以上條款的要求。經(jīng)審核有：1顧客定單；交付憑證（發(fā)貨單、驗收單、合同價格；2有生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo) ；3有產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件要求、產(chǎn)品的安全庫存量要求。經(jīng)查：1能準(zhǔn)時交付符合要