【正文】 理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量 管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及 的要求，在對(duì)質(zhì)量管理體系 的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持質(zhì)量體系的完整性。 策劃的輸入 10 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 a) GB/T19001(標(biāo)準(zhǔn) IS09001)2020 版標(biāo)準(zhǔn)要求； b) 顧客相關(guān)法律法規(guī)要求，以及其它相關(guān)的要求和期望； c) 辦公司產(chǎn)品性能； d) 本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程； e) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)等。 策劃的輸出 a) 質(zhì)量管理體系文件，如：質(zhì)量手冊(cè)，自己量紀(jì)錄等。 b) 組織結(jié)構(gòu)，職責(zé)權(quán)限，資源和各部門(mén)職能分配。 c) 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)途徑方法等。 質(zhì)量管理體系的變更 質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理和管理者代表管理策劃確保質(zhì)量管 理體系的完整性。 a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí) 。 b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； d) 現(xiàn)行質(zhì)量管理體系未涵蓋的事項(xiàng)等。 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司的質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)附錄 B。 質(zhì)量管理體系職能分配見(jiàn)附錄 D 質(zhì)量職能分配表。 職責(zé)和權(quán)限 A） 總經(jīng)理 11 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 1. 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策，對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量承 擔(dān)全責(zé)； 2. 制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3. 審批質(zhì)量手冊(cè)和技術(shù)文件； 4. 任命管理者代表； 5. 批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃、合格供方，崗位職責(zé)和崗位人員任職要求及質(zhì)量目標(biāo) 分解與考核； 6. 確定公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，職能分配，資源配置，持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量體系的有效性； 7. 主持管理評(píng)審和對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。 B) 公司辦公室 1. 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制和發(fā)放、回收的歸口管理； 2. 書(shū)； 3. 負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)及有效性的歸口管理； 4. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境的歸口管理； 5. 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證； 6. 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)機(jī)體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)分析歸口管理； 7. 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作；協(xié)助管代組織內(nèi)審；協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管 負(fù)責(zé)編制崗位人員職責(zé)和任職要求；對(duì)特殊工作人員負(fù)責(zé)獲取資格證 理評(píng)審； 8. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理內(nèi)部溝通的文件和記錄的管理。 C）生產(chǎn)部 12 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 1 .負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程的控制；包括產(chǎn)品防護(hù)和顧客財(cái)產(chǎn)控制； ； 3.負(fù)責(zé)編制并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃； 格品的處置； 的加工制作產(chǎn)品； 、對(duì)采購(gòu)不合格品負(fù)責(zé)退換，確保產(chǎn)品 質(zhì)量。 選擇和評(píng)價(jià)。 D)技術(shù)質(zhì)量部 ； 2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理； 、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證控制； ； 、數(shù)據(jù)分析； 6.負(fù)責(zé)過(guò)程確認(rèn)和再確認(rèn)； 理。 D)銷(xiāo)售部 的審評(píng)； 度的調(diào)查和分析； ，及時(shí)采取措施處理。 E)安裝部 。 13 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 。 除以上部門(mén)規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，各部門(mén)工作的崗位職責(zé)由公司辦公 室組織各部門(mén)制定，報(bào)總經(jīng)理審評(píng)。 管理者代表（見(jiàn)第二章批準(zhǔn)令、任命書(shū)） 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效溝通， 總經(jīng)理及部門(mén)可采取以下方式進(jìn)行溝通： a) 依據(jù)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的不同部門(mén)和層次人員的信息傳遞的方式 進(jìn)行溝通； b) 可采用簡(jiǎn)報(bào)、小組會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物等媒體進(jìn)行。 c) 保存各級(jí)人員溝通過(guò)程中重要事項(xiàng)記錄。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理每年至少親自主持一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，當(dāng) 外部環(huán)境及公司產(chǎn)品或人員發(fā)生重大變化時(shí)， 由總經(jīng)理決定增加審評(píng)次數(shù)， 確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)該進(jìn) 的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 管理審評(píng)的準(zhǔn)備 a)管理者負(fù)責(zé)編制審評(píng)計(jì)劃，計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在前三天向參加評(píng)審 的部門(mén)人員發(fā)出通知，要求做好相應(yīng)的評(píng)審準(zhǔn)備； b)管理者代表編制管理體系運(yùn)行情況報(bào)告； c)評(píng)審內(nèi)容計(jì)劃包括：評(píng)審的目的和范圍，參加人員 、時(shí)間和應(yīng)準(zhǔn)備的質(zhì) 量要求； 14 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 d)參加管理評(píng)審的人員接到通知后，做好必要的準(zhǔn)備。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審采用會(huì)議的形式，評(píng)審的輸入內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的信息： a) 內(nèi)部審核結(jié)果由內(nèi)審組長(zhǎng)報(bào)告； b) 顧客反饋信息（滿(mǎn)意程度、抱怨和投訴）由銷(xiāo)售部長(zhǎng)匯報(bào)； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性及其發(fā)展趨勢(shì)由技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)匯報(bào)； d) 預(yù)防措施和 糾正措施的狀態(tài) e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 ； f) 可能影響質(zhì)量管理體系策劃的變更（組織內(nèi)部環(huán)境變化，新技術(shù)新產(chǎn)品 的開(kāi)發(fā)） ； g) 改進(jìn)的建議； h) 與質(zhì)量有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告。 d~h 內(nèi)容有相關(guān)部門(mén)報(bào)告，管代匯總報(bào)告。 管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施 a)由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議； b)管理者代表匯報(bào)指令管理體系運(yùn)行情況，內(nèi)容應(yīng)符合評(píng)審輸入內(nèi)容范圍 的要求 c)參加評(píng)審的各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行討論與評(píng)價(jià)； d)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)后總經(jīng)理做出評(píng)審決定，并將決定形成管理評(píng)審報(bào)告。 管理審評(píng)的輸入 管理審評(píng)的輸入形成管理評(píng)審報(bào)告， 報(bào)告由 管理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì) 議記錄編制： 15 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定，包括供方產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源支配的需要； d) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)； e) 對(duì)糾正預(yù)防措施的需求； 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到公司各領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門(mén)。 各職能部門(mén)對(duì)管理評(píng)審提出的要求，采取糾正和預(yù)防措施，管理者 代表 組織人員檢驗(yàn)實(shí)施效果，并將結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理 . 辦公室保存管理評(píng)審記錄，包括： a)管理評(píng)審計(jì)劃 b)管理評(píng)審會(huì)報(bào)計(jì)劃 c)管理評(píng)審報(bào)告 d)糾正預(yù)防措施 6 資源管理 資源提供 根據(jù)本公司產(chǎn)品特性和顧客的要求， 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置和提供適宜的人 員、施設(shè)、環(huán)境。各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)所需的資源要求，向總經(jīng)理提出需求 報(bào)告。由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行研究確定。以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 人力資源 總則 為確保每個(gè)工作崗位的員工都具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足 16 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 以勝任和保證每項(xiàng)工作或產(chǎn)品質(zhì)量，由公司辦公室負(fù)責(zé)組織人力資源的培 訓(xùn)工作，各部門(mén)予以密切配合。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a)公司辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別確定各部門(mén)負(fù)責(zé)人和個(gè)崗位人員的《崗位職 責(zé)》《崗位工作人員任職要求》報(bào)總經(jīng)理審評(píng)后，作為本公司選擇、招聘、 、 安排人員的主要依據(jù)。 b)根據(jù)崗位人員的能力需求， 由公司辦公室每年 12 月份組織編制下年 度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ，計(jì)劃應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間 、受訓(xùn)人員、老師、教 材和考核效果方式等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 c)對(duì)在崗員工的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：基本技能、基礎(chǔ)知識(shí)、法律法規(guī)、 質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理體系文件、顧客的要求等內(nèi)容。 d)新近員工在一個(gè)月內(nèi)應(yīng)進(jìn)行員工紀(jì)律、公司簡(jiǎn)歷、質(zhì)量安全意識(shí)、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的培訓(xùn)。 e)特殊工作人員的培訓(xùn)應(yīng)取得相應(yīng)的 資格證書(shū)：如檢驗(yàn)人員、特殊過(guò) 程的人員和內(nèi)審人員，以及法規(guī)要求取得資格證書(shū)人員等。 f)通過(guò)培訓(xùn)和教育應(yīng)使員工認(rèn)識(shí)到：滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的重要性、 違反這些要求所造成的后果、和自己從事活動(dòng)和公司發(fā) 展的相關(guān)性。 g)每次培訓(xùn)可通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀(guān)察的各種方法， 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 h)公司辦公室組織的培訓(xùn)或各部門(mén)組織的培訓(xùn)都應(yīng)填寫(xiě) 《培訓(xùn)記錄表》 和《員工培訓(xùn)檔案》 ，并由公司辦公室負(fù)責(zé)保存、歸檔。 基礎(chǔ)設(shè)施 17 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 本公司對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的施設(shè)，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、 工具和設(shè)備，支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)）等控制。以保證產(chǎn) 品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。由公司辦公室負(fù) 責(zé)組織實(shí)施，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部負(fù) 責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測(cè)量裝置的維護(hù)保養(yǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)實(shí)施的維護(hù) 保養(yǎng)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 設(shè)施的提供 公司辦公室根據(jù)部門(mén)的要求及發(fā)展的需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配置申 請(qǐng)單》 ，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等?？偨?jīng)理批 審后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)回來(lái)后， 由公司辦公室組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試確認(rèn)滿(mǎn)足要求 后， 由使用部門(mén)在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收。 《設(shè)備驗(yàn)收單》和隨機(jī)資料由公 司把辦公室負(fù)責(zé)保存、歸檔。 b) 驗(yàn)收 不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部與供方協(xié)調(diào)解決。 c) 公司辦公室對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施臺(tái)賬》 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，技術(shù)質(zhì)量部組織編制特殊過(guò)程所使用的生產(chǎn)設(shè)備操 作規(guī)程，法相關(guān)崗位實(shí)施。 b) 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)施的使用情況，編制設(shè)施維修、保養(yǎng)計(jì)劃表，經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門(mén)實(shí)施。維修、保養(yǎng)的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收并填寫(xiě)設(shè)備維 修、保養(yǎng)記錄，由生產(chǎn)部保存。監(jiān)視、測(cè)量裝置的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部 18 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 保存。其他設(shè)施（建筑物、辦公設(shè)備、交通、通訊等）相關(guān)記錄由公司辦 公室保存。 （見(jiàn) ） 設(shè)備的報(bào)廢 a)對(duì)無(wú)法修復(fù)或使用無(wú)價(jià)值的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢 單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 b)報(bào)廢的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部掛 “報(bào)廢 ”標(biāo)牌。 c)暫時(shí)不用的完好設(shè)備油封后掛 “封存 ”標(biāo)牌 . 工作環(huán)境 由公司辦公室負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部等有關(guān)部門(mén)，識(shí)別并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合 性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素。生產(chǎn)部對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行定置管理。 各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的工作環(huán)境進(jìn)行 維護(hù)，公司辦公室進(jìn)行監(jiān)督檢查。 a)配置使用的工作場(chǎng)所并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)