【正文】 和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)控制程序◇◇◇◇■◇◇生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)控制程序◇◇◇◇■◇◇標識和可追溯性產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序◇◇◇◇◇■◇條款體系要素文件名稱總經(jīng)理行政部采購部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部顧客財產(chǎn)質(zhì)量手冊◇◇◇■◇◇◇產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護控制程序◇◇◇◇■◇◇監(jiān)視和測量設(shè)備的控制測量設(shè)備控制程序◇◇◇◇◇■◇8測量、分析和改進總則質(zhì)量手冊■◇◇◇◇◇◇監(jiān)視和測量顧客滿意客戶服務(wù)控制程序◇◇◇■◇◇◇內(nèi)部審核內(nèi)審控制程序■◇◇◇◇◇◇過程的監(jiān)視和測量質(zhì)量手冊◇◇◇◇◇■◇產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序◇◇◇◇◇■◇不合格的控制不合格品控制程序◇◇◇◇■◇資料分析質(zhì)量手冊◇◇◇◇◇■◇改進持續(xù)改進糾正和預(yù)防措施控制程序■◇◇◇◇◇◇糾正措施糾正和預(yù)防措施控制程序◇◇◇◇◇■◇預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序◇◇◇◇◇■◇備注：■主導(dǎo)部門，◇協(xié)同部門。本公司遵照質(zhì)量管理八項原則，依據(jù)GB/ T19001—2008標準制定本《質(zhì)量手冊》，該手冊對本公司質(zhì)量活動和方法做出了規(guī)定，對影響質(zhì)量的因素予 以控制。是全體員工必須執(zhí)行的準則，是滿足顧客要求和運用法律法規(guī)的基礎(chǔ)性文件，通過質(zhì)量管理體系有效運行，堅持持續(xù)改進，旨在提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強顧客滿意。1. 2應(yīng)用《質(zhì)量手冊》所描述的質(zhì)量管理體系覆蓋范圍，應(yīng)用于本公司油氣鉆井設(shè)備的五金零配件的生產(chǎn)和服務(wù)，適用于本公司各部門的質(zhì)量管理活動。，暫不涉及設(shè)計研發(fā)，該刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。a) GB/ T19000—2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語》；b) GB/ T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》?！顿|(zhì)量手冊》采用GB/ T19000—2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語》中給出的術(shù)語和定義。4．0 質(zhì)量管理體系本公司采用ISO9001：2008版標準要求建立和完善自身質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進，具體內(nèi)容為：a)識別出質(zhì)量管理體系及公司必須嚴格管理、控制的過程；b)確定這些過程的先后順序和相互作用；c)為確保這些過程能夠有效運作和控制，制定出對應(yīng)的管理、控制準則和方法，形成公司文件；d)公司提供、投入必要的資源和信息，以確保這些過程能夠有效的運作并對其進行相應(yīng)的監(jiān)控；e)在質(zhì)量管理體系運行過程中，針對這些過程進行必要的測量、監(jiān)控和分析；f)實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程持續(xù)的改進。對本公司的過程，描述于《過程示意圖》中。對這些過程的管理，已明文規(guī)定在本公司質(zhì)量管理體系文件中。本公司確保依據(jù)本國際標準的要求管理這些過程（該過程涵蓋與資源管理、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。并且本公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性的外包過程（本公司外包過程：暫無）進行嚴格控制，針對該些外包商的管理、。：本公司質(zhì)量管理體系文件包括四個層次：a)質(zhì)量手冊（包含質(zhì)量方針、目標）；b)ISO9001：2008版標準要求及本公司根據(jù)內(nèi)部管理的需要而編寫的程序文件。c)根據(jù)內(nèi)部管理的需要而編寫的規(guī)定工作具體執(zhí)行的作業(yè)指導(dǎo)書。d)公司文件規(guī)定要求的記錄及表單格式。 9001：2008版標準的要求編寫。無任何刪減條款：，本公司文件間的引用不一定是上層引用緊隨其后的下層文件。如質(zhì)量手冊也可引用作業(yè)指導(dǎo)書，文件間也可相互引用。，以實用為原則。策劃文件時確保文件適宜公司的運作，充分展開質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系，以能夠?qū)崿F(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量總目標和分目標為指導(dǎo)思想，對各級人員的工作起著指導(dǎo)作用。本公司制定并實施《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所需的文件進行控制。具體控制內(nèi)容如下：a)文件發(fā)布前必須經(jīng)過相關(guān)人員審批，以確保文件是適宜公司實際運作情況；b)文件不適宜時，需要立即進行修改并再次得到批準；c)文件的更改和修訂情況通過文件版本狀況進行反映，具體修改內(nèi)容通過文件修訂表單進行說明；d)確保各部門在使用現(xiàn)場能夠得到有效版本的適用文件，以保證文件能夠指導(dǎo)各項工作勝利開展；e)各部門確保文件保持清晰、易于識別和檢索；f)針對外來文件進行識別，并控制其分發(fā)；g)各部門應(yīng)做好作廢文件的管理。針對需要保留的作廢文件，應(yīng)進行明確、適當(dāng)?shù)臉俗R，防止作廢文件的誤用。a)本公司制定并實施《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、檢索、保護及保存期限和處理做出規(guī)定。b)各部門所有的記錄都應(yīng)該是真實狀況的記載，不允許偽造或失真。并由責(zé)任部門負責(zé)記錄的歸檔、收集和保存，并保證保存的記錄資料易于識別和檢索。c)所有的記錄都應(yīng)該清晰可讀，并貯存在合適的環(huán)境中，防止丟失、損壞或變質(zhì)，并按規(guī)定期限妥善保存，過期后應(yīng)按規(guī)定處理。d)經(jīng)授權(quán)人批準后，可查閱或借閱記錄。e)對記錄制成記錄一覽表，規(guī)定記錄保存期限。：《記錄控制程序》《文件控制程序》過程示意圖測量、分析、改進；包括顧客滿意調(diào)查、內(nèi)審，過程測量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、改善（管理層、品質(zhì)部及其他部門）資源提供和管理：包括設(shè)施、人員、工作環(huán)境等（管理層、各部門）監(jiān)視及測量設(shè)備的控制（品質(zhì)部）采購：包括對供應(yīng)商的評估及考核（采購部）生產(chǎn)計劃（生產(chǎn)部）生產(chǎn)過程；（生產(chǎn)部）交付成品（業(yè)務(wù)部）顧客滿意顧客產(chǎn)品要求的評審（工程部）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（生產(chǎn)部）顧客要求產(chǎn)品防護 （生產(chǎn)部、倉庫）標識和可追溯性（生產(chǎn)部、品質(zhì)部、倉庫）輸入輸出管理職責(zé)：包括管理承諾，以顧客為中心，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)