【正文】 內(nèi)容： ①總則：明確制訂的依據(jù)、目的、原則和重點要求。 ②機構(gòu)與職責：說明監(jiān)理管理的機構(gòu)和相應(yīng)的職責：安全質(zhì)量部在分管 領(lǐng)導下對監(jiān)理工作進行管理，其他部門對項目監(jiān)理機構(gòu)進行業(yè)務(wù)上指導。安全質(zhì)量部主要職責包括：審查監(jiān)理機構(gòu)、總監(jiān)理工程師、現(xiàn)場監(jiān)理人員數(shù)量和資格；審查現(xiàn)場《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理實施細則》等文件（設(shè)置總體監(jiān)理單位的，由總體監(jiān)理辦公室審查）；監(jiān)督檢查監(jiān)理進場人員的崗前培訓和委托監(jiān)理合同的履行情況；檢查項目監(jiān)理機構(gòu)的現(xiàn)場監(jiān)理工作；負責對項目監(jiān)理單位進行考評。 ③管理制度：包括監(jiān)理報告檢查制度；例會制度；檢查制度；考評及獎懲制度；監(jiān)理信息及資料的管理制度；監(jiān)理人員“警示”制度等。 ④對監(jiān)理工作的總體要求：包括對監(jiān)理遵守法律 法規(guī)和履行合同要求；加強工程質(zhì)量、進度、投資等控制要求；現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)的行為要求；現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)的業(yè)務(wù)要求和配合協(xié)助指揮部工作要求等。 ⑤監(jiān)理人員管理：包括監(jiān)理人員應(yīng)遵循的守則；對監(jiān)理人員的考核制度；對清退的具體要求等。 ⑥監(jiān)理報表要求：明確具體的報表類型；報表的格式；報表的填報要求；上報的時間等。 (3)編制的分工：分管領(lǐng)導為組長，各部長為副組長，安質(zhì)部牽頭，其他部門配合，各相關(guān)專業(yè)工程師為參與。 (4)辦法的發(fā)布：召開質(zhì)量領(lǐng)導小組會議，研究決定發(fā)布。 8)質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理 根據(jù)《鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法 實施細則》第二十三條規(guī)定，指揮部在申報開工報告前，應(yīng)到監(jiān)督站辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，未辦理監(jiān)督手續(xù)的，鐵道部不批開工報告。 指揮部填報“鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督申報表” (附件四 )，一式四份。并提交下列文件和資料： (1)建設(shè)項目審批文件復印件一份。 (2)施工、監(jiān)理中標通知書復印件各一份。 (3)指揮部與設(shè)計、施工、監(jiān)理單位簽訂的合同 (或協(xié)議 )副本各一份。 (4)指導性施工組織設(shè)計一份。 (5)建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)材料、營業(yè)執(zhí)照復印件各一份。 (6)重點工程施工圖一份。 9)應(yīng)急預(yù)案編制 建設(shè)項目應(yīng)急預(yù)案的編 制，由安質(zhì)部牽頭，工程部專業(yè)工程師參加，分專業(yè)負責，根據(jù)工程建設(shè)的實際情況和可能的風險薄弱點，進行應(yīng)急預(yù)案的編制。 (1)應(yīng)急預(yù)案編制的依據(jù)：設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計、上海鐵路局建設(shè)工程應(yīng)急預(yù)案、國家相關(guān)的法律法規(guī)和鐵道部的規(guī)范、路局文件。 (2)應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容包括：總則（包括編制目的、編制依據(jù)、工作原則、適用范圍），應(yīng)急機構(gòu)及職責，預(yù)防預(yù)警（風險分析和預(yù)警報告），應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)（包括響應(yīng)標準、響應(yīng)行動），應(yīng)急處理方案、專項應(yīng)急預(yù)案，通信等信息保障，應(yīng)急的材料機具等物資保障，信息報送等。 10)試驗室管理 施 工單位試驗室投入使用前，必須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)驗收。指揮部安質(zhì)部質(zhì)量工程師負責試驗室的日常管理和檢查工作，配合質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)進行試驗室驗收前的資料收集等準備工作，并有權(quán)對試驗室的運作情況進行監(jiān)督檢查。 (1)主要程序：試驗室編制試驗室驗收申請報告，總監(jiān)審批簽字，質(zhì)量監(jiān)督站驗收，建設(shè)指揮部備案。 (2)申請報告內(nèi)容 驗收申請報告，成立現(xiàn)場試驗室的文件，檢測（試驗）室檢測（試驗）申請項目匯總表，授權(quán)委托書，檢測（試驗）室業(yè)務(wù)核查登記表，檢測（試驗）室管理制度匯總表，檢測（試驗）室執(zhí)行的標準、規(guī)范匯總表，檢測（試驗）室 人員匯總表，檢測（試驗）室儀器設(shè)備匯總表資質(zhì)、計量、認證項目證明書，管理制度及操作規(guī)程，人員上崗證，計量局檢定證書。其中包括營業(yè)執(zhí)照復印件、計量認證合格證書復印件、計量認證的產(chǎn)品（參數(shù)）復印件、授權(quán)委托書原件。 11)第三方檢測 第三方檢測成果是工程施工質(zhì)量可靠性的重要依據(jù)，為切實發(fā)揮第三方檢測對工程質(zhì)量的及時預(yù)控作用，鐵路工程基本建設(shè)引入第三方檢測。具體第三方檢測的招標、日常管理、驗工計價、考核等工作由安質(zhì)部負責。具體管理要求包括： (1)進場前，第三方檢測單位必須建立健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，并報建設(shè) 指揮部安質(zhì)部審核； (2)檢測人員資質(zhì)和檢測設(shè)備的數(shù)量與種類滿足投標承諾和現(xiàn)場檢測要求； (3)主要負責人在崗率不得低于 80%，并執(zhí)行離崗請假制度； (4)參與檢測的專業(yè)技術(shù)人員必須有良好的服務(wù)現(xiàn)場意識，積極配合現(xiàn)場施工，主動聯(lián)系施工、監(jiān)理單位，確保檢測工作及時準確和檢測結(jié)果及時反饋； (5)檢測單位每月定時向建設(shè)指揮部工程部、安質(zhì)部和監(jiān)理單位書面報送檢測資料報表和下月度檢測計劃，對靜載、 EVD、鉆芯取樣、隧道二次襯砌檢測等項目，應(yīng)有較明確的計劃檢測時間，便于指揮部及時掌握現(xiàn)場信息。對于檢測中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量 缺陷和工程隱患，檢測單位要在 24 小時內(nèi)上報指揮部工程部、安質(zhì)部。 (6)第三方檢測工作開展時，施工單位、檢測方、監(jiān)理工程師相關(guān)人員均應(yīng)在場，監(jiān)理單位應(yīng)對檢測全過程進行旁站，并做好旁站記錄。提交的檢測報告應(yīng)有旁站監(jiān)理工程師的簽認。 (7)第三方檢測單位必須保證檢測結(jié)果的真實性、客觀性。 (8)對由于第三方檢測單位未能嚴格履行合同及相關(guān)要求的，由安質(zhì)部對其進行考核。 12)開工準備的檢查 檢查施工單位施工資源配備，滿足開工要求；監(jiān)理單位到位情況。檢查的主要內(nèi)容： (1)開工報告是否經(jīng)過審批； (2)安全管理機構(gòu) 是否健全； (3)安全管理保證體系、安全控制制度、安全控制措施是否建立健全，規(guī)范運作； (4)實施性施工組織設(shè)計是否經(jīng)過指揮部審查； (5)是否進行安全技術(shù)交底，安全應(yīng)急預(yù)案是否建立； (6)場地平整度和壓實程度是否滿足施工要求； (7)測量數(shù)據(jù)及水準點的埋設(shè)是否滿足施工要求； (8)施工道路的布置及路況質(zhì)量是否滿足運輸要求； (9)水、電、熱及通訊等的供應(yīng)質(zhì)量是否滿足施工要求； (10)材料設(shè)備供應(yīng)程序與供應(yīng)方式是否能保證施工順利進行； (11)工地實驗室是否經(jīng)過指揮部驗收； (12)監(jiān)理工程師是否到位、 到崗、到責，監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則是否經(jīng)過審批。 1)施工安全控制的基本要求及程序 (1)取得《安全施工許可證》方可開工； (2)各類人員必須具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格才能上崗； (3)所有新職工必須進行三級安全教育； (4)特殊工種持證上崗； (5)對查出的安全隱患做到“五定”； (6)把好安全生產(chǎn)“六關(guān)”； (7)現(xiàn)場安全文明施工； (8)現(xiàn)場安全設(shè)施齊全； (9)施工機械必須按規(guī)定檢查合格后方可使用。 施工安全控制的程序：確定項目的安全目標 —— 按程序?qū)彶榘踩夹g(shù)措施計劃 —— 安全技 術(shù)措施計劃的落實和實施 —— 安全技術(shù)措施計劃的驗證 —— 持續(xù)改進。 2)通用檢查項目 (1)檢查項目 ①安全管理保證體系、安全控制制度、安全控制措施是否建立健全，規(guī)范運作。 ②安全管理機構(gòu)是否健全，安全管理責任是否落實到人，是否簽訂安全責任狀。是否確立了關(guān)鍵人、關(guān)鍵時段、關(guān)鍵地段、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵設(shè)備及相應(yīng)的控制措施（關(guān)鍵是相關(guān)的技術(shù)、安全人員有無到位）。 ③內(nèi)業(yè)資料是否齊全、真實。 ④安全監(jiān)控手段和方法是否科學。 ⑤施工安全專項方案是否可行，是否按程序落實。 ⑥安全措施費用的執(zhí)行情況。 ⑦是否按設(shè)計、規(guī)范進行施 工，按標準進行檢驗。 ⑧安全文明標準工地建設(shè)情況：參 條規(guī)定。 (2)安全通用檢查內(nèi)容 文明施工、安全管理、安全防護等。 3)隧道工程施工安全 (1)主要檢查內(nèi)容：隧道開挖方法和設(shè)計是否相符；初期支護是否滿足要求；支護和襯砌跟進是否及時；超前地質(zhì)預(yù)報是否按方案實施；有無落實隧道風險等級管理；監(jiān)控量測及分析是否到位；瓦斯隧道的瓦斯監(jiān)控與抽排；現(xiàn)場安全員、技術(shù)員到位情況；火工品管理是否到位；應(yīng)急預(yù)案是否有針對性；洞門是否及時施作；洞口邊坡是否到位；截排水設(shè)施情況。 (2)現(xiàn)場檢查要點 序號 項目 檢查要 點 主要標準 備注 1 臨時工程 臨時工棚、道路、棄碴場、油庫、攪拌站等 避免滑坡、泥石流等自然災(zāi)害威脅；警示標志到位；生態(tài)環(huán)保； 一般控制 2 洞口工程 洞頂截排水；邊仰坡危懸石；邊仰坡坡度與防護；洞門施作及時性 截排水設(shè)施齊全有效，質(zhì)量良好；邊仰坡無危懸石，且坡度與防護符合設(shè)計與現(xiàn)場實際；洞門在進洞 300 米前能及時施作。 重點控制 3 洞口管理 進出洞翻牌登記制度 有門崗，有專人負責進出管理登記，記錄臺帳準確清晰；作業(yè)人員實現(xiàn)翻牌記錄 一般控制 4 交通組織 警示標志標牌，車輛運行 標志標牌齊全 醒目，車輛狀態(tài)良好 一般控制 5 施工用電 用電線路布設(shè)、配電箱、電動機械使用、潮濕作業(yè)地段照明電壓、變壓器防護、電工持證上崗情況 符合四相五線要求；開關(guān)箱標準、門鎖齊全； “一機 — 閘、一箱一漏”、熔絲規(guī)格符合標準；照明線、動力線架設(shè)高度夠；臨時敷設(shè)電線路不隨意纏掛；電動機具、電源線不隨地拖拉：潮濕作業(yè)使用 36v 以下安全電壓；現(xiàn)場安裝變壓器有設(shè)防護欄和警示牌；有專用滅火器及一般控制 高壓安全用具；配電線路不老化、破皮包扎，線路過道防護。 6 消防安全 鋼筋焊接、防水板等材料堆放、電線路老化、滅火器等消防 設(shè)施 禁止防水板等材料大量堆放作業(yè)面；鋼筋焊接時做好遮蓋；滅火器等消防設(shè)施配備到位 重點控制 7 襯砌 仰拱（底板）、二襯 距 離 開挖 面 的 距離； 仰拱距離開挖面的距離；Ⅲ級圍巖≤ 90m，Ⅳ級≤ 50m，Ⅳ級以上圍巖≤ 40m；二襯距離開挖面的距離：Ⅱ級圍巖≤ 200m，Ⅲ級圍巖≤120m，Ⅳ級及以上圍巖≤ 90m 重點控制 8 支護 噴射混凝土的厚度、剝落情況 噴射混凝土目視無明顯剝落掉塊情況；厚度滿足設(shè)計： 重點控制 錨桿數(shù)量、類型、長