【正文】 。 9 及時分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見， 報公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。 組織產(chǎn)品的例行試驗、對可靠性、安全性試驗及其它分析與鑒定工作的質(zhì)量試驗。 每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，報告各有關(guān)部門。 參與用戶訪問和售后服務(wù)工作，及時進(jìn)行質(zhì)量信息反饋工作。 2 對車間檢驗人員的規(guī)定 車間檢驗員根據(jù)各自車間、流水線的安排進(jìn)行工作。 按時上崗，不得早退、不得請假，如有事應(yīng)及時告之質(zhì)檢部辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。 下班前做好本班工作，及時清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。 3 培訓(xùn)制度 原則 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源部的培訓(xùn)計劃，質(zhì)檢部建立培訓(xùn)制度，堅持“干什么，學(xué)什么；缺什么，補(bǔ)什么”的原則，認(rèn)真貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，推廣全員培訓(xùn)，加強(qiáng)員工專業(yè)知識及業(yè)務(wù)水平，全面提高檢驗隊伍的整體素質(zhì)。 推廣新員工的培訓(xùn)，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓(xùn)，利用業(yè)余時間由專人負(fù)責(zé)授課，講解崗位知識、管道系統(tǒng)知識、計量器具維護(hù)和保養(yǎng)等知識，學(xué)員通過筆試，成績在 70 分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢驗員資格證書。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展與人力資源的統(tǒng)一安排，組織新員工學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、勞動紀(jì)律、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。 在崗員工針對性培訓(xùn) 檢驗員必須熟練掌握信息化軟件的功能，學(xué)會操作計算機(jī)。 ISO 基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課和各檢驗負(fù)責(zé)人日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式開展，檢驗員要嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊內(nèi)容執(zhí)行，熟悉掌握各自崗位職責(zé)，認(rèn)真做好記錄，真實反映質(zhì)量狀況，監(jiān)督和督促車間糾正和整改。 JJF 111220xx 計量檢測體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課和專職計量員日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式進(jìn)行基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。計 量員要求嚴(yán)格按照計量檢測體系手冊內(nèi)容執(zhí)行。 5S 現(xiàn)場管理知識培訓(xùn)，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一授課，每月檢查和指導(dǎo)的方式開展。 其他內(nèi)容 每年年底總結(jié)一年培訓(xùn)實施情況，制定下年度質(zhì)檢部培訓(xùn)計劃，上報人力資源部。 10 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第二節(jié) 第 7 頁 共 35 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 4 檢驗管理 本辦法適用于品質(zhì)部門的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門相互關(guān)系和考核內(nèi)容。 基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心 ，切實做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理工作，協(xié)助質(zhì)量認(rèn)證工作。 與各部門的關(guān)系 應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日報和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。 及時反映生產(chǎn)部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的報表和資料。 對物資倉庫提供及時合格與不合格的處理意見。 及時反饋供應(yīng)部門外協(xié)、外購、毛坯等物資合格與不合格的處理意見。 處理客戶投訴處理意見。 及時向各車間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改進(jìn)。 檢查與考核 對本公司產(chǎn) 品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。 對本部門檢驗規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負(fù)責(zé)。 對不合格品的處置負(fù)責(zé)作出處理。 按照公司質(zhì)量考核細(xì)則規(guī)定對各有關(guān)部門進(jìn)行考核負(fù)責(zé)。 如違反上述考核細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款進(jìn)行處罰。 5 質(zhì)量分析例會 為保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，使質(zhì)檢部及時準(zhǔn)備地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，質(zhì)檢部采取定期召開質(zhì)量例會制度。 質(zhì)量分析例會在每個月的 30 號召開，如逢星期天往后順延一天召開。 質(zhì)量 分析例會由生產(chǎn)副總主持召開，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部及各相關(guān)車間等應(yīng)參加會議。 質(zhì)量分析例會主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報的匯報、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問題及整改要求。 質(zhì)量分析例會做好例會記錄，與會人員簽到，會議內(nèi)容整理后要及時以文件的形式發(fā)至 11 各相關(guān)部門，質(zhì)檢部要收集例會記錄歸檔形成質(zhì)量資料。 6 檢驗室管理 嚴(yán)格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗流程進(jìn)行檢驗，按圖紙及檢驗規(guī)程的要求進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，并作好原始記錄，即《進(jìn)行檢驗記錄》。各自在電腦中輸入進(jìn)貨 檢驗數(shù)據(jù)。 非本公司及外協(xié)部零件，嚴(yán)禁私自檢驗，違者給予紀(jì)律處分。 老產(chǎn)品新客戶、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批送來的零部件、不得進(jìn)行檢驗，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，質(zhì)檢人員才準(zhǔn)許進(jìn)行檢驗。 檢驗人員對于檢測設(shè)備，量刃器具必須愛護(hù)，保持檢驗室和設(shè)備的衛(wèi)生清潔，并定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，不得自行拆修。若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備非正常人為損壞，根據(jù)情節(jié)輕重，追究有關(guān)人員責(zé)任和賠償。 各車間及非相關(guān)人員不得進(jìn)入檢驗室，更不得私自操作檢測設(shè)備及電腦，如不執(zhí)行報質(zhì)檢部經(jīng)理處理。 零配件的合格單位人員不 得進(jìn)入檢驗室，檢驗不合格的按不合格品控制程序處理。 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第二節(jié) 第 8 頁 共 35 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 當(dāng)天送檢的零配件必須當(dāng)天檢驗完畢，及時填寫合格零配件入庫手續(xù)，不合格零配件當(dāng)場退掉，為協(xié)作單位提供良好服務(wù)。 圖紙、量具任何人不得外借，如出借量具需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，定時、及時歸還。 12 第二章 質(zhì)量檢驗 制度 第二章 第二節(jié) 第 9 頁 共 35 頁 檢測設(shè)備管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 13 1 目的 對測量和監(jiān)視裝置（以下簡稱計量器具）的控制，保證所有計量器具滿足實際測量要求。 2 范圍 適用于公司所有計量器具的控制 ，特種設(shè)備由生產(chǎn)部管理 。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計量器具的歸口管理。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)計量器具的采購。 各部門負(fù)責(zé)在用計量器具的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 4 工作程序 計量器具的配備 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程的測量要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提出計量器具的配備要求。 計量器具的采購由使用部門填寫《計量器具和試驗設(shè)備申購單》，經(jīng)質(zhì)檢部批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。成批采購需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 計量器具的管理 公司設(shè)計量員，歸屬質(zhì)檢部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計量管理。 計量員對公司在用計量器具統(tǒng)一編號，并按《計量器具臺帳》進(jìn)行登記。 在用計量器具應(yīng)建立《計量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》。 常用計量器具的領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫《工量具 /零 配件申領(lǐng)發(fā)放單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由計量員發(fā)放。常用計量器具發(fā)放應(yīng)建立《常用計量器具發(fā)放 /收回登記表》，并經(jīng)領(lǐng)用者簽字。 常用計量器具使用完后，由領(lǐng)用人及時歸還，計量員在《常用計量器具發(fā)放 /收回登記表》中做好回收記錄。 計量器具的檢定 14 計量器具檢定的對象包括所有在用計量器具。 列入國家強(qiáng)制檢定范圍內(nèi)的計量器具，報當(dāng)?shù)卣嬃坎块T備案，由指定的計量檢定機(jī)構(gòu)檢定。 公司無法檢定的計量器具，送具有法定資格的計量部門檢定。 第二章 質(zhì)量檢驗制 度 第二章 第二節(jié) 第 10 頁 共 35 頁 檢測設(shè)備管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 國家規(guī)定的計量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國家無檢定規(guī)程的自制計量器具，由技術(shù)部編制檢定規(guī)程，并實施檢定。 計量器具的檢定記錄由計量員統(tǒng)一保管，周期檢定合格后，發(fā)放使用前，由計量員在計量器具上貼合格標(biāo)識。 新購置的計量器具，無檢定證書的，應(yīng)執(zhí)行周期檢定后，方可投入使用。 計量器具使用、維護(hù)和保養(yǎng) 在 用計量器具應(yīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準(zhǔn)使用。 在用計量器具的維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任到人，誰使用、誰負(fù)責(zé)。 使用者必須了解計量器具的性能和操作方法后，方可使用。 使用計量器具時先核對零位，檢查有否損壞，如發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確，應(yīng)及時送檢。 儀器、儀表等固定安裝的計量器具，一定要按規(guī)定安裝，不得隨意拆遷。 庫存計量器具由計量員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程使用的計量器具應(yīng)妥善保管，合理放置，使用后必須擦洗干凈。 人員資格 計量員 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后由計量部門頒發(fā)“計量檢定員證書”，才能從事相應(yīng)項目計量檢定工作。 15 安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程中使用計量器具的人員必要時應(yīng)經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 計量監(jiān)督 計量器具發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，送計量部門檢定，對其間所檢產(chǎn)品的有效性進(jìn)行重新確認(rèn)，并作記錄。 無檢定合格證或超過檢定周期一律不得使用，經(jīng)檢定合格的計量器具應(yīng)能出具檢定合格證書或有關(guān)記錄。 5 記錄 /表格 負(fù)責(zé)歸檔部門 《計量器具和試驗設(shè)備申購表》 質(zhì)檢部 《計量器具臺帳》 質(zhì)檢部 《計量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》 質(zhì)檢部 《常用計量器具發(fā)放 /收回登記表》 質(zhì)檢部 第二章 質(zhì)量檢驗制度 第二章 第三節(jié) 第 11 頁 共 35 頁 原材料控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 1．目的 確保進(jìn)貨 物料符合規(guī)定的要求，使未經(jīng)檢驗、驗證或檢驗不合格的毛坯、零部件、外購件不進(jìn)入倉庫，同時為評估和選擇提供依據(jù)。 2．范圍 適用于采購入公司的各種生產(chǎn)性原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的檢驗。 3．職責(zé) 3． 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原輔材料進(jìn)貨質(zhì)量控制，進(jìn)貨人員按進(jìn)貨《檢驗和試驗規(guī)程》、《檢驗指導(dǎo)書》對生產(chǎn)性作進(jìn)廠檢驗、試驗及供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況的反饋與監(jiān)控，并做好檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。 3． 2 待檢室人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料的登記、開具檢驗單，對檢驗完畢后的物料進(jìn)行檢驗狀態(tài)的 16 區(qū)分；負(fù)責(zé)通知采購人員到貨情況及物料 處置品存放和聯(lián)絡(luò)事宜。 3． 3 倉庫人員負(fù)責(zé)物料的點收及保管工作。 3． 4 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購（或外協(xié)）物資的圖紙（或樣品實物）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、《產(chǎn)品零配件目錄》及《采購物資分類明細(xì)表》等技術(shù)資料。 3． 5 供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購計劃，實施采購，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行貸方評定工作。 4．工作程序 4． 1 進(jìn)貨檢驗 4． 1． 1 技術(shù)部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、合同要求等編制進(jìn)貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，對每項重要檢驗項目的方式、方法貯存作出規(guī)定，其內(nèi)容必須包括：檢驗方法、檢驗工具以及精度、抽樣方法和 驗證方式。對于復(fù)雜的檢驗和試驗須制定檢驗和試驗操作規(guī)程。 4． 1． 2 外購?fù)鈪f(xié)件、原輔材料到達(dá)公司后，由供應(yīng)部開出《送檢單》送至質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗員實施檢驗。 4． 1． 3 供方送貨人員將物料送至待檢區(qū)，質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗員依《送檢單》，及有關(guān)合格證明文件、檢驗報告，及時到送貨點現(xiàn)場按《檢驗和試驗規(guī)程》隨即抽樣，并按檢驗文件作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進(jìn)行正常檢驗，填寫記錄單送呈主管負(fù)責(zé)人審批，對非標(biāo)準(zhǔn)或非常用物料無檢驗依據(jù)的原材料，材料提供人需提供產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。 4． 1． 4 驗收結(jié)果判定合格，由進(jìn)貨檢驗員在《送檢單》上標(biāo)注合格 結(jié)論，并做好合格標(biāo)識，并將《送檢單》交至倉庫原物料收貨處。 4． 1． 5 倉庫管理員憑《送檢單》辦理入庫手續(xù)，不得接受不合格及未檢驗的產(chǎn)品。 4． 2 不合格處理 4． 2． 1 不合格品的處理《不合格控制程序》執(zhí)行。 4． 2． 2 不合格品經(jīng)返工（返修）、分揀后，必須經(jīng)過重新檢驗。檢驗合格后，檢驗員在《不合格品評審處置單》上注明，填入合格數(shù)和不合格數(shù)。主管負(fù)責(zé)人復(fù)核后辦理入庫手續(xù)。如再不合格，按 4． 2． 1 條執(zhí)行。 4． 3 緊急放行 4． 3． 1 任何進(jìn)廠物資，必須經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗，不存在緊急放行。 5．相關(guān)文件 第二章 質(zhì)量 檢驗制度 第二章 第三節(jié) 17 第 12 頁 共 35 頁 原材料控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 《 檢驗和試驗程序 》 《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》 《不合格控制程序》 6．質(zhì)量記錄 《 送檢單 》 《不合格品評審 /處置單》 7．流程圖 7． 1 原材料控制流程 Y N 退貨流程 供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單