【正文】 考核管理規(guī)定及制度”進行考核；，可由目標實施人向總經辦提出申請，經審核批準后按更改的目標實施；在年度管理評審中應對質量目標的適宜性進行評審，評審結果可作為下一年度制定質量目標的依據(jù)。本公司總經理授權管理者代表對本公司的質量管理體系進行策劃：：2008標準要求策劃，建立了質量管理體系；并形成了文件化的質量管理體系，包括一級文件質量手冊，二級文件程序文件，三級文件作業(yè)指導書，四級文件質量記錄，這些文件對公司的質量管理體系進行了充分、適宜的描述，符合ISO9001：，并能滿足支持質量方針、目標的實現(xiàn)；，調整完善了公司質量管理組織機構見《質量管理組織機構圖》（附錄B），并確定了崗位人員編制，規(guī)定了職責，進一步完善了資源配置；并將質量管理體系的各要素分配到相關職能部門，見《質量管理部門職能分配表》（附錄C）。：2008標準換版或質量方針和質量目標發(fā)生重大變化，原有質量管理體系無法滿足其實現(xiàn)時，管代負責對質量管理體系的變更進行重新策劃，策劃時應嚴格按照ISO9001的最新版本進行策劃，以保持質量管理體系的符合性和體系的完整性。、權限與溝通 質量管理體系策劃時，為滿足質量管理體系運行的需要，由體系辦組織各部門討論后，明確規(guī)定公司內各層級人員的職責和權限，見《質量職責及權限規(guī)定》（附錄D）為確保職責權限規(guī)定適宜、充分，并且能夠有效溝通，應采用以下方式進行：、權限分配時，應組織相關人員進行一次討論，在溝通的基礎上達成一致；；，以便各層級人員充分理解。 本公司采用任命文件的形式在公司內任命了一名管理者代表，并在任命文件中詳細規(guī)定了管理者代表的職責和權限，見“管理者代表任命文件”（附錄C）。本公司已建立了一個形成文件的溝通和信息交流程序，通過對信息的收集輸入、處理、輸出及反饋，以實現(xiàn)體系的有效運行，程序文件對以下內容進行了明確規(guī)定：、適用范圍、職責。；；、處理、輸出；；。具體控制可參考環(huán)境、職業(yè)健康管理體系的《信息溝通控制程序》（BSEEHS/SP19）的規(guī)定執(zhí)行。 管理評審本公司已建立了一個形成文件的管理評審程序，通過實施管理評審，以評審本公司質量管理體系的適宜性、充分性、有效性，為持續(xù)改進提供依據(jù)。程序文件中對以下內容作了明確規(guī)定：、適用范圍、職責。；；；；；；；。具體實施按照《管理評審控制程序》（BSEQMS/QP04）的規(guī)定執(zhí)行。 資源提供 公司總經理承諾，能夠確保為質量管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，資源的范圍包括人員、資金、設施、設備、工藝技術、工作環(huán)境、管理方法，信息等資源，通過提供達到：，保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；，增強顧客滿意；為達到上述a、b兩條的要求，、其他資源確定未明確要求的，均采用書面報告的方式，逐級審批，最終由總經理批準后實施。 人力資源本公司已建立了一個形成文件的人力資源控制程序，通過識別、配置符合崗位能力要求的人員，以滿足體系運行的需要，程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：、適用范圍、職責。；；；；。通過對人員質量意識培訓，讓為本公司工作或代表本公司工作的人員充分認識到：他們所從事活動的重要性；他們的工作直接影響質量方針、質量目標的實現(xiàn)；他們工作的改進帶來的經濟效益；他們在質量管理體系中的作用和職責。通過對人員能力的培訓，使其達到崗位工作要求，具體控制按照《人力資源控制程序》（BSEQMS/QP05）的規(guī)定執(zhí)行。 基礎設施本公司立了一個形成文件的基礎設施控制程序，通過識別、確定、提供基礎設施，以達到產品符合要求及體系持續(xù)改進的需要，程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：、適用范圍、職責；、提供和維護；、提供和維護；、提供和維護；、管道、閥門、鋼材、生產輔助用工具、辦公用品、產品包裝物等的確定、提供；、提供、維護； 具體控制按照《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》（BSEQMS/QP06）的規(guī)定執(zhí)行。 工作環(huán)境本公司已建立了一個形成文件的工作環(huán)境控制程序，通過確定、提供、管理工作環(huán)境，以達到生產出符合要求的產品，程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：、適用范圍、職責；；；。具體控制按照《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》（BSEQMS/QP06）的規(guī)定執(zhí)行。 產品實現(xiàn)的策劃公司對顧客要求產品的輸入一直到提供給顧客要求產品的全過程都要進行策劃（產品實現(xiàn)的策劃），該策劃工作由技術部根據(jù)市場需求產品調查分析報告和總經理的思路，組織相關部門完成。策劃時可按照ISO9001：，按照公司的產品性質，通常產品實現(xiàn)應按以下過程及順序進行：；顧客要求，產品要求的確定； （根據(jù)需求進行立項，小試，中試，生產設施裝置建造）；（產品生產資源的提供）； (組織生產，監(jiān)視和測量,交付顧客)。這四個大過程是產品實現(xiàn)都需要的，各個大過程還包括許多小過程；針對各個大過程還需要進行詳細策劃(， ， ，)。 對于公司已經生產的產品，當顧客有特殊要求時，可不必按上述的產品實現(xiàn)策劃要求進行，技術中心應該對特殊要求的產品實現(xiàn)進行簡要策劃，輸出質量計劃，在質量計劃中對以下內容進行規(guī)定：，對產品質量指標，包裝，防護等作出規(guī)定；，制定操作規(guī)程，確定所需的資源；、確認、監(jiān)視方法，規(guī)定產品檢驗活動，以及合格標準，接受準則。 與顧客有關的過程：公司已建立了一個形成文件的對產品有關的要求的確定程序文件，對通過全面識別產品有關的要求，為生產出滿足顧客要求的產品提供依據(jù)：。包括顧客未明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必須的要求，以及法律法規(guī)標準規(guī)定必須達到的要求；，收集包括行業(yè)和最終使用者的相關數(shù)據(jù)；；；。具體控制按照《與顧客有關的過程控制程序》（BSEQMS/QP08）的規(guī)定執(zhí)行。：公司已建立了一個形成文件的產品有關的要求的評審程序，通過對產品要求初步確定的基礎上再組織評審，以達到提供滿足顧客要求的產品，從而避免違約情況發(fā)生。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：；；； ； ；具體控制按照《與顧客有關的過程控制程序》（BSEQMS/QP08）的規(guī)定執(zhí)行。 本公司銷售部是組織實施顧客溝通的職責部門，應按以下方面和顧客進行有效溝通：《與顧客有關的過程控制程序》（BSEQMS/QP08）中的要求，識別顧客要求以作為設計和開發(fā)的依據(jù)，生產的依據(jù)外；還應主動將本公司產品的信息提供給公司的顧客群，通常每年應通過參加產品展銷會，網(wǎng)站，報刊雜志、主動上門介紹等方式向顧客宣傳介紹本公司產品，讓顧客了解本公司產品；、訂單的過程中，應按照《與顧客有關的過程控制程序》（BSEQMS/QP08）中的規(guī)定，對問詢、合同或訂單及其更改等要做好溝通，消除異議；，應按照《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》（BSEQMS/QP12）中的要求主動做好顧客信息調查及顧客反饋（包括抱怨投訴）的記錄和處理。 設計和開發(fā) 本公司的設計和開發(fā)，部分采用合同外包的方式，將公司目前無能力承擔的設計和開發(fā)部分階段外包給具有資質能力的科研院校等單位；本手冊中所提到的設計和開發(fā)針對的是產品；過程和體系也可參照實施，但并不作要求。本公司的設計和開發(fā)針對的項目分為兩類，一類是對老產品的技術改造（革新），另一類是對新產品。對老產品技改項目的設計和開發(fā)策劃按照《研發(fā)技術導入流程》（BSEQMS/QWJS1802）執(zhí)行。公司已建立了一個形成文件的新產品設計和開發(fā)策劃程序，通過對設計開發(fā)各階段的劃分、各階段工作內容規(guī)定、相應職責規(guī)定，以達到設計開發(fā)整個過程順利進行。程序文件中對以下內容進行了規(guī)定：、適用范圍、職責；；；；；、驗證和確認。具體控制按照《設計和開發(fā)控制程序》（BSEQMS/QP18）的規(guī)定執(zhí)行。公司已建立了形成文件的設計和開發(fā)輸入程序文件，通過設計和開發(fā)輸入信息的識別，確定、評審，以確保設計和開發(fā)輸入是充分和適宜的，有關產品的要求是準確、清楚的。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：；；；；。 具體控制按照《設計和開發(fā)控制程序》（BSEQMS/QP18）的規(guī)定執(zhí)行。公司已建立了形成文件的設計和開發(fā)輸出程序，通過對各階段設計和開發(fā)輸出內容的規(guī)定，以確保設計和開發(fā)的結果能達到輸入的要求，并為設計和開發(fā)項目實施提供依據(jù)。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：；；；；。 具體控制按照《設計和開發(fā)控制程序》（BSEQMS/QP18）的規(guī)定執(zhí)行。公司已建立了形成文件的設計和開發(fā)評審程序，通過對設計開發(fā)實施階段的評審，以確保設計和開發(fā)結果滿足要求，并對評審發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：；；。具體控制按照《設計和開發(fā)控制程序》（BSEQMS/QP18）的規(guī)定執(zhí)行。公司已建立了形成文件的設計和開發(fā)驗證程序，通過對設計和開發(fā)各階段的驗證，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：；；；。 具體控制按照《設計和開發(fā)控制程序》（BSEQMS/QP18）的規(guī)定執(zhí)行。公司已建立了形成文件的設計和開發(fā)確認程序，通過對設計和開發(fā)的產品性能的確認，以確保產品交付給顧客能夠滿足規(guī)定的使用要求和預期用途的要求。程序文件對以下內容進行了明確規(guī)定：；；；。 具體控制按照《設計和開發(fā)控制程序》（BSEQMS/QP18）的規(guī)定執(zhí)行。公司已建立了形成文件的設計和開發(fā)更改的控制程序，通過對設計和開發(fā)更改的控制，以確保設計和開發(fā)更改后對滿足要求是充分適宜的，程序文件和對以下內容進行了明確規(guī)定：；、驗證和確認；。 具體控制按照《設計和開發(fā)控制程序》（BSEQMS/QP18）的規(guī)定執(zhí)行。 采 購公司已建立了一個形成文件的采購程序，通過對采購產品實施分類，進而分類進行控制，以確保采購的產品符合采購要求，從而為生產出質量穩(wěn)定的產品作出保證。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：、適用范圍、職責；；；；；；；。具體控制按照《采購控制程序》（BSEQMS/QP09）的規(guī)定執(zhí)行。 生產和服務提供公司已建立了一個形成文件的生產和服務提供程序，通過實施對生產和服務提供過程的控制，以確保生產和服務活動在受控條件下進行，從而保證提供滿足顧客要求的產品；程序文件中對以下內容進行了明確的規(guī)定：、適用范圍、職責；；；；；；。具體控制按照《生產和服務提供控制程序》（BSEQMS/QP07）的規(guī)定執(zhí)行。本公司生產和服務提供過程的輸出都能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，不存在特殊過程，刪減后不會影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力。公司已建立了一個形成文件的標識和可追溯性控制程序，通過對產品實現(xiàn)的全過程進行適宜的標識，以防止不同種類規(guī)格產品混淆，產品不同狀態(tài)混淆以及有可追溯性要求的場合能夠追溯。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：、適用范圍、職責；；；；；。具體控制按照《標識和可追溯性控制程序》（BSEQMS/QP10）的規(guī)定執(zhí)行。公司生產和服務提供過程不存在顧客財產，刪減后不會影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力。公司已建立了一個形成文件的產品防護程序，通過對產品的搬運、包裝、貯存、運輸?shù)冗^程的控制，以確保產品最終交付給顧客時，是符合產品要求的，程序文件中對以上內容進行了明確規(guī)定：、適用范圍、職責；；；；；。具體控制按照《產品防護控制程序》（BSEQMS/QP17）的規(guī)定執(zhí)行。公司已建立了一個形成文件的監(jiān)視和測量裝置的控制程序，通過確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，確保測量結果準確可靠，為產品符合確定的要求提供證據(jù)。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：、適用范圍、職責；；；；；；。具體控制