【正文】 根據(jù)本廠生產(chǎn)計劃，合理組織實施生產(chǎn)作業(yè)，確保生產(chǎn)計劃的完成。 調(diào)節(jié)各工序之間平衡銜接，避免人力資源的浪費，提高生產(chǎn)效率。 對工人的安全操作規(guī)范進行監(jiān)控，嚴防安全事故的發(fā)生。 安排、指導(dǎo)、檢查工人的日常工作，對生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種問題進行及時處理。 積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工 作。 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 31 頁 技術(shù)人員崗位職責(zé) 遵守企業(yè)制定的各項規(guī)章制度。 能盡職盡責(zé)的完成工作任務(wù)，并按時按質(zhì)按量完成。 樹立技術(shù)面向生產(chǎn)服務(wù)的生產(chǎn)理念，深入生產(chǎn)第一線，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。 不斷加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，為促進企業(yè)的技術(shù)進步在自己本職崗位上努力工作。 工作嚴謹認真，不得在技術(shù)文件或資料中出現(xiàn)人為錯誤。 做好技術(shù)保密工作，維護企業(yè)利益。 極完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它各項工作任務(wù)。 材料庫工作崗位職能 加強對材料入庫的質(zhì)量與數(shù)量的控制管理。 做好在庫材料的存放管理工作。 加強材料在庫的安全管理，對特殊危險品加大管理力 度，嚴防各種安全事故的發(fā)生。 嚴格遵守發(fā)料制度，不得因發(fā)料錯誤造成修配廠的各種材料損失。 對滯料、滯成品及有價值廢品提出庫存報告和處理建議。 做好各庫的庫存品盤點工作，做到帳物相符。 提供材料庫存動態(tài)資料。 完成上級主管交辦的其它工作任務(wù)。 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 31 頁 采購員工作崗位職能 根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況編制材料采購計劃。 對審批后的采購計劃組織實施，確保企業(yè)經(jīng)營過程中的材料供給。 在進料發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，采取緊急措施，并與生產(chǎn)技術(shù)等有關(guān)部門之間進行協(xié)調(diào)處理。 嚴格執(zhí)行修配廠制定的采購原則，做好材料采購工作。 加強對 材料供應(yīng)進度的控制，保證生產(chǎn)的正常進行。 積極完成上級主管交辦的其它工作任務(wù)。 普通管理人員的崗位職責(zé) 遵守企業(yè)制定的各項規(guī)章制度。 努力完成本職工作任務(wù)，遇有緊急任務(wù)，能自覺加班不計得失。 搞好本部門人員之間的溝通與協(xié)作。 工作講求效率無拖拉習(xí)氣，能按時按質(zhì)按量完成任務(wù)。 具有全局觀念，對企業(yè)的目標(biāo)、方針、上級的旨意、企業(yè)的發(fā)展計劃能充分理解和接受，并努力實施。 搞好工作環(huán)境的整潔衛(wèi)生。 不斷學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和工作能力，確保自己能獨立完成工作任務(wù)，不拖全局后腿。 積極完成上級交辦的其它各項 工作任務(wù)。 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 31 頁 一線員工崗位職責(zé) 嚴格按照操作規(guī)程、安全規(guī)程、檢修規(guī)程等進行操作和工作，搞好安全生產(chǎn)。 認真檢查、維護、保養(yǎng)好使用的設(shè)備，防止設(shè)備事故，提高生產(chǎn)安全率。 認真完成生產(chǎn)調(diào)度下達的工作任務(wù)，并服從技術(shù)人員的檢查監(jiān)督。 注意節(jié)約材料，節(jié)約用電、水、氣等。 認真做好工作原始記錄。不弄虛作假，緊急任務(wù)能加班加點服從安排。 搞好崗位和設(shè)備的清潔衛(wèi)生。 工作努力認真，確保修理質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。 認真做好崗位和崗位之間的聯(lián)系，協(xié)調(diào)工作。 食堂人員崗位職責(zé) 認真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《食品法》，搞好食 堂餐具、炊具的衛(wèi)生，檢查食品原料購入的質(zhì)量，確保食品清潔，不出食物中毒事故。 講究個人衛(wèi)生，工作期間應(yīng)穿戴工作服，勤洗手、不吸煙，注意防止細菌及異物進入食品中。 制定每周食譜，加強伙食成本核算，降低成本，合理安排。注意節(jié)約，既要考慮成本，又要使飯菜可口鮮美，讓員工滿意。 正確使用廚房用具和設(shè)備，嚴防火災(zāi)事故及其它安全事故的發(fā)生。 積極完成上級交辦的各項工作任務(wù)。 守衛(wèi)、更夫崗位職責(zé) 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 31 頁 為了加強廠內(nèi)安全管理，使出入廠管理規(guī)范化，特制定本崗位職責(zé)。 守衛(wèi)、更夫人員要熟悉廠各項安全管理規(guī)定，熟記火警、盜警電話 。 嚴格按照規(guī)定時間上崗值班，不準擅離職守。 要熟悉廠防范、防火設(shè)定的重點部位，并要加強對重點部位的巡查。 要認真做好外來人員登記，辦理外來人員的出入手續(xù)。 在崗期間遇有緊急事情發(fā)生，可先行處理，事后報告；如不能處理，應(yīng)立即請示領(lǐng)導(dǎo)。 守衛(wèi)、更夫在崗期間要恪盡職守，嚴禁工作期間喝酒、睡覺。 二、日常管理制度 每周例會制度 為配合總公司例會制度，修配廠各部門負責(zé)人每周例會一次，由廠長主持，副廠長及部門負責(zé)人參加。 會議主要內(nèi)容： 1）、由廠長傳達主管或上級公司有關(guān)文件，董事會、總經(jīng)理辦公會議精神。 2）、部 門負責(zé)人匯報一周工作情況，以及提請廠長或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。 3）、由廠長對本周各部門工作進行講評，提出下周工作的要點，進行布置和安排。 4）、其它需要解決的問題。 會議參加者在會上要暢所欲言、各抒己見，允許持有不同觀點和保留意見。但會上一旦形成決議，無論個人意見與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。 遵守會議紀律，保守會議秘密，在會議未正式公布以前，不得私泄內(nèi)容，影響決議實施。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 31 頁 電話管理制度 依據(jù)撫長運字｛ 20xx｝ 26 號文件《辦公電話費限額管理的規(guī)定》制定本制度。 本廠的電話，主要是作為方便與外界溝通，方便開展 業(yè)務(wù)配用，禁止使用辦公電話處理個人事務(wù)。 員工打電話盡量簡潔、明確，反對短話長說。 撥打長途電話及發(fā)傳真，應(yīng)逐次登記：使用人、受話人、起止時間、聯(lián)絡(luò)事項及交涉結(jié)果，該表每月報廠長審閱。 禁止利用廠電話打私人長途。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款 50 元。 凡超過限額部分的電話費，由財務(wù)提出數(shù)字在各部門人員中扣除。 本規(guī)定從 20xx 年 7 月 1 日起實施。 附《電話費限額表》 部門 電話號 限額 生產(chǎn)調(diào)度室 2331493 200 元 財務(wù) 2365087 100 元 廠長室、配件 2365130 100 元 財務(wù)管理制度 為完善財務(wù)內(nèi)部控制制度，實行制度化，程序化和規(guī)范化管理。制度化管理有利于鞏固企業(yè)內(nèi)部的秩序，減少工作上的磨擦，程序化管理有利于工作銜接、協(xié)調(diào)，配合和提高效率，減少錯誤。規(guī)范化管理有利于提高工作質(zhì)量和效率，要做好此項工作，財務(wù)應(yīng)制定以下管理制度。 一、資金支付的管理規(guī)定 凡須支付的費用、備用金、暫付款、外購貨款 等，金額在 1 千元以下的票據(jù) 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 31 頁 符合有關(guān)規(guī)定，由財務(wù)主管審核簽字，廠長審批，手續(xù)齊全由出納人員直接支付，原始憑證、單據(jù)由領(lǐng)款人或代領(lǐng)人簽字。 本企業(yè)人員（特別是財務(wù)人員）不能為任何人、任何單位代領(lǐng)現(xiàn)金。 貨款的轉(zhuǎn)帳支付，應(yīng)按進貨時間先后填寫匯款申請，財務(wù)主管審核后，辦理結(jié)算。 二、成本、費用的管理制度 正確劃分各種費用界線，按會計制度限定的成本支出范圍列支。 建立健全計量，收發(fā)、領(lǐng)退和盤點制度，作好原始記錄，辦理必要的憑證手續(xù)，防止亂領(lǐng)亂用，造成浪費。 要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算成本，凡應(yīng)由本期負擔(dān)而尚未支出的費用， 應(yīng)作為予提費用計入本期成本，凡已經(jīng)支出，應(yīng)由本期和以后各期負擔(dān)的費用，應(yīng)作為待攤費用，分期攤?cè)氤杀?，不得任意予提和攤銷費用。 三、銷售收入結(jié)算的管理制度 １、對客戶交來的現(xiàn)金，銀行票據(jù)要認真判別真假。除對業(yè)務(wù)往來頻繁，信譽良好的客戶，可以拖欠修車款，再下次修車時，須結(jié)清上次拖欠款，對初次或發(fā)生業(yè)務(wù)較少的客戶，應(yīng)在修車竣工，當(dāng)時辦理結(jié)算收款，如不能辦理結(jié)算的要由廠長在結(jié)算單上簽字，財務(wù)方可開發(fā)票、掛帳、暫欠。 四、財產(chǎn)、物資、存貨的管理制度 對存貨，由材料部門會同財務(wù)及有關(guān)人員于年末實施全面清點一次，每月末本部門實施清點，有關(guān)部門要隨機抽檢清點，每次清點經(jīng)管部門都要寫出明細盤點表，相關(guān)人員簽字，一式四聯(lián)，第一聯(lián)、經(jīng)管部門，二聯(lián)廠長，三聯(lián)財務(wù)，四聯(lián)主管部門