【正文】 物料清單（ BOM）并根據(jù)實際庫存情況及當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)制定，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 (二 ) 訂單用料的采購計劃：對于營銷中心的銷售預(yù)測以外的訂單（沒有進入銷售預(yù)測，事前沒有預(yù)測到的訂單），由物料計劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對應(yīng)的產(chǎn)品物料清單（ BOM）產(chǎn)生采購申請，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 (三 ) 其它用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)各部門的采購申請制定。經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報 請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 (四 ) 采購計劃應(yīng)同時報送計劃財務(wù)部門審核，以利于公司資金的安排。 (五 ) 物料計劃員應(yīng)審查各部門的申請采購物品是否能由 現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。 (六 ) 對于無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。 (七 ) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即通知物控部或采購單位，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。 (八 ) 未列入采購計劃內(nèi)的物品不能進行采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門經(jīng)理審核后，由公司 總經(jīng)理（常 務(wù)副總經(jīng)理） 批準(zhǔn)后才能列入采購范圍。 第四章 供應(yīng)商選定和評估 第十二條 目的 對于供應(yīng)廠家，原則上都從經(jīng)過公司選定和評估的既定合格供應(yīng)商范圍中選取，因此物控部在制定采購計劃的同時還必須確定合格的供應(yīng)商并對其進行定期評估、監(jiān)控，以提高物料供應(yīng)的質(zhì)量和及時性。 第一節(jié) 供應(yīng)商的選定 第十三條 供應(yīng)商選定原則 選擇合格供應(yīng)商，公司必須從供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、及時性、價格以及供應(yīng)商的運輸、包裝、安全等多個方面滿足規(guī)定要求。 為了加強對重點物料供應(yīng)商的管理，在重點物料的供應(yīng)商選擇過程中要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商自評報告》（見 附件 2），如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，要求供應(yīng)商及時對該報告進行補充和修改。 第十四條 供應(yīng)商選擇工作中，相關(guān)各部門的職責(zé) 物控部職責(zé)：負責(zé)選擇和評價重點采購物料相關(guān)的候選供應(yīng)商，組織選擇供應(yīng)商，擬定合格供應(yīng)商名錄并實施采購；建立合格供應(yīng)商的檔案和供應(yīng)商業(yè)績臺帳記錄維護工作。 技術(shù)中心職責(zé)：負責(zé)制定采購物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)對物料質(zhì)量爭議的最終裁決；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。 生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：負責(zé)對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進行評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的進行 考核；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商；建立合格供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄（包括供應(yīng)商質(zhì)量認證證明，相關(guān)原料檢測記錄以及定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析）。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負責(zé)制定本單位生產(chǎn)計劃，并提出本單位物料需求計劃；負責(zé)從物料的生產(chǎn)加工方面評價物料是否滿足要求；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。 計劃財務(wù)部：對供應(yīng)商的資信情況進行調(diào)研、考核，并負責(zé)打分； 營銷中心職責(zé)：負責(zé)客戶特殊需求的傳達。 第十五條 供應(yīng)商初選為合格必須具備以下條件： 具有合法的法人資格； 符合本公司安全、健康等相關(guān)方面的規(guī)定； 具有產(chǎn)品交付能力； 價格滿足本公司要求； 質(zhì) 量滿足本公司要求； 必要時，物控部、生產(chǎn)中心、計劃財務(wù)部對供應(yīng)商實地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報告。 第十六條 供應(yīng)商選擇過程中各部門的職責(zé)按照下表分工： 項目 生產(chǎn)中心 品質(zhì)部 生產(chǎn)中心制造部 物控部 計劃財務(wù)部 技術(shù) 中心 營銷 中心 供應(yīng)商自評報告 C C R I C I 新材料試驗報告 C I C I R I 新材料質(zhì)量評估 C I C I R I 新材料生產(chǎn)評估 I R C I I I 供應(yīng)商資信評估 I I C R I I 供應(yīng)商檔案資料建立 I I R I I I （其 中：新材料試驗報告、新材料質(zhì)量評估、新材料生產(chǎn)評估模版見 附件 3） R：工作的具體負責(zé)人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正； C：在采取行動之前的咨詢?nèi)耍? I：行動信息的分享人。 第十七條 供應(yīng)商選擇過程 物控部、技術(shù)中心共同尋找新材料（新供應(yīng)商），提起新材料（新供應(yīng)商）試驗； 技術(shù)中心對新材料進行技術(shù)性能方面的測試，起草新材料（新供應(yīng)商）試驗報告，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認； 新材料（新供應(yīng)商物料）使用報告通過技術(shù)總監(jiān)的評審后 ，物控部提起對該材料的小批試生產(chǎn)； 在材料的小批試生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)中心品質(zhì)部起草新材料（新供應(yīng)商物料）質(zhì)量評估，制造部起草新材料（新供應(yīng)商物料）生產(chǎn)評估報告，都提交給中心總監(jiān)進行確認； 生產(chǎn)中心總監(jiān)對新材料（新供應(yīng)商物料）的生產(chǎn)性能確認后，物控部開始對供應(yīng)商進行正式全面考察； 物控部對供應(yīng)商的全面考察包括供應(yīng)商的供貨能力、勞動安全、價格（物控部對供應(yīng)商價格的考察過程遵照 附件 1：供應(yīng)商詢價方法） 、 交通環(huán)境等各方面，計劃財務(wù)部對供應(yīng)商的資信評估 進行考察，營銷中心提供客戶方面的反饋信息，明確客戶對新材料（新供應(yīng)商物料）的認可程度； 新材料（新供應(yīng)商物料）的各個方面全部經(jīng)過認可后，物控部向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提起對新供應(yīng)商的評審認可； 公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）對新供應(yīng)商的評審可以采用多種的方式進行，但必須將相關(guān)部門的信息、意見收集完全，評審應(yīng)從新材料的價格、質(zhì)量、性能、客戶意見、供應(yīng)商資信等多個方面開展； 當(dāng)新材料（新供應(yīng)商物料）經(jīng)過評審后，公司應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合作合同。物控部建立供應(yīng)商的檔案資料，列合格供應(yīng)商的名錄。 第二節(jié) 供應(yīng)商評價 第十八條 供應(yīng)行評價原則 考核和評估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、運輸服務(wù)、包裝等滿足規(guī)定要求。 對供應(yīng)商的評價包括即時考核和季度／年度評估。即時考核是指對發(fā)生的每一筆采購交易的狀況進行考核；季度／年度評估是指以季度／年度為周期對供應(yīng)商進行綜合評估。 第十九條 供應(yīng)商評價工作中各部門職責(zé) 公司物控部職責(zé)：負責(zé)組織供應(yīng)商目錄的制定和評審；建立供應(yīng)商業(yè)績記錄（包括準(zhǔn)時交貨率、違反采購規(guī)定的記錄等）；負責(zé)采購物料相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。 技術(shù)中心職責(zé) :負責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)異議的最終裁決。 生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：建立采購物料質(zhì)量記錄并 將質(zhì)量情況作為供應(yīng)商評價輸入；對不合格品提出處理方案。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負責(zé)觀察監(jiān)測原材料在使用中的情況，及時將問題反饋到采購中心。 第二十條 供應(yīng)商評價過程中各部門的職責(zé)按照下表分工： 項目 物控部 生產(chǎn)中心 品質(zhì)部 生產(chǎn)中心 制造部 技術(shù)中心 計劃財務(wù)部 供貨數(shù)量情況 R I I I I 供貨質(zhì)量情況 C R C C I 到貨及時百分比 R I C I I 供貨安全性 R I I I I 糾正措施執(zhí)行情況 R I I I I R：工作的具體負責(zé)人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正 ； C：在采取行動之前的咨詢?nèi)耍? I：行動信息的分享人。 第二十一條 供應(yīng)商評價過程中，各部門以實際數(shù)據(jù)作為供應(yīng)商考評的依據(jù)。 第二十二條 供應(yīng)商評價完畢，物控部負責(zé)形成《供應(yīng)商評價表》，經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，及時反饋到供應(yīng)商處。對于供應(yīng)商考核保露出的問題，要求供應(yīng)商給予解決，并檢查供應(yīng)商對問題改進的效果。 第五章 采購實施 第二十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行 采購作業(yè)由物控部根據(jù)采購計劃組織實施。采購應(yīng) 嚴(yán)格按照采購計劃按質(zhì)、按量、按時進行采購。 第二十四條 采購實施 （一） 采購計劃確定后，由物控部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同； （二） 特殊 材料與物品，物控部無法進行采購或無法及時采購時，經(jīng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，可委托相關(guān)部門進行采購，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定； （三） 采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂合同； （四） 采購合同必須經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。經(jīng)招標(biāo)確定的采購合同可直接蓋章生效； （五） 審批權(quán)限：請參照《 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司資金管