內(nèi)部審核程序-文庫吧
2025-06-22 12:58 本頁面
【正文】 進行審核，審核方法可采用詢問、觀察現(xiàn)場、查閱文件和記錄等方式進行，認真做好記錄，抽查要做到隨機抽樣，現(xiàn)場觀察要注意客觀證據(jù)，記錄要具有可追溯性。對發(fā)現(xiàn)的問題，要得到受審核方確認，經(jīng)審核組研究確定后開出不合格報告，并填寫《內(nèi)審不合格報告》，并經(jīng)受審核方領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。受審核方在分析查明原因的基礎(chǔ)上制定糾正措施。 末次會議審核組整理好審核過程中形成的資料后，審核組長召集審核組和被審核方負責(zé)人及有關(guān)人員參加末次會議，報告內(nèi)審不合格項、審核總體情況和審核結(jié)果，由審核組長宣布內(nèi)審結(jié)論，對存在的問題進行分析，提出糾正和改進建議。 糾正措施跟蹤檢查內(nèi)審組負責(zé)對糾正措施跟蹤驗證，督促按期完成，并保存記錄。 審核報告綜合辦公室在糾正措施跟蹤檢查結(jié)束后編寫《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各受審核方，此文件作為管理評審輸入內(nèi)容。 內(nèi)審記錄內(nèi)部體系審核中使用的全部記錄由綜合辦公室按《記錄控制程序》進行保管。6 記錄和表格 《內(nèi)部審核計劃》 編號：CX0501 《內(nèi)審檢查表》 編號：CX0502 《內(nèi)審不合格報告》 編號：CX0503 《內(nèi)部審核報告表 》 編號：CX0504 《不合格項分布統(tǒng)計表（質(zhì)量管理體系）》 編號：CX0505 《不合格項分布統(tǒng)計表（職業(yè)安全健康管理體系）》 編號：CX0506 《不合格項分布統(tǒng)計表（環(huán)境管理體系）》 編號：CX0507 24內(nèi)部審核計劃編 號：CX0501 序號：日期時 間受審核部 門審 核 內(nèi) 容審 核人 員備 注GB/T19001/2008GB/T14001/2004GB/T28001/2011GB/T50430與GB/T19001相對應(yīng)
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