【正文】 審資料 未對開工報審資料進行審核 行為危害 總監(jiān)未組織專監(jiān)對開工報審資料進行嚴格的審核 未具備開工條件而開工 社會責任 總監(jiān)、專監(jiān) 150 中等風險 開工前重點對以下內(nèi)容進行審核： □ 1）施工組織設計已審批； □ 2）施工圖會檢已進行； □ 3） WHS 質(zhì)量控制點設置已報審； □ 4）質(zhì)量驗收及評定項目劃分已報審； □ 5）各項施工管理制度已制定，作業(yè)指導書實施方案已制定； □ 6）工程安健環(huán)策劃滿足要求； □ 7）工程建設標準強制性條文實施方案已報審； □ 8）施工技術(shù)交底已進行； □ 9）本階段安全交底已進行； □ 10）施工人力和機械已進場，施工組織已落實到位； □ 11）主要施工管理人員已到位；。 □ 12）物資、材料準備 能滿足連續(xù)施工的需要； □ 13）計量器具、儀表經(jīng)法定單位檢驗合格； □ 14）特殊工種 /特種作業(yè)人員能滿足施工需要。 若不具備開工條件，不簽署開工令。 2 5 組織協(xié) 調(diào) 溝通協(xié)調(diào)不及時、協(xié)調(diào)不一致 行為危害 總監(jiān)未向監(jiān)理項目部內(nèi)部交底、監(jiān)理項目部未主動了解工程信息、監(jiān)理項目部未在開工前主動與各參建單位進行溝通與協(xié)調(diào) 可能造成開工條件不具備，工程開工延期 社會責任 總監(jiān)、監(jiān)理工程師 90 中等風險 □施工中工程 監(jiān)理項目部 督促總監(jiān)對參建各方進行充分有效的溝通協(xié)調(diào) ,在合同上明確各 方責任，建立組織協(xié)調(diào)流程 6 分包過程管理 未核查進場分包單位的人員、材料機具、施工方案 行為危害 總監(jiān)和專監(jiān)未核查進場分包單位的人員、機具、材料、施工方案 分包管理失控 社會責任 總監(jiān)、專監(jiān) 90 中等風險 □施工中對發(fā)現(xiàn)的不符合《基建工程分包管理規(guī)定》的，及時下發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》進行整改，并要求承包單位向項目部報送《監(jiān)理工程師回復單》 7 材料、構(gòu)配件、設備進場驗收 未對進場的材料、構(gòu)配件、設備進行驗收 行為危害 專監(jiān)未對進場的材料、構(gòu)配件、設備進行驗收 不合格的材料 、構(gòu)配件、設備進場 社會責 任 總監(jiān)、專監(jiān) 135 中等風險 □施工中對發(fā)現(xiàn)的不符合要求的工程材料 /構(gòu)配件 /設備，及時下發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》進行整改，并要求承包單位向項目部報送《監(jiān)理工程師回復單》 8 檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收 未對隱蔽工程進行現(xiàn)場檢查 行為危害 專監(jiān)和監(jiān)理員未對隱蔽工程進行現(xiàn)場檢查 質(zhì)量事件 社會責任 總監(jiān)、 專監(jiān) 150 中等風險 □施工中嚴格按《基建工程質(zhì)量控制標準（ WHS)》開展質(zhì)量檢查驗收，在檢查驗收發(fā)現(xiàn)的問題及時簽發(fā)簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》（典表B02），要求施工單位進行整改，整改完后報監(jiān)理 項目部復查。 9 安全生產(chǎn)用具 未監(jiān)督施工項目部對存在安全隱患的安全工器具暫停使用并更換 行為危害 監(jiān)理人員未監(jiān)督施工項目部對存在安全隱患的安全工器具暫停使用并更換 人身安全問題 社會責任 總監(jiān)、專監(jiān) 135 中等風險 □施工中嚴格執(zhí)行《基建工程安全文明施工檢查評價標準表式（ 2020版）》，發(fā)現(xiàn)問題及時簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》（典表 B02） 3 10 安全風險檢查 未對高風險的施工作業(yè)進行旁站 行為危害 未對高風險的施工作業(yè)進行旁站 批評、處罰 社會責任 總監(jiān)、專監(jiān) 75 中等風險 施工中進行檢查 □ 1）在進行高風險作業(yè)前對施工單位進行專項安全交底； □ 2）檢查施工單位安全交底和作業(yè)票簽發(fā)和執(zhí)行情況； □ 3）嚴格執(zhí)行基《建工程安全文明施工檢查表式》要求對高風險作業(yè)現(xiàn)場安全文明施工進行評價及派專人進行現(xiàn)場安全監(jiān)理旁站，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患及時簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單或工程暫停令。 11 工程變更費用審查 未確認設計變更中的工程量 行為危害 總監(jiān)和專監(jiān)未確認設計變更中的工程量 造價失控 社會責任 總監(jiān)、專監(jiān)、公司技術(shù)負責人 150 中 等風險 施工中進行檢查 □ 1）簽證必須經(jīng)監(jiān)理人員核實情況后報告總監(jiān)，由總監(jiān)審批簽字； □ 2）有關(guān)人力運輸?shù)男∵\距離、土石比例的簽證由承包單位向設計單位提出申請，設計單位組織調(diào)查并提出意見，監(jiān)理項目部和建設單位會簽。 12 審核設計變更報驗申請 未審核設計變更報驗申請 行為危害 總監(jiān)和專監(jiān)未審核設計變更報驗申請 造價失控 社會責任 總監(jiān)、專監(jiān)、公 司技術(shù)負責人 150 中等風險 執(zhí)行《基建工程設計管理規(guī)定》 □ 1）工程變更申請表必須由專監(jiān)、總監(jiān)審核簽認，重大變更申請必須先報送公司技術(shù)負責人審核后，總監(jiān)才能簽字 ； □ 2）監(jiān)理項目部造價工程師負責變更臺賬的統(tǒng)計和報送工作，每月分析匯總變更增減數(shù)額，并在監(jiān)理月報和月生產(chǎn)計劃中反映變更實施情況及變更累計金額。 13 進度管 理 進度 行為危害 進度嚴重滯后時，總監(jiān)和專監(jiān)未審核調(diào)整后的進度計劃，并監(jiān)督落實 進度失控 社會責任 總監(jiān)、 專監(jiān) 150 中等風險 □ 監(jiān)理項目部要求施工單位調(diào)整進度計劃，并審核調(diào)整后的進度計劃。 □ 監(jiān)理項目部監(jiān)督落實施工單位按照調(diào)整后的進度計劃實施。 14 竣工驗收階段 未審核施工單位竣工結(jié)算 行為危害 總監(jiān)和專監(jiān)未審核施工單位竣工結(jié)算 造價失控 社會責任 總監(jiān)、專監(jiān)、工程 監(jiān)理項目部 主任 75 中等風險 □監(jiān)理項目部負責審核工程量是否屬實，內(nèi)容是否完備，基礎數(shù)據(jù)是否與工程實情吻合。 4 15 高壓開關(guān)安裝檢查 設備未固定前拆除支撐架 行為危害 站在設備未固定前拆除支撐架旁 1 人重傷 打擊 監(jiān)理人員 75 中等風險 □對監(jiān)理人員進 行安全交底，監(jiān)督施工單位裝在墻上的操作箱及其他較重的設備，要做好臨時支撐，確認固定好后方可拆除 16 土方開挖作業(yè)檢查 監(jiān)理人員進入未有效通風的深基坑檢查 環(huán)境危害 監(jiān)理人員安全意識淡薄、在進入深基坑前未督促施工單位進行有效通風，導致發(fā)生中毒、窒息。 1 人死亡 人身安全 監(jiān)理人員 75 中等風險 □深基坑檢查前監(jiān)理人員必須督促施工單位對深基坑進行有效通風，方可進行檢查。 17 土方開挖作業(yè)檢查 無安全防護的基坑 能源危害 監(jiān)理人員巡視過程中未注意未進行安全防護的基坑、施工單位未對所開挖基坑進行及時防 護 1 人重傷 人身安全 監(jiān)理人員 75 中等風險 □基坑開挖過程中和開挖后監(jiān)理人員巡視施工現(xiàn)場，檢查圍護措施是否落實到位。 18 石砌體作業(yè)檢查 沒腳手架的登高檢查 行為危害 未搭設腳手架或搭設腳手架不規(guī)范 1 人重傷 人身安全 監(jiān)理人員 150 中等風險 □監(jiān)理人員審查腳手架搭設方案并現(xiàn)場檢查是否使用磚垛或灰斗搭設腳手架 19 石砌體作業(yè)檢查 不穩(wěn)定的腳手架 物理危害 腳手架搭設的材料腐朽、斷裂以及搭設不符合要求 1 人重傷 人身安全 監(jiān)理人員 150 中等風險 □監(jiān)理人員審查腳手架搭設方案并現(xiàn)場檢查搭設 腳手架材料是否腐朽、斷裂 20 構(gòu)支架安裝工程作業(yè)的檢查 無安全措施的吊裝作業(yè) 物理危害 施工區(qū)域未設置足夠數(shù)量的警示標語、警示線、警示牌，吊裝期間安全監(jiān)護人未到位 1 人重傷 人身安全 監(jiān)理人員 75 中等風險 □檢查施工現(xiàn)場安全措施是否符合施工方案要求 21 構(gòu)支架安裝工程作業(yè)的檢查 吊機傾倒 機械危害 未按施工方案施工，有超載和偏拉斜吊的現(xiàn)象 1 人重傷 人身安全 監(jiān)理人員 75 中等風險 □起吊作業(yè)人員持證上崗，監(jiān)督按施工方案作業(yè) 5 22 電纜溝及蓋板工程作業(yè)檢查 電焊作業(yè)時存在違章行為 能源危害 電焊作業(yè)時存在違章行為 1 人死亡 人身安全 監(jiān)理人員 150 中等風險 □開展日常安全巡視，對未按規(guī)定要求安裝漏電保護器及設置箱體接地督促整改，防止人員觸電。 23 配網(wǎng)工程土方開挖 監(jiān)理人員進入未有效通風的深基坑檢查 環(huán)境危害 監(jiān)理人員安全意識淡薄、在進入深基坑前未督促施工單位進行有效通風，導致發(fā)生中毒、窒息。 1 人死亡 人身安全 監(jiān)理人員 75 中風險 □深基坑檢查前監(jiān)理人員必須督促施工單位對深基坑進行有效通風，方可進行檢查。 24 配網(wǎng)工程土方開挖 無安全防護的基坑 能源危害 監(jiān)理人員巡視過程中 未注意未進行安全防護的基坑、施工單位未對所開挖基坑進行及時防護 1 人重傷 人身安全 監(jiān)理人 員 75 中風 險 □基坑開挖過程中和開挖后監(jiān)理人員巡視施工現(xiàn)場，檢查圍護措施是 否落實到位。 25 基礎作業(yè)檢查 帶朝天釘?shù)哪０? 物理 危害 施工現(xiàn)場帶釘模版、木條亂扔亂放 1 人輕傷 人身安全 現(xiàn)場監(jiān)理人員 90 中等風險 □ 1）模板集中堆放。 □ 2）檢查外露的鐵釘是否及時拔掉或打彎。 26 基礎作業(yè)檢查 未有效通風的深基坑 環(huán)境危害 監(jiān)理人員進入未有效通風的深基坑檢查 1 人死亡 人身安全 現(xiàn)場監(jiān)理人員 75 中等風險 □下坑前先通風一段時間 27 生產(chǎn)辦公場所附近 火災 環(huán)境危害 生產(chǎn)、辦公場所發(fā)生火災 人身傷害 人身安全 造成 1人死亡 150 中風 險 □制定消防應急預案 28 生產(chǎn)辦公場所附近 火災 環(huán)境危害 生產(chǎn)、辦公場所發(fā)生火災 設備燒損 設備安全 設備財產(chǎn)損失10 萬元以上 150 中風 險 □制定消防應急預案 29 生產(chǎn)辦公場所附近 瘟疫 環(huán)境危害 生產(chǎn)、辦公場所發(fā)生疫情 人身傷害 人身安全 造成 1人死亡 150 中風 險 □制定突發(fā)公共衛(wèi)生應急預案 6 安全風險及文明施工控制要點 參考本工程的實際內(nèi)容 進行刪減 施工作業(yè)風險監(jiān)理控制措施記錄表 作業(yè)任務 序號 危害名稱 風險種類 風險等級 風險控制措施 監(jiān)理控制措施 （實施：√、未實施：、其他：／） 鋼管桿、鐵塔組立安裝作業(yè) 1 施工區(qū)域安全圍蔽措施 不足 打擊、墜落、 摔絆 中等風險 施工區(qū)域必須按規(guī)范做好安全圍蔽及警示措施，晚上應設置警標燈 □檢查作業(yè)指導書的安全圍蔽措施是否滿足要求； □檢查是否按作業(yè)指導書、安全施工作業(yè)票落實安全圍蔽措施 2 設備材料順斜坡堆放 打擊、碰撞 中等風險 設備材料不得 順斜坡堆放，加支墊或用繩索錨固塔材，組裝時應防止塔材滑動 □檢查斜坡堆放點是否落實防護措施 □檢查防護措施是否滿足防傾倒、傾瀉要求 3 山坡排桿沒有平整場地 或支墊措施不當 夾傷、碰撞、 打擊 中等風險 ； □檢查作業(yè)指導書的安全技術(shù)措施是否明確排桿的防護措施； □檢查防護措施是否滿足防傾瀉、夾傷要求 4 桿、塔連接螺栓連接不牢 固 打擊、碰撞、 夾傷 中等風險 、塔連接情況，按規(guī)范扭矩緊固螺栓； □用扭 矩檢查螺栓緊固是否符合規(guī)范要求； □監(jiān)督施工人員按規(guī)范緊固螺栓 5 沒按安全系數(shù)選取鋼絲 繩套及卸扣 打擊、碰撞 中等風按吊裝重量選取安全系數(shù)相匹配的鋼絲繩套及卸扣，卸扣U 形環(huán)變形或銷子螺紋損壞不得使用； □監(jiān)督施工人員按安全系數(shù)選取鋼絲繩套及卸扣 7 險 6 沒有清除動火區(qū)域易燃、 易爆物品和雜物 灼（燙）傷、 爆炸 中等風險 ，嚴格執(zhí)行氣、