【正文】 人資部/項目部人資部/項目部3J12/03《外部勞務(wù)承建工程項目清單》人資部/項目部人資部/項目部3J12/04《外部勞務(wù)綜合評價報告》人資部/項目部人資部/項目部3J12/05《外部勞務(wù)分包工程完成情況評價表》人資部/項目部人資部/項目部3J12/06《合格外部勞務(wù)名冊》人資部/項目部人資部/項目部3J12/07《單包外部勞務(wù)組度調(diào)查評價表》人資部/項目部人資部/項目部3J14/01《設(shè)備需求計劃表》項目部生管部/項目部3J14/02《機械設(shè)備試運轉(zhuǎn)記錄表》項目部項目部3J14/03《特殊過程機械設(shè)備能力鑒定表》項目部項目部3J14/04《機械設(shè)備報廢申請表》生管部/項目部生管部/項目部3J16/01《應(yīng)急準備與響應(yīng)演練活動記錄表》生管部/項目部生管部/項目部3J17/01《監(jiān)視和測量裝置需求計劃表》中心試驗室/項目部中心試驗室/項目部3J17/02《監(jiān)視和測量裝置開箱驗收記錄》 中心試驗室/項目部中心試驗室/項目部報廢前J17/03《測量設(shè)備臺帳》生管部/項目部生管部/項目部報廢前J17/04《監(jiān)視和測量裝置檢定周期表》中心試驗室/項目部中心試驗室/項目部報廢前J17/05《監(jiān)視和測量裝置一覽表》中心試驗室/項目部中心試驗室/項目部報廢前J18/01《顧客意見調(diào)查表》安質(zhì)部/項目部安質(zhì)部/項目部2J18/02《用戶回訪記錄》安質(zhì)部/項目部安質(zhì)部/項目部2J19/01《會議簽到表》綜合辦綜合辦隨記錄J19/02《檢查清單和記錄表》 綜合辦綜合辦3J19/03《不合格報告》 綜合辦綜合辦3J20/01《緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表》項目部項目部5J20/02a《工程質(zhì)量情況報表》（一）安質(zhì)部/項目部安質(zhì)部/項目部5J20/02b《工程質(zhì)量情況報表》（二）安質(zhì)部/項目部安質(zhì)部/項目部5程序文件記錄清單 共 4 頁 第 3 頁 標識記錄名稱填寫或編制保存地點保存期限（年）J20/03《建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任終身負責(zé)人備案表》安質(zhì)部/項目部安質(zhì)部/項目部產(chǎn)品設(shè)計使用年限J20/04《產(chǎn)品質(zhì)量情況檢查記錄表》安質(zhì)部/項目部安質(zhì)部/項目部3J20/05《質(zhì)量問題整改通知書》安質(zhì)部/項目部安質(zhì)部/項目部3J21/01《績效測量與監(jiān)測報告》安質(zhì)部/項目部安質(zhì)部/項目部2J21/02《環(huán)境監(jiān)測記錄》 生管部/項目部生管部/項目部2J21/03《環(huán)境/安全管理評價表》 生管部/安質(zhì)部/項目部生管部/安質(zhì)部/項目部2J21/04《環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄表》生管部/安質(zhì)部/項目部生管部/安質(zhì)部/項目部2J21/05《職工傷亡事故報表》（勞安表1） 安質(zhì)部/項目部安質(zhì)部/項目部2J22/01《不合格品評審處置記錄表》項目部項目部施工期間J22/02《物資降級/改變使用申請表》項目部項目部施工期間J22/03《讓步接收申請表》 項目部項目部施工期間J22/04《不合格品報告》項目部項目部/安質(zhì)部施工期間J23/01《環(huán)境/職業(yè)健康安全整改通知書》 項目部/安質(zhì)部項目部/安質(zhì)部2J23/02《傷亡事故報表（基層）》項目部項目部/安質(zhì)部2J24/01《不合格/潛在不合格信息登記表》 項目部/安質(zhì)部項目部/安質(zhì)部2J24/02《糾正/預(yù)防措施記錄表》 項目部/安質(zhì)部項目部/安質(zhì)部2J25/01《數(shù)據(jù)收集記錄表》 項目部/綜合辦項目部/綜合辦2J25/02《數(shù)據(jù)/信息分析評價表》項目部/綜合辦項目部/綜合辦2J25/03《建設(shè)工程項目內(nèi)部檔案》項目部項目部/調(diào)度中心2J25/04《單位工程綜合能耗統(tǒng)計表》項目部/綜合辦項目部/綜合辦2顧客、行業(yè)規(guī)定施工日志、技術(shù)交底書、檢驗報告等。項目部項目部/檔案室產(chǎn)品設(shè)計使用年限顧客、行業(yè)規(guī)定檢驗和試驗記錄項目部項目部/檔案室產(chǎn)品設(shè)計使用年限顧客、行業(yè)規(guī)定施工日志、技術(shù)交底書、試驗報告、隱蔽工程檢查證、分項工程質(zhì)量評定表、檢驗報告、分部工程質(zhì)量評定表、單位工程質(zhì)量評定表、工程竣工驗收報告、測量記錄”等。項目部/檔案室項目部/檔案室產(chǎn)品設(shè)計使用年限自制傳真電報各部門各部門2自制《數(shù)據(jù)分析報告》綜合辦綜合辦5自制項目管理目標責(zé)任書綜合辦綜合辦/成本中心1自制施工技術(shù)管理月報表生管部/項目部生管部/項目部2自制年度經(jīng)費計劃財務(wù)部財務(wù)部/成本中心1自制《應(yīng)急計劃》生管部/項目部生管部/項目部3自制管理方案的實施\檢查\評價信息生管部/項目部生管部/項目部2程序文件記錄清單 共 4 頁 第 4 頁 標識記錄名稱填寫或編制保存地點保存期限（年）自制管理評審輸入資料各部門綜合辦2自制目標制定、評審、發(fā)布、實施的信息綜合辦綜合辦2文件《管理評審報告》綜合辦綜合辦5文件公司\部門\項目部管理目標綜合辦/各部門綜合辦/各部門修訂前文件審核的策劃及實施審核過程產(chǎn)生的非固定格式的各種記錄。綜合辦綜合辦3印刷《發(fā)文審批單》各部門綜合辦/項目部10印刷《收/發(fā)文登記簿》各部門各部門2印刷《會議記錄本》各部門各部門2印刷《電話記錄本》各部門各部門2印刷檢測記錄項目部項目部2印刷《勞動防護用品發(fā)放記錄》項目部項目部3印刷《計量試驗設(shè)備履歷書》中心試驗室/項目部中心試驗室/項目部報廢前印刷《試驗儀器使用記錄簿》中心試驗室/項目部中心試驗室/項目部報廢前印刷《檢定記錄》及《檢定證書》 中心試驗室/項目部中心試驗室/項目部下次檢定前適 用 法 律 法 規(guī) 及 其 他 要 求 清 單 表號：J03/01 編號：№法規(guī)及其他要求名稱版本號 發(fā)布單位實施日期原文的獲取渠道 編制人： 審定人： 編制時間：法 律 法 規(guī) 及 其 他 要 求 獲 取 登 記 表收集部門/單位（章）： 表號： J03/02收集部門/單位（章）： 編號：№法規(guī)類別法規(guī)及其他要求名稱版本號發(fā)布單位實施日期原文的獲取渠道登記時間 填制人： 審核人： 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求具體條款對應(yīng)表單位： 表號：J03/03單位： 編號：序號環(huán)境因素適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的名稱對應(yīng)的具體條款的內(nèi)容應(yīng)用方式注：表格行數(shù)可以根據(jù)對應(yīng)法律法規(guī)及其他要求的多少進行相應(yīng)的調(diào)整填表： 審核： 時間： 第 頁 共 頁 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求應(yīng)用情況檢查表單位： 表號：J03/04單位： 編號：序號環(huán)境因素對應(yīng)的法律法規(guī)名及條款號檢查中發(fā)現(xiàn)的事實現(xiàn)狀描述評價及符合性注：表格行數(shù)可以根據(jù)對應(yīng)法律法規(guī)及其他要求的多少進行相應(yīng)的調(diào)整填表： 審核： 時間： 第 頁 共 頁 管 理 評 審 計 劃 表號：J04/01 編號： 評審單位時 間評審方式地 點參加評審人 員評審目的評審依據(jù)評審主要內(nèi)容備 注批準： 審核： 編制： 年 月 日培 訓(xùn) 需 求 申 請 表 表號： J05/01填報單位： 編號：№專業(yè)工種培訓(xùn)類別參訓(xùn)人數(shù)計劃培訓(xùn)起止時間備注