【正文】 患 因素應(yīng)制定安全生產(chǎn)管理方案。 5． 3． 2 安全生產(chǎn)管理方案的審批和實(shí)施 a)制定、修訂后的安全生產(chǎn)管理方案要形成文件，報(bào)安全生產(chǎn)管理者代表審查，并報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)； b)為了保證安全生產(chǎn)管理方案的實(shí)施， 總公司 的最高管理者要保證所需資源的落實(shí)。 5． 3． 3 安全生產(chǎn)管理方案的修訂 a)安全生產(chǎn)管理方案應(yīng)隨 公司的生產(chǎn)經(jīng)營 活動(dòng)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂； b)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織有關(guān)職能部門對安全生產(chǎn)管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充； 5． 4 相關(guān)文件 安全生產(chǎn)管理 制度 程序文件 AQCX/QY05 6． 安全管理 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 6． 1 總則 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 為便于安全生產(chǎn)管理工作的有效開展，應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和作用，確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持安全生產(chǎn)管理體系的要求。 6． 2 組織機(jī)構(gòu) 權(quán)宇實(shí)業(yè)公司 安全 管理組織機(jī)構(gòu)圖 綜合部 大黃山公司 柯尼分公司 華澤公司 工程分公司 紙 箱 廠 古彭酒廠 水 泥 廠 絮凝劑廠 乳化油廠 皮帶扣廠 南方電器 華飛機(jī)修 總 經(jīng) 理 種 植 場 支護(hù)材料廠 副 總 經(jīng) 理 6． 3 職責(zé) 6． 3． 1 最高管理者 a)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、頒布； b)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理定期評 價(jià) 審 核 ； c)負(fù)責(zé)提供必要的資源； d)任命安全生產(chǎn)管理者代表。 6． 3． 2 管理者代表 a)負(fù)責(zé)按確立的安全生產(chǎn)方針，組織制定具體的目標(biāo)、指標(biāo)； b)負(fù)責(zé) 總公司 安全生產(chǎn)管理的 檢查考 核； c)向最高管理者報(bào)告 實(shí)施 情況； d)負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作； e)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決安全生產(chǎn)管理 實(shí)施 中出現(xiàn)的各類問題。 6． 3． 3 安全 管理小組 a)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作； b)負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的單位實(shí)施定期檢查和監(jiān)督； c)提出安全生產(chǎn)培訓(xùn)的要求； d)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理的實(shí)施； e)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理手冊、文件與部分支持性文件的編寫、評審、更改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理； f)主管安全生產(chǎn)的信息交流； g)為安全生產(chǎn)管理評審提供資料； h)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理 實(shí)施 中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)和解決，并對各單位安全生產(chǎn)管理 實(shí)施的效果進(jìn)行考核。 6． 3． 4 企 業(yè) 管 理部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 13 a)貫徹國家及地方政府的有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用； b)加強(qiáng)對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個(gè)人違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止； c)負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加 公司 有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定； d) 督促重大事故的現(xiàn)場處理及善后處理工作。 e)關(guān)心職工安全生產(chǎn)條件的改善，并做好傷亡事故的善后處理工作。 6． 3． 5 各 生產(chǎn) 單位 a)生產(chǎn) 單位或部門對 安全生產(chǎn)管理 必須進(jìn)行 組織協(xié)調(diào)； b)負(fù)責(zé)本 單位 重大 隱患 的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度； c)負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾 性活動(dòng)，并參加本 單位 有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定； 6． 3． 6 財(cái)務(wù)部門 a)按照安全生產(chǎn)管理運(yùn)行的要求，為安全生產(chǎn)所需資金提供保障； b) 編制安全技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃； c) 審核各類事故處理的費(fèi)用支出，并將其納人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。 6． 3． 7 門衛(wèi) a)門衛(wèi)負(fù)責(zé)本 公司 治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故的救援工作； b)應(yīng)將本公司 安全生產(chǎn)管理體系文件對全員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，提高安全意識(shí)，以滿足體系運(yùn)行的要求。 6． 4 相關(guān)文件 安全生產(chǎn)責(zé)任制 程序文件 AQCX/QY06 7． 安全 教育 培訓(xùn) 7． 1 總則 建立并保持 職 工安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體 職 工、尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足安全生產(chǎn)管理運(yùn)行要求。 7． 2 職責(zé) a) 各 單位 負(fù)責(zé)確定 職 工的培訓(xùn)需求 . b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)確定的 職 工安全生產(chǎn)培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn)； c)財(cái)勞部 根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 14 7． 3 控制要求 a)根據(jù)文件要求，確定培 訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位 (工種 )或人員； b)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果； c)對可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施； d)對全體 職 工都應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育，使其理解本 公司 的安全生產(chǎn)方針，提高安全意識(shí)和 不斷 改進(jìn)的自覺性； e)安全知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用本 公司 的內(nèi)部會(huì)議、版報(bào)、印刷品、多媒體等進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)的培訓(xùn)教育。 7． 4 相關(guān)文件 安全 培訓(xùn) 教 育 程序文件 AQCX/QY07 8． 協(xié)調(diào) 與交流 8． 1 總則 建立并保持協(xié)商與交流程序，確保 各部門 進(jìn)行有關(guān)的安全 工作 交流。 8． 2 職責(zé) a)安全生產(chǎn)信息管理歸安全領(lǐng)導(dǎo)小組； b)各單位負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。 8． 3 控制要求 a)內(nèi)部信息：本 公司 各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)單位和人員； b)外部信息：由安全領(lǐng)導(dǎo)小組接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門， 有關(guān)單位 要求 及時(shí)給 予答復(fù)； c)在本 公司 安全生產(chǎn)管理 工作 中產(chǎn)生的信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。 8． 4 相關(guān)文件 安全 管理 協(xié)調(diào)與交流 程序文件 AQCX/QY08 9． 安全 管理 文件和資料 9． 1 總則 建立并保持文件控制程序，確保與安全生產(chǎn)管理有關(guān)的文件和資料得到控制。 9． 2 職責(zé) a)安全生產(chǎn)管理手冊、程序文件由安全 管理部門 統(tǒng)一管理； b)支持性文件和記錄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理； c)文件評審由安全 管理部門 定期組織進(jìn)行。 9． 3 控制要求 9． 3． 1 受控文件范圍 a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求； b)安全生產(chǎn)管理手冊和體系程序文件； c)本 公司 安全生產(chǎn)管理 的 三級(jí)文件。 9． 3． 2 文件的批準(zhǔn)和頒布 所有與安全生產(chǎn)管理有關(guān)的文件批準(zhǔn)與頒布按《文件控制程序》進(jìn)行，《安全生產(chǎn)管理手冊》由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；三級(jí)文件由 各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 15 9． 3． 3 文件的管理 a)文件要有固定的保管場所，以防文件失控； b) 凡對安全管理工作具有關(guān) 鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本； c) 安全生產(chǎn)記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性； d) 安全生產(chǎn)記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行保存； e)對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。 9． 3． 4 文件的更改 a)文件的更改按照《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，文件的更改應(yīng)有記錄； b)文件更改的審批，要有原審核單位負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能同時(shí)更改； c)當(dāng)文件經(jīng)多次更改時(shí)，要重新?lián)Q版印發(fā)。 9． 4 相關(guān)文件 文件控制 程序文件 AQCX/QY9 10． 應(yīng)急預(yù)案 10． 1 總則 建立并保持安全生產(chǎn)潛在的事故或緊急情況的計(jì)劃和程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病和傷害。 10． 2 職責(zé) a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的危險(xiǎn)損失，并會(huì)同其他職能部門對危險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查； b)各職責(zé)單位負(fù)責(zé)對潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。 10． 3 控制要求 a)根據(jù)危害確定潛 在事故和緊急情況； b)對潛在事故，由其所在 單位 制定預(yù)防措施； c)責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn)損失； d)具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)； e)在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立的《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 10． 4 相關(guān)文件 應(yīng)急預(yù)案 程序文件 AQCX/QY10 11． 事故 處理 與預(yù)防 11． 1 總則 建立并保持用來報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。程序文 件中應(yīng)明確本 公司 向執(zhí)法部門報(bào)告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足安全生產(chǎn)管理要求。建立并保持糾正與預(yù)防措施控制程序，對 隱患 進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的 隱患 。 11． 2 職責(zé) 11． 2． 1 事故報(bào)告、調(diào)查與處理 a)安全生產(chǎn)管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督本 公司 的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 16 b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見； c)各單 位負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào)告、調(diào)查與處理。 11． 2． 2 糾正與預(yù)防措施 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對 隱患 發(fā)出通知； b)各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 11． 3 控制要求 11． 3． 1 事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)定本 公司 的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序； b)重大事故發(fā)生后，安全生產(chǎn)管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；一般事故，由安全生產(chǎn)管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作； c)事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告安全生產(chǎn)管理者代表； d)重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。班組長、車間管理、部門主管、安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全生產(chǎn)管理者代表、最高管理者接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大； e)安全生產(chǎn)管理者代表或安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。 f)任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過”的原則進(jìn)行，安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)建立事故檔案。 11． 3． 2 糾正與預(yù)防措施的控制要求 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組對審核和其它評審工作中產(chǎn)生的 隱患 分析確定產(chǎn)生 隱患的 主要原因，并出具“ 隱患 糾正與預(yù)防措施報(bào)告單” b)相關(guān)責(zé)任單位對出現(xiàn)的 隱患 ，要采取措施減少其影響； c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生 隱患 的原因，制定實(shí)施預(yù)防措施，防止發(fā)生 新的隱患 ； d)安全領(lǐng)導(dǎo)小組對糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； e)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊 4． 10． 3 的要求。 11． 4 相關(guān)文件 事故報(bào)告、調(diào)查與處理 程序 文件 AQCX/QY11 12． 安全 檢查 和 考 核 12． 1 總則 制定并保持定期開展安全生產(chǎn)管理 的檢查 考 核， 使 安全生產(chǎn)管理 工作 計(jì)劃 得到落實(shí)，并不斷改進(jìn)和完善，確保的有效運(yùn)行。 12． 2 職責(zé) a)安全生產(chǎn)管理者代表組織安全生產(chǎn)管理 檢查 考 核； b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)籌劃、實(shí)施安全生產(chǎn)管理 檢查 考 核。 12． 3 控制要求