【正文】 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．377銷退單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．378請(qǐng)購單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．379庫存雜項(xiàng)報(bào)廢單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．380盤點(diǎn)卡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．381機(jī)器設(shè)備維修履歷表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．382生產(chǎn)設(shè)備一覽表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．383機(jī)器設(shè)備每日檢查保養(yǎng)記錄表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．384定期保養(yǎng)記錄表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．385CO100生產(chǎn)循環(huán)作業(yè)流程圖 CO104CO103託外加工CO109YesNoCO101銷售預(yù)測與計(jì)劃CO111CO112CO113CO108CO107CO106CO105CO102產(chǎn)能足夠否？製程計(jì)劃負(fù)荷計(jì)劃加班延遲排程品質(zhì)管制製造採購銷售成品材料倉儲(chǔ)差異分析生產(chǎn)成本安全衛(wèi)生保養(yǎng)維修生產(chǎn)管制CO110CO104託外加工作業(yè)流程圖生管品保其他協(xié)力廠協(xié)昱加工試作\圖面交期管制入庫(成品)驗(yàn)收檢驗(yàn)直出客戶檢驗(yàn)成品入大陸倉試作\圖面加工NoYes直出客戶否領(lǐng)料(原物料)自購材料或由臺(tái)北調(diào)撥材料製造通知單CO105排程作業(yè)流程圖業(yè)務(wù)採購生管品保製造協(xié)力廠生產(chǎn)進(jìn)度追蹤生產(chǎn)生產(chǎn)檢驗(yàn)採購生產(chǎn)計(jì)劃交期管理工時(shí)管理系統(tǒng)生產(chǎn)線負(fù)荷存貨管理系統(tǒng)是否外包訂單NoYesCO107品質(zhì)管制作業(yè)流程圖倉儲(chǔ)品保外包廠商N(yùn)OYes成品入庫合格YesYes外包合格合格退料修正規(guī)範(fàn)通知相關(guān)單位分析原因批退變更用途報(bào)廢、重工調(diào)整製程設(shè)備成品品保半成品品保原物料品保抽樣檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)作業(yè)指導(dǎo)書端子壓著規(guī)範(fàn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)NONOCO108 倉儲(chǔ)作業(yè)流程圖品保製造倉儲(chǔ)退庫驗(yàn)收驗(yàn)收良品否?半成品或成品入庫半成品或成品儲(chǔ)存出庫瑕疵品處理發(fā)料記錄存量管制材料分類編號(hào)材料儲(chǔ)存材料入庫繼續(xù)使用品質(zhì)變異呆、廢料處理NoYesCO110 保養(yǎng)維修作業(yè)流程圖管理使用單位製造採購會(huì)計(jì)請(qǐng)購採購操作說明教導(dǎo)編號(hào)報(bào)廢設(shè)備更新大修與半年保養(yǎng)維修與每(月)季保養(yǎng)使用與每日保養(yǎng)試車、驗(yàn)收入帳入帳編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料CO101製程計(jì)劃一、作業(yè)程序1. 由業(yè)務(wù)單位列印出「客戶訂單確認(rèn)書」交由生管單位確認(rèn)交期，生管單位並開立「工單資料列印」或「製造通知單」經(jīng)主管核準(zhǔn)後發(fā)行，進(jìn)行相關(guān)作業(yè)安排。2. 依「多階材料用量清單」確認(rèn)所需的原物料及其規(guī)格和數(shù)量。3. 分析產(chǎn)品，藉以決定何種半成品或成品應(yīng)自製，何種半成品或成品應(yīng)外包。4. 決定成品或半成品加工與製造的程序及操作內(nèi)容。5. 根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及圖面說明，並就現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備、工具、零件及人力，決定最經(jīng)濟(jì)的製程計(jì)劃。二、控制重點(diǎn)：1. 加工方法及生產(chǎn)程序是否合理化。2. 是否有效利用機(jī)器設(shè)備。3. 製程方式是否合理化。4. 是否決定適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)批量。5. 直接材料是否充分有效的利用，使廢料減至最低限制。6. 工作程序方法是否標(biāo)準(zhǔn)化。7. 工作人員的工作方法，使用的機(jī)器、設(shè)備、工具、量具，是否均依製程設(shè)計(jì)進(jìn)行，無須工作人員自行計(jì)劃。8. 製程計(jì)劃適時(shí)作修正。9. 「工單資料列印」、「製造通知單」是否經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核。一、使用表單：1. 客戶訂單確認(rèn)書2. 工單資料列印3. 製造通知單4. 多階材料用量清單CO102負(fù)荷計(jì)劃一、作業(yè)程序：1. 生管單位依〝CO109生產(chǎn)管制作業(yè)〞分析現(xiàn)有產(chǎn)能與未來工作負(fù)荷之差距，各種差距之處理方式如下：(1)長期而持續(xù)性之市場成長所導(dǎo)致之產(chǎn)能不足則應(yīng)擴(kuò)充產(chǎn)能。CO102(2)短期或季節(jié)性之接單超過負(fù)荷：〝CO104託外加工作業(yè)〞規(guī)定委託外包廠加工。〝CO103加班、延遲計(jì)劃作業(yè)〞規(guī)定以加班方式提高產(chǎn)量。(3)短期或季節(jié)性之接單低於預(yù)估：。2. 負(fù)荷管理：(1)生管人員應(yīng)對(duì)所屬製造單位之生產(chǎn)能量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，生產(chǎn)能量乃依據(jù)現(xiàn)有的人力與機(jī)械設(shè)備核算之，另應(yīng)調(diào)查其現(xiàn)有工作負(fù)荷量並與生產(chǎn)能量加以比較，以了解有無過與不及情形。(2)生管人員應(yīng)將預(yù)估客戶訂單需求資料彙總並編排，以預(yù)估機(jī)臺(tái)負(fù)荷及應(yīng)配合之人力負(fù)荷。(3)進(jìn)行生產(chǎn)排程時(shí)，需將人員、機(jī)臺(tái)設(shè)備負(fù)荷情形一併考量，並知會(huì)業(yè)務(wù)單位，以為協(xié)調(diào)交貨日期之參考。二、控制重點(diǎn)：1. 未來工作負(fù)荷量，是否分析現(xiàn)有產(chǎn)能、目前實(shí)際及未來預(yù)計(jì)接單狀況處理。CO103加班、延遲一、作業(yè)程序1. 負(fù)荷計(jì)劃擬定後，因人員變動(dòng)或機(jī)械故障等情形，而使生產(chǎn)面臨停頓，無法依計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，生管單位可考慮將作業(yè)人員調(diào)動(dòng)支援，加班趕工等方式，以使生產(chǎn)順利進(jìn)行。2. 生產(chǎn)過程中因原物料供應(yīng)不繼、停工待料等因素致生產(chǎn)進(jìn)度落後，生管單位可運(yùn)用加班方式，解決生產(chǎn)進(jìn)度落後之狀況。3. 若需加班趕工，由生管單位與製造單位主管協(xié)調(diào)加班工作、人工、時(shí)數(shù)經(jīng)相關(guān)主管核準(zhǔn)後，方可安排加班事宜。一、依據(jù)資料：1. 薪資待遇管理辦法二、使用表單：1. 加班申請(qǐng)單CO1034. 若需他單位人員支援時(shí)，生管與製造單位應(yīng)將支援人工、時(shí)數(shù)知會(huì)相關(guān)單位主管同意後，方可進(jìn)行支援事宜。5. 若因無法負(fù)荷且無其他更佳解決方式時(shí)，生管單位應(yīng)將延遲情形及天數(shù)通知業(yè)務(wù)單位，由業(yè)務(wù)單位與客戶進(jìn)行協(xié)議延遲交貨或更改交期作業(yè)。二、控制重點(diǎn)：1. 是否有故意延遲加班之情形。2. 分析加班及正常上班比例，以確定加班是否太多，以致使生產(chǎn)成本偏高。3. 若有加班，加班人工及工時(shí)有無確實(shí)記錄並經(jīng)主管核準(zhǔn)。CO104託外加工一、作業(yè)程序：1. 有下列情形且經(jīng)比較託外加工與自製成本確為託工有利，由製造單位依照【供應(yīng)商管理程序】決定託外加工之安排，並依據(jù)核準(zhǔn)後之「製造通知單」、圖面或樣品進(jìn)行託外加工作業(yè)。(1)市場上已進(jìn)入成熟之產(chǎn)品，而客戶亦一再要求降價(jià)利潤微薄產(chǎn)品。(2)特殊產(chǎn)品無法自製。(3)協(xié)力廠商有專門技術(shù)，利用託外品質(zhì)較佳且價(jià)格較廉。(4)廠內(nèi)產(chǎn)能不足時(shí)，依生產(chǎn)分類產(chǎn)生之生產(chǎn)成本及交期、品質(zhì)因素決定外包生產(chǎn)方式。2. 承製廠商的審查與選定：(1)「製造通知單」經(jīng)簽核後，製造單位判定託外處理，委託協(xié)力廠商承製，依【供應(yīng)商管理程序】選定承製廠商。(2)依品質(zhì)、交期、服務(wù)及價(jià)格審查基準(zhǔn)選擇一家最適當(dāng)廠商。3. 託外：(1)子公司加工：，由生管發(fā)出「製造通知單」交協(xié)昱生管聯(lián)絡(luò)各相關(guān)單位做生產(chǎn)準(zhǔn)備。一、依據(jù)資料1. 供應(yīng)商管理程序2. 生產(chǎn)管理程序二、使用表單：1. 製造通知單2. 圖面3. 工單資料列印4. MRP模擬彙總表列印5. 工單發(fā)料單6. 完工入庫單據(jù)列印7. 調(diào)撥單8. 請(qǐng)款月結(jié)單CO104「製造通知單」列印「工單資料列印」作生產(chǎn)通知。，另協(xié)昱物控平時(shí)則依據(jù)「MRP模擬彙總表列印」預(yù)估存貨狀況、不足之部分轉(zhuǎn)下「請(qǐng)購單」採買，或通知臺(tái)北資材單位調(diào)撥材料。，協(xié)昱製造單位會(huì)先列印「工單發(fā)料單」經(jīng)主管簽核後至倉庫領(lǐng)料並發(fā)至產(chǎn)線上生產(chǎn)?！竿旯と霂靻螕?jù)列印」，而後列印「調(diào)撥單」先將成品調(diào)撥至在途倉，再調(diào)撥至“檢測倉”做FQC檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)為良品調(diào)撥入成品倉，不良品則調(diào)入在途不良品倉。，並不做FQC檢驗(yàn)，由