【正文】 ◇◇◇■◇◇生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)控制程序◇◇◇◇■◇◇標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序◇◇◇◇◇■◇條款體系要素文件名稱(chēng)總經(jīng)理行政部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)◇◇◇■◇◇◇產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序◇◇◇◇■◇◇監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制測(cè)量設(shè)備控制程序◇◇◇◇◇■◇8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則質(zhì)量手冊(cè)■◇◇◇◇◇◇監(jiān)視和測(cè)量顧客滿(mǎn)意客戶(hù)服務(wù)控制程序◇◇◇■◇◇◇內(nèi)部審核內(nèi)審控制程序■◇◇◇◇◇◇過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量手冊(cè)◇◇◇◇◇■◇產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序◇◇◇◇◇■◇不合格的控制不合格品控制程序◇◇◇◇■◇資料分析質(zhì)量手冊(cè)◇◇◇◇◇■◇改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施控制程序■◇◇◇◇◇◇糾正措施糾正和預(yù)防措施控制程序◇◇◇◇◇■◇預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序◇◇◇◇◇■◇備注：■主導(dǎo)部門(mén)，◇協(xié)同部門(mén)。 根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，茲任命采購(gòu)部主管 孫暉先生為本公司管理者代表，負(fù)責(zé)如下事項(xiàng)：、實(shí)施和保持；、改進(jìn)需求及改善結(jié)果；、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門(mén)質(zhì)量管理體系工作的運(yùn)作；、外部聯(lián)絡(luò)工作；。全廠各職能部門(mén)和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，各部門(mén)都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定并切實(shí)貫徹執(zhí)行。，由文控員負(fù)責(zé)控制。特此任命！批準(zhǔn)：孟軍民 日期： 不斷創(chuàng)新　追求卓越　發(fā)展共贏 客戶(hù)滿(mǎn)意。本公司遵照質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，依據(jù)GB/ T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)制定本《質(zhì)量手冊(cè)》，該手冊(cè)對(duì)本公司質(zhì)量活動(dòng)和方法做出了規(guī)定，對(duì)影響質(zhì)量的因素予 以控制。對(duì)本公司的過(guò)程，描述于《過(guò)程示意圖》中。無(wú)任何刪減條款：，本公司文件間的引用不一定是上層引用緊隨其后的下層文件。b)各部門(mén)所有的記錄都應(yīng)該是真實(shí)狀況的記載，不允許偽造或失真。d)提供必要的資源保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行、改進(jìn)并達(dá)到顧客滿(mǎn)意。、權(quán)限及關(guān)系規(guī)定如下：總經(jīng)理： 為本公司最高管理者，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系負(fù)全面責(zé)任，具體職責(zé)如下：制訂并發(fā)布質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行；批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；審批及發(fā)布公司的質(zhì)量手冊(cè)；設(shè)定公司組織架構(gòu)，任命各部門(mén)的負(fù)責(zé)人，并規(guī)定職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求確定并提供足夠的資源；任命管理者代表，賦予其足夠的權(quán)力以建立運(yùn)行和維護(hù)質(zhì)量體系；定期主持管理評(píng)審；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的總體策劃；確保內(nèi)部溝通渠道的暢通；確保顧客要求的實(shí)現(xiàn)和達(dá)成，力爭(zhēng)顧客滿(mǎn)意；確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。工程部：負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的全面跟蹤。對(duì)質(zhì)量管理體系的不同層次和職能間的關(guān)系，本公司進(jìn)行有效溝通。、培訓(xùn)和意識(shí)a)本公司對(duì)人員資格提出要求，并按《人力資源控制程序》提供培訓(xùn)。具體要求按照《設(shè)施和環(huán)境控制程序》實(shí)施。描述客戶(hù)的產(chǎn)品要求（包括交付活動(dòng)及交付后的要求）。本公司按照國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及客戶(hù)要求生產(chǎn)，暫不涉及設(shè)計(jì)研發(fā)，該刪減不影響組織提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。采購(gòu)回廠的產(chǎn)品按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。7. 　　　　車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)強(qiáng)化作業(yè)質(zhì)量的自我控制，過(guò)程作業(yè)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/工藝文件/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定。本公司需確認(rèn)過(guò)程為：暫無(wú)。為確保物品在各過(guò)程中質(zhì)量穩(wěn)定、防止損壞，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、搬運(yùn)和交付的工作由倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。c)通過(guò)定期的改進(jìn)會(huì)議、管理評(píng)審、糾正及預(yù)防措施實(shí)施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的檢討等方法，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確保產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足，產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。f)針對(duì)不合格品的糾正結(jié)果需重新檢驗(yàn)。b)對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 ，當(dāng)合格率處于正常控制范圍內(nèi)時(shí)可采用調(diào)查表法； 當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。此外，審核的結(jié)果、管理評(píng)審的輸出、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，這些數(shù)據(jù)的比較、分析，可以使我們進(jìn)一步尋找、識(shí)別質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)、目標(biāo)，從而使組織不斷發(fā)展提高.本公司依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的檢討、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況的跟蹤驗(yàn)證、管理評(píng)審等方法和活動(dòng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，促進(jìn)質(zhì)量管理體系不斷提升和完善。g)針對(duì)交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，需根據(jù)客戶(hù)反饋的信息作出適當(dāng)?shù)奶幚恚ó?dāng)不合格情況涉及到產(chǎn)品的使用安全時(shí)，需召回處理），并分析不合格造成的原因，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并對(duì)改善結(jié)果進(jìn)行有效評(píng)估。本公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保不合格品得到識(shí)別并控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。本公司制定并實(shí)施《內(nèi)審控制程序》，由管理者代表組織策劃內(nèi)審，由內(nèi)審小組實(shí)施審核，同時(shí)確保審核的獨(dú)立性，以確定質(zhì)量管理體系是否：（規(guī)定2次內(nèi)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）a)符合本公司所確定的要求、ISO9001：2008要求。建立并實(shí)施《測(cè)量設(shè)備控制程序》。針對(duì)產(chǎn)品特性及質(zhì)量狀態(tài)在其實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。檢驗(yàn)員按《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)管理規(guī)定》、《首件檢驗(yàn)作業(yè)管理規(guī)定》、《巡檢檢驗(yàn)作業(yè)管理規(guī)定》對(duì)適當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。本公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)控