【正文】 行的形成文件的信息。5領(lǐng)導(dǎo)作用公司總經(jīng)理通過下述方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定質(zhì)量質(zhì)量管理方針、承諾和目標(biāo),并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系的要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理的重要性和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性并作出貢獻(xiàn)；i）推動改進(jìn)；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。公司制定并實施了包括反賄賂方針、員工守則以及道德準(zhǔn)則升級政策（“舉報政策”）在內(nèi)的公司責(zé)任方針。總經(jīng)理定期評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以評價并改進(jìn)過程有效性和效率。過程評審活動的結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入?？偨?jīng)理確定了過程擁有者，由其負(fù)責(zé)公司的各過程和相關(guān)輸出的管理。過程擁有者了解他們的角色，并且具備勝任其角色的能力?？偨?jīng)理通過以下方面證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意?？偨?jīng)理制定并發(fā)布形成文件的質(zhì)量管理方針（見手冊第6頁），質(zhì)量管理方針與公司的宗旨和環(huán)境保持一致，并且為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評審提供框架。a) 質(zhì)量管理方針與公司的宗旨和環(huán)境相適宜并支持其戰(zhàn)略方向，與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相適宜。b) 對滿足適用要求、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。c) 對遵守質(zhì)量有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。d) 提供制定、評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。e) 質(zhì)量管理方針形成文件的信息，付諸實施，可獲得并予以保持，并得到溝通和理解，傳達(dá)到為公司或代表公司工作的全體員工，使其認(rèn)識各自的義務(wù)并自覺執(zhí)行和應(yīng)用。f) 定期評審其持續(xù)適宜性。g) 可為公眾（包括顧客、相關(guān)方）所獲取。、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系的最終責(zé)任者，確保提供必要的資源，建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。為質(zhì)量管理工作的順利開展和有效管理，確定組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、管理體系職能分配，明確作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限，并予以溝通。所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，均應(yīng)證實其對質(zhì)量績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。a) 綜合管理部依據(jù)總經(jīng)理的規(guī)定編制部門職責(zé)，明確各部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和權(quán)限。各部門進(jìn)行傳達(dá)，并使各崗位人員明確其崗位職責(zé)、責(zé)任和要求。b) 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖：管 理 層總經(jīng)理綜合管理部營銷部財務(wù)部員工代表技術(shù)質(zhì)量部工廠部a) 質(zhì)量管理體系職能分配表：過程主要過程章節(jié)號IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營銷部財務(wù)部工廠部4組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境○●○○○○理解相關(guān)方的需求和期望○●○○○○確定質(zhì)量管理體系的范圍○●○○○○○●○○○○顧客特定要求○○○●○○質(zhì)量管理體系及其過程○●○○○○產(chǎn)品和過程的符合性○○●○○○產(chǎn)品安全○○●○○○○○●○○○5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●○○○○○總則●○○○○○公司責(zé)任●○○○○○過程有效性和效率●○○○○○過程擁有者●○○○○○以顧客為關(guān)注焦點●○○○○○制定和溝通管理方針●○○○○○組織作用、職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○○●○○產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限○●○○○6策劃M1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施○●○○○○○●○○○○風(fēng)險分析○●○○○○預(yù)防措施●●○○○應(yīng)急計劃●○○○○M2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃●○○○○○目標(biāo)●○○○○○●○○○○○●○○○○○更改的策劃●○○○○○過程主要過程章節(jié)號IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營銷部財務(wù)部工廠部7支持資源●○○○○總則●○○○○人員●○○○○S1基礎(chǔ)設(shè)施○●○○○工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃○●○○○S2過程操作的環(huán)境●○○○○○○○●S3監(jiān)視和測量資源○●○監(jiān)視和測量資源總則○●○測量系統(tǒng)分析○●○測量溯源○●○校準(zhǔn)/驗證記錄○●○實驗室要求○●○內(nèi)部實驗室○●○外部實驗室○●○S4組織知識●○○○○S5能力●○○○○●○○○○在職培訓(xùn)●○○○○內(nèi)部審核員能力●○○○第二方審核員能力●○○○S6意識●○○○○●○○○○員工激勵和授權(quán)●○○○○信息交流、溝通、參與和協(xié)商●○○○○S7形成文件的信息●○○○○形成文件的信息總則●○○○○質(zhì)量管理體系文件●○○○○編制和更新●○○○○形成文件的信息的控制●○○○○記錄保留●○○○○工程規(guī)范●○過程主要過程章節(jié)號IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營銷部財務(wù)部工廠部8運行運行策劃和控制●○○○○●○○○○保密●○○○○M1產(chǎn)品和服務(wù)要求○●●○顧客溝通○○●○○○○●○○產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定○○●○○○●○產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審○○●○○○●○○○●○顧客指定的特殊特性○●●○組織制造可行性○●○○○●○○產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改○○●○C2產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)○○○總則●○○●○○設(shè)計和開發(fā)策劃●○○●○○產(chǎn)品設(shè)計技能●○○帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)●○○設(shè)計和開發(fā)輸入●○○產(chǎn)品設(shè)計輸入●○○制造過程設(shè)計輸入●○○特殊特性●○○設(shè)計和開發(fā)控制●○○監(jiān)視●○○設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)●○○原型方案●○○產(chǎn)品批準(zhǔn)過程●○○設(shè)計和開發(fā)輸出●○○過程主要過程章節(jié)號IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營銷部財務(wù)部工廠部8運行●○○制造過程設(shè)計輸出●○○設(shè)計和開發(fā)更改●○○●○○S8外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制●○總則●○●○供應(yīng)商選擇過程●○顧客指定的貨源●○控制類型和程度●○●○法律法規(guī)要求●○供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)●○汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品●○供應(yīng)商監(jiān)視●○第二方審核●○供應(yīng)商開發(fā)●○外部供方的信息●○●○生產(chǎn)和服務(wù)提供○○●C3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●控制計劃●○○標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)●○●作業(yè)準(zhǔn)備的驗證●○●停工后的驗證●○●全面生產(chǎn)維護(hù)●○●生產(chǎn)工裝及制造、試驗、檢驗工裝和設(shè)備的管理●○○生產(chǎn)排程○○●標(biāo)識和可追溯性●○○過程主要過程章節(jié)號IATF/QMS條款QMS條款主 題管理層綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部營銷部財務(wù)部工廠部8運行●○○