【正文】 度備品配件（含進(jìn)口備品配件）補(bǔ)充訂貨計(jì)劃，由物資部計(jì)劃員在次年元月 25 日前編制完備，傳遞程序見（ 3。 2。 1） 月度設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、材料、備品配件采購計(jì)劃（由購料通知單代），上月 25－ 30 日由物資部庫房專責(zé)工根據(jù)儲備定額，提出補(bǔ)充庫存請購單，交計(jì)劃員匯總平衡編制采購計(jì) 劃，采購計(jì)劃一式三份，由計(jì)劃員、采購員、庫房專責(zé)工各持一份，以此作為物資采購、入庫依據(jù)。 委外加工計(jì)劃 自制加工零配件，由各車間、處室、公司、班組自帶材料直接同修配廠聯(lián)系加工。 委外加工零配件、委外設(shè)備修理，必須征得生技部專責(zé)審查同意，凡本廠有能力自制加工的，一律不得外委加工。物資部憑生技部批準(zhǔn)的“外委加工零（部）件”需求單編制委外加工訂貨計(jì)劃。 4 物資訂貨與采購計(jì)劃的執(zhí)行 物資部計(jì)劃員，按分管物資編制物資訂貨清冊（合同清單）一式三份，除自留一 份外，交統(tǒng)計(jì)員、庫房專責(zé)工各一份作為貨款承付和入庫依據(jù)。 嚴(yán)格執(zhí)行物資采購計(jì)劃，不得無計(jì)劃采購和委外加工。 物資部計(jì)劃員必須嚴(yán)格控制庫存儲備資金定額，未經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得突破。 第 9頁 訂購大宗及貴重物資，其物資金額在 5000 元及以上的必須由物資部主任或指派兩人以上人員參加；物資金額在 3萬元及以上的需報(bào)經(jīng)營副廠長或廠長批準(zhǔn)；合同金額在 5萬元以上的應(yīng)由經(jīng)營副廠長主持，物資、生技、財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢等部門共同參加簽訂；合同金額在 30 萬元以上的應(yīng)由經(jīng)營副廠長主持，物資、生技、財(cái)務(wù)、 審計(jì)、紀(jì)檢等部門參加進(jìn)行招議標(biāo)簽訂。 訂貨物資做好比質(zhì)比價。擇優(yōu)選購，努力降低采購成本，推廣應(yīng)用價值工程。 計(jì)劃、采購人員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度、物資儲備定額、廠現(xiàn)有庫容狀況和物資市場行情，適時組織訂購物資。 在提運(yùn)時，必須認(rèn)真核對名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量，索取材質(zhì)證書、合格證、裝箱單，檢查物資外觀完好，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即向供貨方或運(yùn)輸單位聯(lián)系處理或做好商務(wù)記錄，并將處理情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 采購人員對所購進(jìn)物資，應(yīng)隨車送回廠交庫驗(yàn)收（見《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)》），并將物資 采購?fù)ㄖ獑蔚膱?zhí)行情況及時告知計(jì)劃員。市內(nèi)及近郊一般不得超過兩天，外出回廠后不得超過三天，急需物資當(dāng)天以內(nèi)必須反饋信息。 物資部計(jì)劃員每月至少一次與生技部和各車間、處室、公司聯(lián)系了解工程變更及進(jìn)度，了解設(shè)備狀況及物資需要，及時修訂、終止、結(jié)轉(zhuǎn)訂貨合同，每周至少安排一天到生產(chǎn)現(xiàn)場、到庫房了解物資消耗和庫存結(jié)構(gòu)。 每周末物資部計(jì)劃員、采購員向物資部主任匯報(bào)物資訂貨和采購計(jì)劃執(zhí)行情況。 5 檢查與考核 物資部檢查有關(guān)單位、部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)情況，每月 5 日前完成考核，并將考核意見報(bào)經(jīng)營副廠 長。 第 10頁 經(jīng)營副廠長檢查物資部執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)情況，按本標(biāo)準(zhǔn)和《經(jīng)濟(jì)責(zé)任制》進(jìn)行檢查與考核，廠辦公室每月 5 日前將檢查與考核結(jié)果匯總，廠考評委員會終考。 第 11頁 江油發(fā)電廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 物資調(diào)撥讓售管理標(biāo)準(zhǔn) 川電 Q/ 1 主題內(nèi)容與適應(yīng)范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資調(diào)撥讓售的規(guī)則、范圍、審批權(quán)限、手續(xù)辦理及傳遞程序；檢查與考核。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于江油發(fā)電廠生產(chǎn)物資調(diào)撥讓售管理。 2 生產(chǎn)物資調(diào)撥讓售的原則 必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的物資、物價政策，嚴(yán)格執(zhí) 行上級主管部門的有關(guān)規(guī)定。嚴(yán)禁假公濟(jì)私、損公肥私。 凡我廠生產(chǎn)物資調(diào)撥讓售統(tǒng)一由物資部歸口辦理，必須首先保證廠生產(chǎn)建設(shè)的需要。 一律憑介紹信、上級調(diào)度調(diào)劑單、證明等按審批權(quán)限辦理。 調(diào)撥讓售物資的價格一般以計(jì)劃價為準(zhǔn)，如計(jì)劃價低于物資實(shí)際價的，以實(shí)際進(jìn)價加一次性運(yùn)雜費(fèi)和管理費(fèi)確定，讓售物資價格一般由分管計(jì)劃員確定，廢舊物資調(diào)撥讓售價格由物資部主任確定。 3 物資調(diào)撥讓售的范圍 超儲積壓物資。 省電力公司供應(yīng)公司調(diào)撥和調(diào)劑的物資。 外單位求援的少 量物資。 廢舊物資及包裝物。 本單位職工急需的少量物資。 各車間、處室、公司已領(lǐng)未用的物資。 第 12頁 4 審批權(quán)限 調(diào)撥讓售物資一般由物資部計(jì)劃員審核、物資部主任批準(zhǔn)，外單位求援的少量物資和廢舊物資由物資部主任批準(zhǔn)，計(jì)劃分配的物資由經(jīng)營副廠長批準(zhǔn)方可辦理手續(xù)。 5 調(diào)撥讓售物資的手續(xù)辦理及傳遞程序 物資部庫房專責(zé)工憑經(jīng)審批權(quán)限審批的介紹信或證明核對所需的物資并過磅或計(jì)算理論重量，在介紹信或證明上注明實(shí)發(fā)數(shù)量，物資部計(jì)劃員簽注價格后開調(diào)撥讓售單，制單人、提貨人簽名后交物資部 主任簽名，然后憑此單到財(cái)務(wù)部結(jié)清財(cái)務(wù)手續(xù)，憑財(cái)務(wù)簽字蓋章的提貨聯(lián)到倉庫提取物資，門衛(wèi)憑物資部開出的江油發(fā)電廠生產(chǎn)區(qū)車輛載物出門憑證檢查放行。 6 檢查與考核 物資部檢查本部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，每月 3 日前進(jìn)行考核，或?qū)⑻幚硪庖妶?bào)經(jīng)營副廠長審批。 財(cái)務(wù)部檢查監(jiān)督調(diào)撥讓售物資的價格執(zhí)行情況，每月 3 日前提出檢查與考核意見報(bào)經(jīng)營副廠長。 相關(guān)部室（部門）執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)情況，由經(jīng)營副廠長進(jìn)行檢查與考核，廠辦公室每月 5日前將檢查與結(jié)果匯總，廠考評委員會終考。 檢查與考核以本標(biāo)準(zhǔn)和《 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制》為依據(jù)。 附加說明 : 本標(biāo)準(zhǔn)由廠標(biāo)準(zhǔn)化委員會提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由廠管理、工作標(biāo)準(zhǔn)編寫小組負(fù)責(zé)修編。 第 13頁 江油發(fā)電廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 倉儲管理標(biāo)準(zhǔn) 川電 Q/ 1 主題內(nèi)容與適應(yīng)范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的入庫驗(yàn)收 、 物資的保養(yǎng) 、 物資的出庫 、 物資的退庫 、 廢舊物資的回收 、 倉庫安全等管理 、 檢查與考核。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于江油發(fā)電廠生產(chǎn)物資倉儲管理。 2 物資的入庫驗(yàn)收 物資入庫一般要經(jīng)過接貨、檢驗(yàn)（驗(yàn)收）、辦理入庫手續(xù)等過程，要求做到及 時、準(zhǔn)確、安全地把物資接收入庫。 接貨 提貨前，提貨人員應(yīng)了解所提物資的品名、型號規(guī)格、性質(zhì)、運(yùn)輸要求、到貨時間、安排裝卸機(jī)具和人員，按規(guī)定時間，到指定地點(diǎn)提貨，庫房專責(zé)工應(yīng)了解物資的一般保管要求，準(zhǔn)備存放地點(diǎn)和驗(yàn)收力量。 直接到供貨單位提貨，提貨人員應(yīng)根據(jù)合同或提貨單等有關(guān)資料在提貨的同時做好初驗(yàn)工作。當(dāng)場檢驗(yàn)質(zhì)量、規(guī)格，點(diǎn)清數(shù)量，若有缺損當(dāng)場更換，或作好商務(wù)記錄，明確責(zé)任，同時作好驗(yàn)收記錄，以便交庫工復(fù)檢，一般情況下，采購提運(yùn)人員均應(yīng)當(dāng)面向庫工點(diǎn)交所提物資，不能隨車 同行返廠。當(dāng)面點(diǎn)交的，應(yīng)填提運(yùn)清單交駕駛員，由駕駛員按此清單與庫工點(diǎn)交。 供貨單位直接送貨到庫，由庫工根據(jù)計(jì)劃、合同、貨單等資料，當(dāng)面點(diǎn)交驗(yàn)收并作好記錄。若有損壞、短少問題等情況，應(yīng)填寫記錄，由送貨人簽章證明，計(jì)劃員將據(jù)此提出索賠或提出處理措施進(jìn)行處理。 第 14頁 到車站、碼頭、民航、郵局提貨時，應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查，如包裝、封印是否完好，有無沾污、受潮、水漬、油漬等異常現(xiàn)象，若有短缺、損壞或疑點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)場要求運(yùn)輸、郵電部門進(jìn)行檢查，作好商務(wù)記錄。記錄內(nèi) 容與實(shí)際情況相符后方能提貨。 專用線接貨，由庫房班負(fù)責(zé)。首先檢查車皮封閉狀況是否良好（即車卡、鉛封、氈布等有無異狀）、根據(jù)鐵路運(yùn)單和有關(guān)資料，核對到貨品名、規(guī)格和點(diǎn)清件數(shù)；然后檢查包裝是否有損壞或有散包情況，檢查是否進(jìn)水、受潮或損壞現(xiàn)象。在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)請鐵路部門派員復(fù)查，作出普通或商務(wù)記錄。記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符，以便交涉。 卸車時，要注意為物資入庫驗(yàn)收和保管創(chuàng)造便利條件。分清車號、品名、規(guī)格，不碰壞、不碰傷、不得自行打包拆裝，根據(jù)物資性質(zhì)合理堆放，避免日曬雨淋、受潮，若發(fā) 現(xiàn)包裝已損壞則應(yīng)另外堆放或做好標(biāo)志，以免混亂。卸車后應(yīng)標(biāo)明車號、卸車日期，編制卸車記錄。 入庫驗(yàn)收 嚴(yán)格按照物資入庫驗(yàn)收程序做好驗(yàn)品種、驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)質(zhì)量、驗(yàn)數(shù)量的“四驗(yàn)”工作，及時準(zhǔn)確地做好入庫物資的驗(yàn)收工作。 物資入庫驗(yàn)收的程序：驗(yàn)收準(zhǔn)備、核對證件、數(shù)量檢驗(yàn)、質(zhì)量檢驗(yàn)。 驗(yàn)收準(zhǔn)備：驗(yàn)收前，必須收集有關(guān)資料，特別是鋼材“材質(zhì)證明書”、產(chǎn)品合格證和質(zhì)量保證書等，熟悉驗(yàn)收憑證并準(zhǔn)備相應(yīng)的工具。 核對證件：凡入庫物資必須有訂貨合同、協(xié)議書、采購計(jì)劃、加工 計(jì)劃，購料通知單等其中至少一種證件，以及供貨單位裝箱單、質(zhì)證書或合格證、發(fā)貨明細(xì)單、磅碼單、發(fā)票及運(yùn)輸部門的貨運(yùn)單或商務(wù)記錄等。驗(yàn)收時，必須核對證件，相符后才