【正文】 測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程總、分公司權(quán)限情況：總公司：對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無直接對(duì)接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門通過簽報(bào)修改生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作追蹤工作進(jìn)度 流程圖1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)外報(bào)送流程業(yè)務(wù)部門發(fā)起報(bào)送分公司/總公司相關(guān)責(zé)任部門稽核流程需要監(jiān)管部門紅頭文件及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需求，并做好和外部監(jiān)管部門溝通通過簽報(bào)上報(bào)內(nèi)部監(jiān)管部門和信息技術(shù)部 數(shù)據(jù)檢核是否滿足外部監(jiān)管部門要求； 是否能在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成報(bào)送信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取后提交業(yè)務(wù)部門審核總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按監(jiān)管部門要求進(jìn)行準(zhǔn)備信息技術(shù)部按要求提取數(shù)據(jù)，并說明數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上報(bào)數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)說明及問題數(shù)據(jù)清單審核通過后上報(bào)數(shù)據(jù)總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門、需求發(fā)起部門對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和問題清單進(jìn)行審核責(zé)任部門審核通過，通過系統(tǒng)對(duì)接或刻盤形式報(bào)送問題修改意見和最終確認(rèn)方案、以及數(shù)據(jù)接口文件流程信息清單—附件流程名稱工具對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工作流程保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接口報(bào)送（）保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送：EOA內(nèi)部工作簽報(bào)五、基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機(jī)房管理工作； 基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程圖 流程說明流程 工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT對(duì)機(jī)房運(yùn)行情況詳細(xì)了解查看機(jī)房相關(guān)故障迅速定位問題，是否可自行解決。1. 機(jī)房故障處理時(shí)間。2. 機(jī)房專用設(shè)施故障短時(shí)間無法恢復(fù)，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)系統(tǒng)不可用。故障判斷分公司IT判斷是否設(shè)備故障針對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。經(jīng)總公司機(jī)房管理人員確認(rèn)故障原因總公司對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析故障查找、定位會(huì)同分公司IT確定故障原因原因分析分公司IT故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司故障原因基本定位跟蹤故障處理記錄故障處理過程，并記錄備案故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備供應(yīng)商提供設(shè)備故障檢查和正常運(yùn)行報(bào)告故障恢復(fù)總公司確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)核實(shí)故障處理結(jié)果故障恢復(fù) 流程信息清單名稱工具華安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)中心管理辦法://haweb/haweb/sites/huaan/department/it/regular/服務(wù)管理系統(tǒng)://hausm/itsm/六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 總、分公司部門權(quán)限、職責(zé)情況分公司IT崗嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問題，及時(shí)反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對(duì)IT維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐，可上報(bào)總公司，以便在各分公司推廣。總公司信息技術(shù)部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問題。整理、分類分公司提交的問題，及時(shí)反饋、解決問題。撰寫、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。根據(jù)IT技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫新制度、修改舊制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實(shí)情況，并適當(dāng)?shù)亟o予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰。公司其他部門員工嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。在日常工作中遇到計(jì)算機(jī)異常情況，及時(shí)可以通過電話、電子郵件、飛秋等方式上報(bào)到系統(tǒng)管理員。等待處理問題的響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室各部門一把手各部門領(lǐng)導(dǎo)班子各部門室主任各部門一般員工。 流程圖：1）計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程2）：計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 計(jì)算機(jī)桌面管理流程用戶計(jì)算機(jī)故障出現(xiàn)非IT部門計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，影響工作上報(bào)故障，要求排除提交故障現(xiàn)象描述，請(qǐng)求排除故障根據(jù)輕重緩急和響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序來決定先解決哪些故障。收到故障上報(bào)，及時(shí)響應(yīng)。收到故障上報(bào)，及時(shí)處理。在故障解決需要時(shí)間較長時(shí)，可通過變通方式讓用戶恢復(fù)正常工作。IT分析故障、處理故障IT部（系統(tǒng)管理員）根據(jù)故障現(xiàn)象分析分析故障現(xiàn)象，縮小故障源的范圍定位故障源為軟件或者硬件IT分析故障、處理故障（硬件故障）計(jì)算機(jī)硬件廠家維修商根據(jù)IT約定的時(shí)間上門維修（在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作公司簽約硬件維修商根據(jù)IT約定的時(shí)間上門維修（不在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作IT分析故障、處理故障（軟件故障）IT部（系統(tǒng)管理員）定位為操作系統(tǒng)故障重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作讓用戶在新的操作系統(tǒng)上工作定位為非操作系統(tǒng)的軟件故障Windows系統(tǒng)中毒、辦公軟件使用異常、外接設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀等）異常根據(jù)具體問題具體分析，排除故障用戶最后操作非IT部門（硬件故障）計(jì)算機(jī)維修成本過高成本過高，不進(jìn)行維修申請(qǐng)計(jì)算機(jī)報(bào)廢處理申請(qǐng)新計(jì)算機(jī)使用舊計(jì)算機(jī)報(bào)廢，需新計(jì)算機(jī)使用工作獲取新計(jì)算機(jī)使用非IT部門（軟件、硬件故障）故障已排除故障已排除，解除故障請(qǐng)求處理