【正文】 內(nèi)采購到貨 。 三、 采購管理及招標(biāo) 采購審批范圍：單項 20xx 元以下的物資項目自行采購、控制價格；20xx 元～ 5000 元以內(nèi)的物資采購，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批； 5000 元～ 10000 元以下的物資采購，由項目以報告形式報公司經(jīng)理室 批準(zhǔn)， 合約 器材 部 備案后方可采購； 1 萬元 ～ 十萬元以下物資采購， 由城建公司組織招標(biāo)或 項目自行詢價、比價后，以報告形式（附至少 3 家報價單）報公司 合約器材部 核價、經(jīng)理室批準(zhǔn)后，經(jīng)職能部門評審辦理合同后方可采購； 10 萬元以上的物資采購，按招標(biāo)制度執(zhí)行。 項目器材主管應(yīng)經(jīng)常深入市場，掌握行情，對招標(biāo)以外的物資及零星材料采購實施監(jiān)控，編制項目材料供應(yīng)商臺帳，作為年終評定合格供方依據(jù)。 采購員必須按計劃采購，做到保質(zhì)、保量；招標(biāo)材料按合同價執(zhí)行，非招標(biāo)材料做到價格合理。 對委托分承包方加工的半成品或成品應(yīng)加強(qiáng)中 間檢查，做好檢查記錄并對收發(fā)料過程進(jìn)行嚴(yán)格管理。 招標(biāo) （ 1）招標(biāo)方式有 公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)招標(biāo) 。 （ 2）除符合下列情況之一者外，都必須選擇公開方式進(jìn)行招標(biāo)： a、本企業(yè)內(nèi)部各單位之間發(fā)生的發(fā)包或分包事項、并經(jīng)雙方協(xié)商一致的(如與瑞康 )。 b、 同一項目，同樣內(nèi)容，在一年內(nèi)已經(jīng)招標(biāo)，且市場行情變化不大的、不宜另選合作單位、仍然延用原招標(biāo)結(jié)果的（如一年內(nèi) 環(huán)湖東路 已招， 延安南路 可以參照價格選 擇供應(yīng)商 或延用）。 c、因工期、技術(shù)或二次（含）以上招標(biāo)流標(biāo)等原因，造成無法按本制度實施公開（或邀請）招標(biāo)的。 d、由于業(yè)主指定、設(shè)計指定、地方或行業(yè)壟斷等原因（必須提供充分、有效的證明性文件），造成無法通過競標(biāo)方式優(yōu)選合作單位的。 （ 3）公開招標(biāo)由項目提出，編制招標(biāo)文件（范本）、控制價、潛在投標(biāo)人（必須滿足三家）→報分公司 職能 審核→分管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 及公司經(jīng)理 簽字→報招標(biāo)辦組織評審→發(fā)布招標(biāo)公告→開標(biāo)、評標(biāo)→報批評標(biāo)結(jié)論并公示→下發(fā)中標(biāo)通知書→簽訂合同→組織材料進(jìn)場。 （ 4）議標(biāo)招標(biāo)由項目提出，并填寫議標(biāo)申請報告（條件必須滿足制度要求），由公司分管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)簽字→報工管領(lǐng)導(dǎo)審核→報招標(biāo)辦審定簽批范圍→報分管招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（ 必要時報董事長批準(zhǔn)）→報招標(biāo)辦備案→同意簽訂合同或需要報議標(biāo)方案（由提出項目起草）→分公司領(lǐng)導(dǎo)班子簽批→報總公司各職能部門一把手審核→報招標(biāo)辦組織議標(biāo)→下發(fā)中標(biāo)通知書→簽訂合同→組織材料進(jìn)場。 （ 5）在合同實施過程中如價格、供貨單位有變動的或同等條件需增加供貨商，項目必須報公司完善手續(xù)。具體參照《 20xx 版安徽省水利建筑工程總公司招標(biāo)管理制度》 四、材料的驗收管理 材料驗收入庫的必要條件： （ 1）經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計劃單； （ 2）符合計劃要求的質(zhì)量、數(shù)量、單價； （ 3）有效的出廠合格證或質(zhì)量證明材料， 并經(jīng)技術(shù)人員確認(rèn)； （ 4）大宗主材抽檢復(fù)試合格證明； （ 5）兩人以上參與清點(diǎn)收料并簽字。 材料的規(guī)格尺寸、質(zhì)量情況驗收，必須有熟悉材料性質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員參與。 驗收合格后的材料交付倉管員清點(diǎn)入庫，倉管員開具一式三份收料單， 一份存根，一份倉庫記帳，一份交器材會計記帳。 器材會計憑收料單開具一式三份驗收單，一份存根，一份由器材會計記帳，一份交財務(wù)入帳。 五、 材料的保管管理 倉 庫保 管人員是 實物管理的直接責(zé)任人。 倉庫保管人員必須建立倉庫實物帳，并標(biāo)明類別、品名、規(guī)格、進(jìn)庫時間等標(biāo)識，根據(jù)材料 特性、類別進(jìn)行分類管理。 危險品要按國家有關(guān)規(guī)定單獨(dú)存放，并與活動人群保持安全距離，進(jìn)行危險標(biāo)識，必要時要配置安全防護(hù)設(shè)施。 水泥、橡膠制品等長期存放易變質(zhì)的物資，要注明保質(zhì)期，并要有專項管理措施，如水泥的保管，要做好防潮、防雨處理，三個月不用要翻倉，碼放時要考慮先進(jìn)先出，碼高不超過 10包等。 對于露天材料的保管，長期使用的堆放場地和進(jìn)場道路必須進(jìn)行硬化，并設(shè)排水溝，保證雨天不污染、不積水、路通暢，并做好防火、防腐、防盜工作。堆場材料要保證標(biāo)識完整，及時補(bǔ)缺。 倉庫保管員負(fù)責(zé)環(huán)境貫標(biāo)要求的廢 舊危險品的回收，及時回收廢舊打印墨盒、廢舊電池、廢舊油污、廢舊塑料及其他可能對環(huán)境造成污染的廢舊材料。 倉庫保管人員要 定期 檢查倉儲安全，對安全隱患要及時排除，并做好檢查記錄。 項目器材人員要每天深入現(xiàn)場，定期組織人員清理現(xiàn)場，參于制訂管理措施，提出整改意見，避免現(xiàn)場材料堆放混亂和使用浪費(fèi)現(xiàn)象，并做好現(xiàn)場材料防盜措施。 倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真做好內(nèi)外場原材料檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識、半成品標(biāo)識及機(jī)械、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識。標(biāo)識格式按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 凡檢驗和試驗確認(rèn)為不合格的物資應(yīng)隔離處置，并標(biāo)識清楚，從嚴(yán)控制 。 1 重要物資、危險品的儲存應(yīng)制定安全防護(hù)措施，明確專人負(fù)責(zé)，定 期檢查倉儲安全。 1 帳外材料要定期清查，及時更新臺帳內(nèi)容，明確保管責(zé)任人，防止丟失。 六、領(lǐng)發(fā)料及材料攤銷管理 按領(lǐng)發(fā)料程序發(fā)料，手續(xù)不完善不能發(fā)料。 實行 專人領(lǐng)料制度，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得領(lǐng)料。 大宗材料實行限額領(lǐng)料，零星材料實行定額包干，控制超額領(lǐng)用。 專業(yè)公共器具（如測量、試驗、辦公器具等）領(lǐng)用時進(jìn)行臺帳登記并明確責(zé)任人；個人常用工具領(lǐng)用后建立個人工具卡；非常用工具第一次領(lǐng)用后倉庫建立臺帳，實行借用管理。 大宗材料 攤銷由項目核算員提供預(yù)算數(shù)據(jù)參考，器材會計根據(jù)現(xiàn)場使用情況按實攤銷。 周轉(zhuǎn)材料和臨時設(shè)施按規(guī)定分次攤銷。 七、器材的核算管理 器材會計是器材核算管理的直接責(zé)任人，要做到器材帳目“日清月結(jié)”，及時做帳，及時核對，及時報表。 凡實物已入庫發(fā)票未 到的材料，器材會計可憑收料單及時作暫估驗收，發(fā)票到后應(yīng)立即沖回，防止出現(xiàn)材料倒掛現(xiàn)象。 公司內(nèi)部項目之間調(diào)拔材料必須開具調(diào)撥單，按不低于進(jìn)價調(diào)撥。 項目施工過程中或完工后應(yīng)及時回收未用完材料，并辦理退庫手續(xù)，能退貨的與供貨商協(xié)商辦理退貨。 八、工器具的管理 建立工具管理卡 ，個人領(lǐng)用的常用工具記入個人工具卡。再次領(lǐng)用實行交舊換新，丟失和人為不當(dāng)?shù)膿p壞按成新折舊賠償。 凡可以私有化的，應(yīng)按私有化管理辦法費(fèi)用包干。 經(jīng)緯儀等 公用 工具，應(yīng)建立工具臺帳，明確專人管理，定期送檢和維護(hù)保養(yǎng)。 辦公 用 具實行包干管理，不能包干的要建立臺帳管理。 九、周轉(zhuǎn)材料及帳外料的管理 周轉(zhuǎn)材料按以下要求攤銷： 鋼管扣件攤銷，購入總價的 20%/年；通用鋼模分三次攤完，按第一個項目攤 50%，第二個 30%，第三個 20%攤銷；專用鋼模按 60%、 40%二個項目攤完，施工木料按 70%、 30%二個項目攤完 。 周轉(zhuǎn)材料 必須建立實物帳，并明確保管和使用責(zé)任人。 周轉(zhuǎn)材料的正常損耗實行定額管理， 鋼管扣件 5%/年或項目，通用鋼模 3%/年或項目，專用鋼模 2%/年或項目，木料 40%/項目，超出定額由責(zé)任人承擔(dān) 。 工期一年內(nèi)損耗按項目 計，一年以上按年計。 已攤銷完的周轉(zhuǎn)材料、工器具等帳外料，如仍可繼續(xù)使用，要建立實物帳進(jìn)行管理 。 第六章 機(jī)電設(shè)備管理要求 機(jī)電設(shè)備范圍指：施工機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、試驗儀器、辦公用品等。 一、機(jī)械設(shè)備管理的臺帳檔案 1．項目部設(shè)備員負(fù)責(zé)所在項目部的機(jī)械設(shè)備技術(shù)資料的建檔設(shè)帳。 2．機(jī)械設(shè)備臺帳應(yīng)包括下列內(nèi)容： （ 1）設(shè)備的名稱、類別、數(shù)量、統(tǒng)一編號； （ 2）設(shè)備的購買、進(jìn)場日期： （ 3）產(chǎn)品合格證及生產(chǎn)許可證（復(fù)印件及其他證明材料）； （ 4）使用說明書等技術(shù)資料； （ 5）操作人員當(dāng)班記錄 ，維修、保養(yǎng)、自檢記錄； （ 6）《大、中型設(shè)備安裝、拆卸方案》，《施工設(shè)備驗收單》及《安裝驗收報告》； （ 7）各設(shè)備操作人員資格證明材料 。 二、機(jī)械設(shè)備標(biāo)識 1．設(shè)備標(biāo)識應(yīng)制作統(tǒng)一的標(biāo)識牌， 按股份公司標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，見附表 2．標(biāo)識牌應(yīng)按要求填寫。項目部設(shè)備員應(yīng)將由 項目器材科 組織的每三個月對設(shè)備進(jìn)行一次檢查的檢查結(jié)果填入設(shè)備標(biāo)識牌的“檢驗狀態(tài)”一欄中，檢查結(jié)果分為：“ 合格、不合格、停用”， 3．標(biāo)識牌應(yīng)固定在設(shè)備較明顯的部位。 三、購置審批范圍 ： 單項 500 元 ～ 20xx 元以下的，項目可自行采購但必須報公司 合約器 材部備案； 20xx 元以上的，使用部門先進(jìn)行市場詢價，然后報公司經(jīng)理室審批，報 機(jī)電設(shè)備部 核價后方可購買，發(fā)票統(tǒng)一由公司 合約器材部 報 機(jī)電設(shè)備 部驗收入固定資產(chǎn)管理。杜絕項目無審批手續(xù)先購買現(xiàn)象發(fā)生。 10 萬元以上設(shè)備采購由使用部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報機(jī)電設(shè)備部統(tǒng)一組織采購。 四、大型機(jī)電設(shè)備外租 項目開工前報設(shè)備需求計劃及購置、租賃分析表，公司審核后報機(jī)電設(shè)備部批示，租賃及采購總置 10 萬元以上的按《招標(biāo)管理制度》及《機(jī)電設(shè)備管理制度》執(zhí)行。 。 五、機(jī)械設(shè)備的使用管理 1． 機(jī)械設(shè)備使用的日常管理由項目部負(fù)責(zé)，即 貫徹“誰使用，誰管理”的原則。公司合約器材部負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作。 2．各項目部 配備的 設(shè)備員，應(yīng)具備機(jī)械設(shè)備基礎(chǔ)知識和一定的設(shè)備管理經(jīng)驗。 3．機(jī)械設(shè)備使用應(yīng)按規(guī)定配備足夠的工作人員（操作人員、指揮人員及維修人員）。操作人員必須按規(guī)定持證上崗。 4．機(jī)械設(shè)備使用的工作人員應(yīng)能勝任所擔(dān)任的工作，熟悉所使用的設(shè)備性能特點(diǎn)和維護(hù)、保養(yǎng)要求。 5．所有機(jī)械設(shè)備的使用應(yīng)按照使用說明書的規(guī)定要求進(jìn)行，嚴(yán)禁超負(fù)何運(yùn)轉(zhuǎn)。 6．所有機(jī)械設(shè)備在使用期間要按規(guī)定做好日常保養(yǎng)、小修、中修等維 護(hù)保養(yǎng)工作，嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。 7．機(jī) 械設(shè)備的操作、維修人員應(yīng)認(rèn)真做好《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)班記錄》及《設(shè)備維修記錄》。各項目經(jīng)理部的設(shè)備員應(yīng)經(jīng)常檢查《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)班記錄》的填寫情況，并做好收集歸檔工作。 六、施工設(shè)備的保養(yǎng)、維修 1．施工設(shè)備的保養(yǎng)由項目部設(shè)備員組織操作人員、維修人員按各類 機(jī)械設(shè)備保養(yǎng) 要求 進(jìn)行，并由操作人和設(shè)備員分別 做好記錄。 2． 施工設(shè)備檢修計劃由項目設(shè)備員根據(jù)各類機(jī)械設(shè)備保養(yǎng) 要求 編制 。 3．施工設(shè)備的檢修，由工地結(jié)合實 際情況，按施工設(shè)備檢修計劃 進(jìn)行，日常維修工作由設(shè)備員組織進(jìn)行，所有維修工作，設(shè)備員均要填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 記錄》。 七、 設(shè)備的安裝、拆卸、運(yùn)輸 1．小型施工設(shè)備的安裝、拆卸、運(yùn)輸，由項目部按設(shè)備使用說明書的要求標(biāo)明；項目部設(shè)備員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。 2．大、中型設(shè)備進(jìn)場后由 項目