供應(yīng)商質(zhì)量體系系統(tǒng)評估表-文庫吧
2025-06-15 21:50 本頁面
【正文】 0如果客戶工程標準/規(guī)格變更時，有明確的書面作業(yè)文件規(guī)范，讓變更內(nèi)容能被實時記錄，審查，發(fā)布，執(zhí)行。問題點稽核者______________________ 被稽核者______________得分附注(0分5分)1設(shè)計文件與技術(shù)圖面。問題點2作業(yè)規(guī)范。問題點3作業(yè)標準問題點4必須建立文件部表或相關(guān)的程序，以鑒定文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，該總覽或程序應(yīng)該易于取得。問題點5無效及作廢的文件應(yīng)從分發(fā)單位或使用地點撤除，同時針對該文件進一步處理或管制（需回收及回收記錄）問題點6在文件或適當?shù)母郊厦靼讟耸景姹咀兏膬?nèi)容。問題點7質(zhì)量記錄何存期限必須加以設(shè)定與記錄。問題點8各零組件之承認書，變更通知書及技術(shù)性文件的保存期限，都比產(chǎn)品截止日期再加上一年。問題點9各績效的質(zhì)量記錄應(yīng)該在被建立的當年度之后，再保存一年（如管制圖、檢驗及測試結(jié)果）問題點10內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)稽核與管理審查記錄應(yīng)保存三年。問題點11質(zhì)量記錄可以依照客戶要求延長保存期限問題點：稽核者______________________ 被稽核者______________得分附注(0分5分)1供貨商的選擇（開發(fā)）必須經(jīng)過明確的評估程序（質(zhì)量系統(tǒng)及制程能力）問題點2針對供貨商交期、質(zhì)量及服務(wù)異常，有明確規(guī)范其矯正與預(yù)防措施。問題點3建立及維持合格供貨商的質(zhì)量記錄（檢驗報告）問題點4必須有效果界定管理供貨商的方法與程度（稽核、質(zhì)量記錄、派駐）問題點5對于供貨商所提供的產(chǎn)品有質(zhì)量確認程序（承認流程）問題點6針對供貨商必須有程序驗證量產(chǎn)前的檢測條件是否能與量產(chǎn)后的條件一致（信賴度實驗）問題點7質(zhì)量相關(guān)文件（作業(yè)標準、檢驗標準、機構(gòu)圖）問題點8產(chǎn)品的制程參數(shù)（工程站別、檢驗站設(shè)定）問題點9制造條件與設(shè)備（人員、工作環(huán)境、機器設(shè)備、檢驗設(shè)備）問題點10產(chǎn)品的可追溯性（原料、模穴、治具、制造ＬＯＴ、日期）問題點稽核者___________________
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