【正文】 內(nèi)容： ①總則：明確制訂的依據(jù)、目的、原則和重點(diǎn)要求。 ②機(jī)構(gòu)與職責(zé)：說(shuō)明監(jiān)理管理的機(jī)構(gòu)和相應(yīng)的職責(zé)：安全質(zhì)量部在分管 領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)監(jiān)理工作進(jìn)行管理，其他部門(mén)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)上指導(dǎo)。安全質(zhì)量部主要職責(zé)包括：審查監(jiān)理機(jī)構(gòu)、總監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員數(shù)量和資格；審查現(xiàn)場(chǎng)《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》等文件（設(shè)置總體監(jiān)理單位的，由總體監(jiān)理辦公室審查）；監(jiān)督檢查監(jiān)理進(jìn)場(chǎng)人員的崗前培訓(xùn)和委托監(jiān)理合同的履行情況；檢查項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理單位進(jìn)行考評(píng)。 ③管理制度：包括監(jiān)理報(bào)告檢查制度；例會(huì)制度；檢查制度；考評(píng)及獎(jiǎng)懲制度；監(jiān)理信息及資料的管理制度；監(jiān)理人員“警示”制度等。 ④對(duì)監(jiān)理工作的總體要求：包括對(duì)監(jiān)理遵守法律 法規(guī)和履行合同要求；加強(qiáng)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資等控制要求；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)的行為要求；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)要求和配合協(xié)助指揮部工作要求等。 ⑤監(jiān)理人員管理：包括監(jiān)理人員應(yīng)遵循的守則；對(duì)監(jiān)理人員的考核制度；對(duì)清退的具體要求等。 ⑥監(jiān)理報(bào)表要求：明確具體的報(bào)表類(lèi)型；報(bào)表的格式；報(bào)表的填報(bào)要求；上報(bào)的時(shí)間等。 (3)編制的分工：分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各部長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，安質(zhì)部牽頭，其他部門(mén)配合，各相關(guān)專業(yè)工程師為參與。 (4)辦法的發(fā)布：召開(kāi)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究決定發(fā)布。 8)質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理 根據(jù)《鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法 實(shí)施細(xì)則》第二十三條規(guī)定，指揮部在申報(bào)開(kāi)工報(bào)告前，應(yīng)到監(jiān)督站辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，未辦理監(jiān)督手續(xù)的，鐵道部不批開(kāi)工報(bào)告。 指揮部填報(bào)“鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)表” (附件四 )，一式四份。并提交下列文件和資料： (1)建設(shè)項(xiàng)目審批文件復(fù)印件一份。 (2)施工、監(jiān)理中標(biāo)通知書(shū)復(fù)印件各一份。 (3)指揮部與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位簽訂的合同 (或協(xié)議 )副本各一份。 (4)指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)一份。 (5)建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件各一份。 (6)重點(diǎn)工程施工圖一份。 9)應(yīng)急預(yù)案編制 建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案的編 制，由安質(zhì)部牽頭，工程部專業(yè)工程師參加，分專業(yè)負(fù)責(zé)，根據(jù)工程建設(shè)的實(shí)際情況和可能的風(fēng)險(xiǎn)薄弱點(diǎn)，進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的編制。 (1)應(yīng)急預(yù)案編制的依據(jù)：設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、上海鐵路局建設(shè)工程應(yīng)急預(yù)案、國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和鐵道部的規(guī)范、路局文件。 (2)應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容包括：總則（包括編制目的、編制依據(jù)、工作原則、適用范圍），應(yīng)急機(jī)構(gòu)及職責(zé)，預(yù)防預(yù)警（風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警報(bào)告），應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)（包括響應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、響應(yīng)行動(dòng)），應(yīng)急處理方案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，通信等信息保障，應(yīng)急的材料機(jī)具等物資保障，信息報(bào)送等。 10)試驗(yàn)室管理 施 工單位試驗(yàn)室投入使用前，必須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)驗(yàn)收。指揮部安質(zhì)部質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的日常管理和檢查工作，配合質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)室驗(yàn)收前的資料收集等準(zhǔn)備工作，并有權(quán)對(duì)試驗(yàn)室的運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 (1)主要程序：試驗(yàn)室編制試驗(yàn)室驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，總監(jiān)審批簽字，質(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收，建設(shè)指揮部備案。 (2)申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容 驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，成立現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室的文件，檢測(cè)（試驗(yàn)）室檢測(cè)（試驗(yàn)）申請(qǐng)項(xiàng)目匯總表，授權(quán)委托書(shū)，檢測(cè)（試驗(yàn)）室業(yè)務(wù)核查登記表，檢測(cè)（試驗(yàn)）室管理制度匯總表，檢測(cè)（試驗(yàn)）室執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范匯總表，檢測(cè)（試驗(yàn)）室 人員匯總表，檢測(cè)（試驗(yàn)）室儀器設(shè)備匯總表資質(zhì)、計(jì)量、認(rèn)證項(xiàng)目證明書(shū)，管理制度及操作規(guī)程，人員上崗證，計(jì)量局檢定證書(shū)。其中包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、計(jì)量認(rèn)證合格證書(shū)復(fù)印件、計(jì)量認(rèn)證的產(chǎn)品（參數(shù)）復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件。 11)第三方檢測(cè) 第三方檢測(cè)成果是工程施工質(zhì)量可靠性的重要依據(jù)，為切實(shí)發(fā)揮第三方檢測(cè)對(duì)工程質(zhì)量的及時(shí)預(yù)控作用，鐵路工程基本建設(shè)引入第三方檢測(cè)。具體第三方檢測(cè)的招標(biāo)、日常管理、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、考核等工作由安質(zhì)部負(fù)責(zé)。具體管理要求包括： (1)進(jìn)場(chǎng)前，第三方檢測(cè)單位必須建立健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，并報(bào)建設(shè) 指揮部安質(zhì)部審核； (2)檢測(cè)人員資質(zhì)和檢測(cè)設(shè)備的數(shù)量與種類(lèi)滿足投標(biāo)承諾和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)要求； (3)主要負(fù)責(zé)人在崗率不得低于 80%，并執(zhí)行離崗請(qǐng)假制度； (4)參與檢測(cè)的專業(yè)技術(shù)人員必須有良好的服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)意識(shí)，積極配合現(xiàn)場(chǎng)施工，主動(dòng)聯(lián)系施工、監(jiān)理單位，確保檢測(cè)工作及時(shí)準(zhǔn)確和檢測(cè)結(jié)果及時(shí)反饋； (5)檢測(cè)單位每月定時(shí)向建設(shè)指揮部工程部、安質(zhì)部和監(jiān)理單位書(shū)面報(bào)送檢測(cè)資料報(bào)表和下月度檢測(cè)計(jì)劃，對(duì)靜載、 EVD、鉆芯取樣、隧道二次襯砌檢測(cè)等項(xiàng)目，應(yīng)有較明確的計(jì)劃?rùn)z測(cè)時(shí)間，便于指揮部及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)信息。對(duì)于檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量 缺陷和工程隱患，檢測(cè)單位要在 24 小時(shí)內(nèi)上報(bào)指揮部工程部、安質(zhì)部。 (6)第三方檢測(cè)工作開(kāi)展時(shí)，施工單位、檢測(cè)方、監(jiān)理工程師相關(guān)人員均應(yīng)在場(chǎng)，監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)檢測(cè)全過(guò)程進(jìn)行旁站，并做好旁站記錄。提交的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)有旁站監(jiān)理工程師的簽認(rèn)。 (7)第三方檢測(cè)單位必須保證檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性、客觀性。 (8)對(duì)由于第三方檢測(cè)單位未能?chē)?yán)格履行合同及相關(guān)要求的，由安質(zhì)部對(duì)其進(jìn)行考核。 12)開(kāi)工準(zhǔn)備的檢查 檢查施工單位施工資源配備，滿足開(kāi)工要求；監(jiān)理單位到位情況。檢查的主要內(nèi)容： (1)開(kāi)工報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審批； (2)安全管理機(jī)構(gòu) 是否健全； (3)安全管理保證體系、安全控制制度、安全控制措施是否建立健全，規(guī)范運(yùn)作； (4)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)是否經(jīng)過(guò)指揮部審查； (5)是否進(jìn)行安全技術(shù)交底，安全應(yīng)急預(yù)案是否建立； (6)場(chǎng)地平整度和壓實(shí)程度是否滿足施工要求； (7)測(cè)量數(shù)據(jù)及水準(zhǔn)點(diǎn)的埋設(shè)是否滿足施工要求； (8)施工道路的布置及路況質(zhì)量是否滿足運(yùn)輸要求； (9)水、電、熱及通訊等的供應(yīng)質(zhì)量是否滿足施工要求； (10)材料設(shè)備供應(yīng)程序與供應(yīng)方式是否能保證施工順利進(jìn)行； (11)工地實(shí)驗(yàn)室是否經(jīng)過(guò)指揮部驗(yàn)收； (12)監(jiān)理工程師是否到位、 到崗、到責(zé)，監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則是否經(jīng)過(guò)審批。 1)施工安全控制的基本要求及程序 (1)取得《安全施工許可證》方可開(kāi)工； (2)各類(lèi)人員必須具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格才能上崗； (3)所有新職工必須進(jìn)行三級(jí)安全教育； (4)特殊工種持證上崗； (5)對(duì)查出的安全隱患做到“五定”； (6)把好安全生產(chǎn)“六關(guān)”； (7)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工； (8)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施齊全； (9)施工機(jī)械必須按規(guī)定檢查合格后方可使用。 施工安全控制的程序：確定項(xiàng)目的安全目標(biāo) —— 按程序?qū)彶榘踩夹g(shù)措施計(jì)劃 —— 安全技 術(shù)措施計(jì)劃的落實(shí)和實(shí)施 —— 安全技術(shù)措施計(jì)劃的驗(yàn)證 —— 持續(xù)改進(jìn)。 2)通用檢查項(xiàng)目 (1)檢查項(xiàng)目 ①安全管理保證體系、安全控制制度、安全控制措施是否建立健全，規(guī)范運(yùn)作。 ②安全管理機(jī)構(gòu)是否健全，安全管理責(zé)任是否落實(shí)到人，是否簽訂安全責(zé)任狀。是否確立了關(guān)鍵人、關(guān)鍵時(shí)段、關(guān)鍵地段、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵設(shè)備及相應(yīng)的控制措施（關(guān)鍵是相關(guān)的技術(shù)、安全人員有無(wú)到位）。 ③內(nèi)業(yè)資料是否齊全、真實(shí)。 ④安全監(jiān)控手段和方法是否科學(xué)。 ⑤施工安全專項(xiàng)方案是否可行，是否按程序落實(shí)。 ⑥安全措施費(fèi)用的執(zhí)行情況。 ⑦是否按設(shè)計(jì)、規(guī)范進(jìn)行施 工，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 ⑧安全文明標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)情況：參 條規(guī)定。 (2)安全通用檢查內(nèi)容 文明施工、安全管理、安全防護(hù)等。 3)隧道工程施工安全 (1)主要檢查內(nèi)容：隧道開(kāi)挖方法和設(shè)計(jì)是否相符；初期支護(hù)是否滿足要求；支護(hù)和襯砌跟進(jìn)是否及時(shí)；超前地質(zhì)預(yù)報(bào)是否按方案實(shí)施；有無(wú)落實(shí)隧道風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理；監(jiān)控量測(cè)及分析是否到位；瓦斯隧道的瓦斯監(jiān)控與抽排；現(xiàn)場(chǎng)安全員、技術(shù)員到位情況；火工品管理是否到位；應(yīng)急預(yù)案是否有針對(duì)性；洞門(mén)是否及時(shí)施作；洞口邊坡是否到位；截排水設(shè)施情況。 (2)現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn) 序號(hào) 項(xiàng)目 檢查要 點(diǎn) 主要標(biāo)準(zhǔn) 備注 1 臨時(shí)工程 臨時(shí)工棚、道路、棄碴場(chǎng)、油庫(kù)、攪拌站等 避免滑坡、泥石流等自然災(zāi)害威脅；警示標(biāo)志到位；生態(tài)環(huán)保； 一般控制 2 洞口工程 洞頂截排水；邊仰坡危懸石；邊仰坡坡度與防護(hù)；洞門(mén)施作及時(shí)性 截排水設(shè)施齊全有效，質(zhì)量良好；邊仰坡無(wú)危懸石，且坡度與防護(hù)符合設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際；洞門(mén)在進(jìn)洞 300 米前能及時(shí)施作。 重點(diǎn)控制 3 洞口管理 進(jìn)出洞翻牌登記制度 有門(mén)崗，有專人負(fù)責(zé)進(jìn)出管理登記，記錄臺(tái)帳準(zhǔn)確清晰；作業(yè)人員實(shí)現(xiàn)翻牌記錄 一般控制 4 交通組織 警示標(biāo)志標(biāo)牌，車(chē)輛運(yùn)行 標(biāo)志標(biāo)牌齊全 醒目，車(chē)輛狀態(tài)良好 一般控制 5 施工用電 用電線路布設(shè)、配電箱、電動(dòng)機(jī)械使用、潮濕作業(yè)地段照明電壓、變壓器防護(hù)、電工持證上崗情況 符合四相五線要求；開(kāi)關(guān)箱標(biāo)準(zhǔn)、門(mén)鎖齊全； “一機(jī) — 閘、一箱一漏”、熔絲規(guī)格符合標(biāo)準(zhǔn)；照明線、動(dòng)力線架設(shè)高度夠；臨時(shí)敷設(shè)電線路不隨意纏掛；電動(dòng)機(jī)具、電源線不隨地拖拉：潮濕作業(yè)使用 36v 以下安全電壓；現(xiàn)場(chǎng)安裝變壓器有設(shè)防護(hù)欄和警示牌；有專用滅火器及一般控制 高壓安全用具；配電線路不老化、破皮包扎，線路過(guò)道防護(hù)。 6 消防安全 鋼筋焊接、防水板等材料堆放、電線路老化、滅火器等消防 設(shè)施 禁止防水板等材料大量堆放作業(yè)面；鋼筋焊接時(shí)做好遮蓋；滅火器等消防設(shè)施配備到位 重點(diǎn)控制 7 襯砌 仰拱（底板）、二襯 距 離 開(kāi)挖 面 的 距離； 仰拱距離開(kāi)挖面的距離；Ⅲ級(jí)圍巖≤ 90m，Ⅳ級(jí)≤ 50m，Ⅳ級(jí)以上圍巖≤ 40m；二襯距離開(kāi)挖面的距離：Ⅱ級(jí)圍巖≤ 200m，Ⅲ級(jí)圍巖≤120m，Ⅳ級(jí)及以上圍巖≤ 90m 重點(diǎn)控制 8 支護(hù) 噴射混凝土的厚度、剝落情況 噴射混凝土目視無(wú)明顯剝落掉塊情況；厚度滿足設(shè)計(jì)： 重點(diǎn)控制 錨桿數(shù)量、類(lèi)型、長(zhǎng)