【正文】 負責人。（1）、對本工種的產品質量負有直接責任；（2）、做好自檢、交接檢工作認真履行工序交接檢查手續(xù)；（3）、接受技術、質量、安全等人員對施工過程的技術、質量、安全等交底；（4）、做好班前交底工作，記載好本工種，每天的施工活動情況，以便實行追溯。根據(jù)工程特點和公司要求，本項目管理人員設置見下表崗 位人數(shù)姓名備 注項目經理1人湯東健生產經理1人宋建忠技術負責1人梁華水電負責1人施興平質量總監(jiān)1人明雪忠安全總監(jiān)1人黃振豐技術員3人黃裕華、陳輝、吳瑞新質量員2人許建華、周為山安全員1人徐衛(wèi)兵測量員1人黃建平資料員1人秦順偉試驗員1人姜耿華材料員1人楊相如倉庫保管員1人何建新鋼筋工長3人張衛(wèi)平、費祖平、張宏飛木工工長4人孫偉忠、倪耀、耿劍光、施春輝砼工長1人沈金祥、質量體系本項目按照GB/T190002000 idt ISO9000:2000《質量管理體系要求》標準的要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。，《項目創(chuàng)優(yōu)計劃》的編寫由項目技術負責人梁華負責編寫，由公司總工批準簽發(fā)實施。項目技術負責人負責解釋，并報集團公司技術質量部備案?！俄椖抠|量計劃》在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題由項目技術負責人負責協(xié)調解決，重大問題由項目經理處理，必要時請示公司有關部門或領導處理?！俄椖縿?chuàng)優(yōu)計劃》，各職能部門可根據(jù)需要制訂實施細則及相應的支持性文件，其內容必須滿足《項目創(chuàng)優(yōu)計劃》的要求。本項目的施工組織設計由項目技術負責組織編制，分公司總工負責審核并報監(jiān)理審定同意后實施。各分部分項工程的施工方案由技術員負責編制，項目總工審核后報監(jiān)理審定，通過監(jiān)理審定后實施。分部分項工程施工方案的編制必須以施工組織設計為指導。 明確過程設備、人員、檢測能力配置要求和控制手段，列入專項技術方案，經批準后實施。、執(zhí)行南通建筑工程總承包有限公司《文件和資料控制程序》（第A版），作如下規(guī)定：、設計變更均由天津市萬豪大廈有限公司提供，由技術負責人梁華負責發(fā)放和控制；本項目有關技術資料由秦順偉負責收集和整理；本項目所用施工驗收規(guī)范、規(guī)程，質量檢驗評定標準，項目質量管理使用的程序文件、工藝標準操作規(guī)程、作業(yè)指導書等均由公司提供，由秦順偉負責保管。，履行簽收制度，其中工程技術類資料由秦順偉負責管理和保管。文件要及時做好受控的標識，本項目受控文件分類如下：a） 質量體系文件（質量手冊、程序文件、質量計劃、質量記錄）；b） 設計圖紙性文件（包括工程變更、工程洽商單）；c） 標準、規(guī)范類文件（技術標準、施工驗收規(guī)范、標準圖集）；d） 與質量有關的各類支持性文件（如質量管理細則、計量管理工作規(guī)定）；e） 施工技術性文件（如技術方案、技術交底、作業(yè)指導書）；f） 合同性文件；g） 法規(guī)性文件。各類文件按收到的先后順序進行編號，打下印記，標明“版本號”、“受控”、“無效”/“作廢”等字樣，便于迅速地確定文件同質量計劃的關系。，質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等由企業(yè)管理辦公室發(fā)放到技術負責人；設計圖紙性文件由天津市萬豪大廈有限公司提供；本項目所用標準規(guī)范類文件由分公司提供，各類法規(guī)性文件亦由分公司發(fā)放；本項目相關合同由分公司經營管理科負責與業(yè)主簽訂，并將副本發(fā)放到項目預算科。，由技術負責人梁華負責更改，更改內容由項目經理負責組織評審，由公司總工負責審批，未經評審和審批的更改內容是無效的。、記錄控制 技術負責人梁華按公司《質量記錄控制程序》控制項目質量記錄。與質量記錄控制有關的各個部門都應保持相應的記錄，并在實施和改進過程中得到保證。 所有質量記錄確保填寫清晰、完整、正確、易于識別和檢索，并在適應的環(huán)境中保存，便于調閱，防止損壞、變質、丟失。其保存期限按公司《記錄控制程序》。 工程最終驗收后，所有質量記錄由資料員負責整理分類，裝訂成冊，并由項目技術負責人交分公司技術質檢科歸檔。5 項目質量管理職責，按照公司各項質量管理制度和程序文件中的各項規(guī)定來控制項目工程質量。，抓好項目安全生產，文明施工，為創(chuàng)精品工程創(chuàng)造條件。做好項目施工全過程的質量原始記錄的收集和整理。確保各種原始資料的完整性，準確性和可追溯性。，并組織實施。做好經常性的質量教育工作，不斷增強員工的質量意識，確保工程質量優(yōu)良率達100％。6 資源管理由公司確定并提供保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性和滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源。 人力資料《培訓工作程序》，結合項目的實際情況編制項目培訓計劃，經項目經理審核后報公司企業(yè)管理辦公室備案執(zhí)行。、培訓對象、內容、時間、方法、考核要求。、執(zhí)行及驗證人員均應經過培訓，并按規(guī)定滿足上崗資格要求。，并報公司企業(yè)管理辦公室存檔。 工作環(huán)境：公司確定，提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施。，公共場所和相關的設施；（硬件和軟件）（如運輸和通訊）。，項目經理部按照現(xiàn)場施工的各個階段的作業(yè)要求布置和調整現(xiàn)場的工作環(huán)境。，由項目經理部組織施工作業(yè)班組本著“誰做誰清，隨做隨清”的原則，保持本班組和下道工序所需的工作環(huán)境。7 產品實現(xiàn)，以便：； ； ；。，顧客提出要求或施工中發(fā)現(xiàn)不合理需要進行合同更改的,更改評審執(zhí)行公司《與產品有關要求的評審程序》文件。由項目經理組織相關人員進行評審，評審結果上報分公司經營管理科備案，評審時應充分注意：a） 變更對工期的影響；b） 變更對工程成本的影響；c） 變更對物資訂貨帶來的影響；d） 變更對其它方面如環(huán)境、施工條件的影響；e） 工程項目停建、緩建時的索賠等。合同在執(zhí)行工程中，發(fā)現(xiàn)不合理需要進行合同修改的，項目部將合同修改前評審的結果，上報分公司經營管理科；由經營管理科負責與顧客（或其代表）進行磋商，取得認識上一致后，起草合同文本，經公司經理或授權人和業(yè)主（或其代表）簽字，單位蓋章后生效。，以此依據(jù)對合同或標書作出結論性評定，并編制成文件。，由經營部門負責召集項目經理及項目各業(yè)務部門負責，進行合同交底，以便合同的正確履行。 本項目部不承接工程項目的設計，不存在本條款內容?！段募唾Y料控制程序》和《勞務/工程承包控制程序》?！对逻M度工料分析》，結合庫存情況編制月物資采購申請計劃，報項目經理審批后方可進行物資的采購。項目技術負責人需制訂進貨物資的驗收標準，并向項目收料人員交底，嚴格控制進貨物資的質量和數(shù)量。，必須從合格分承包商名冊中進行投標選擇，對分承包商所施工的單項工程，需由分承包商自檢合格后，項目質量員進行專檢，專檢合格后報監(jiān)理驗收。對專檢中發(fā)現(xiàn)的不合格過程嚴格按公司管理制度進行處罰。、水泥等有可追溯性要求的材料，由秦順偉及時做好見證記錄工作，并輔助材料員對材料進行標識，具體標識方法執(zhí)行《產品標識和可追溯性程序》。，由分公司采購負責采購，項目材料員負責材料進場的驗收，倉庫保管員何建新對庫存物資進行處理。 項目材料員根據(jù)預算員的《月進度材料分析》，結合庫存狀況，編制物資采購申請計劃，報項目經理審批后進行采購，采購人員必須在合格分供方名冊中組織采購。 進場物資的驗證指定專人負責，必要時可會同項目技術負責人和質檢員一同驗證。 物質申請計劃：項目部采購人員編制《物質采購申請計劃》，計劃中要明確物資名稱，規(guī)格，驗收標準，數(shù)量，需要日期等，經項目經理審批后，進行物質采購。 物質采購的相關的資料：采購時，應向供方索取材料證明，產品合格證，及相關的檢測試驗報告等相關資料。 在與供方溝通前，要明確將所規(guī)定的采購要求是充分合適的。 對勞務/工程供方的考核依據(jù)。項目部定期或不定期對勞務/工程供方的實施過程質量進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格進行處理，并保存記錄，以此作為對勞務/工程供方的考核依據(jù)。 對工程簽訂合同到交付全過程的進度和質量的控制方法執(zhí)行《施工和服務提供控制程序》文件。 圖紙會審 由技術負責人組織人員自審，圖紙自審必須由項目經理、技術負責、預算員、翻樣及所有工長參加。自審完畢后與顧客聯(lián)系，由業(yè)主或監(jiān)理單位組織設計、監(jiān)理、施工單位進行圖紙會審，并由技術負責人保存圖紙會審紀要。 施工組織設計施工組織設計由技術負責人梁華負責編制，通過專家組評審，由技術質檢科和公司總工審核、審批。 檢驗、測量和實驗設備計劃 項目部根據(jù)施工要求配備生產設備，但設備要符合下列條件：a. 生產設備操作人員必須經過培訓并持證上崗；b. 設備的操作規(guī)程必須明確規(guī)定；c. 設備能力需經國家頒發(fā)許可證的單位予以認可和確定；d. 生產設備應定期保養(yǎng)、維修，以使其保持良好的運轉性能，并按程序文件要求填寫各種記錄。、關鍵工序控制計劃由技術負責梁華編制。本工程涉及的特殊過程有：鋼鋼筋直螺紋連接、防水混凝土澆筑、防水施工（分包）、大體積混凝土澆筑、地下室逆施、設備安裝中的檢測和試驗。影響本工程質量的關鍵工序有：定位放線，梁、板支撐體系，鋼筋工程、模板工程、砼工程、砌筑工程、防水工程、基坑支護。本工程顧客提供的資源包括顧客提供的工程圖紙、規(guī)范、文件、材料、構配件；顧客提供的待安裝或供項目使用的設備、設施、機具；顧客提供的人力資源和技術；顧客提供的施工條件、環(huán)境和服務，執(zhí)行《顧客財產控制程序》外，尤其突出如下規(guī)定：：、規(guī)范、標準等由項目資料員秦順偉按《文件（含法律、法規(guī)和其他要求的信息）控制程序》要求，進行等級、編號、發(fā)放。，應單獨標明屬顧客財產及其規(guī)格、數(shù)量，可用標簽、掛牌或驗收記錄等標識。、驗收。、設備、機具由項目部組織驗收。，由項目部報分公司經營管理科進行資格確認。，開工前要經過圖紙會審，其他文件要經過項目技術負責人確認。，不能免除顧客向公司提供合格產品的責任。、驗收、驗證顧客提供產品滿足要求的方法；：當發(fā)現(xiàn)質量有問題時，應向顧客和設計單位通報，并保存通報記錄?！懂a品標識和可追溯性程序》執(zhí)行。，會同監(jiān)理單位進行驗收，資料員秦順偉要及時做好隱蔽工程的驗收記錄，并妥善保管。各分項工程的質量評定由質量員負責，評定記錄交資料員秦順偉整理保管。、坐標控制點和沉降觀測點的制作，由測量員黃建平依據(jù)圖紙及測量方案進行制作，制作完畢后，技術負責人需對各點的準確性進行驗證、校核?！叭c”的制作及校核都需做出書面的記錄，并將記錄交由資料員整理、保管。、水泥、砂、石等材料，鋼筋的焊接接頭和機械連接接頭，見證取樣，并及時做好見證記錄，見證記錄會同試驗報告由秦順偉負責整理歸檔。《進貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗程序》、《最終檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定進行，項目技術負責人梁華編制檢驗和試驗計劃。對鋼筋、水泥、砂、石等有見證要求的材料，進行見證取樣，并有資料員秦順偉及時作好見證記錄。 過程檢驗、試驗由項目質量檢查員明雪忠組織。凡合同中規(guī)定由顧客參加的進貨檢驗、試驗，須由顧客參加，并確認結果。 最終檢驗和試驗由分公司技術質檢科組織項目經理及項目各職能負責人參加進行自檢。自檢合格后報分公司技術質檢科確認，由其報請顧客、設計單位驗收，最后報質量監(jiān)督站備案。 對不準緊急放行的物資，必須規(guī)定。對緊急放行的物資須嚴格規(guī)定批準程序和標識規(guī)定。、整理和歸檔?？⒐べY料的負責人為項目技術負責人梁華?！稒z測和測量裝置控制程序》的規(guī)定要求，對設備進行控制，分公司安全設備科負責校準、標識的管理。，填寫檢驗、測量和試驗設備的使用記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)設備失準時，使測試結果具有可追溯性。、安全、設備科索要監(jiān)視設備臺帳。、測量和試驗設備同自有設備一樣控制。 檢驗和試驗狀態(tài) 執(zhí)行公司《產品的監(jiān)視和測量控制程序》和有關細則文件。 檢驗和試驗狀態(tài)管理。由技術、質量兩部門負責。 技術員負責原材料、設備的狀態(tài)管理。 質量員負責施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)的管理。：，標識為“已檢合格”或綠油漆。，標識為“已檢待判”或黃油漆。，標識為“已檢不合格”或紅油漆。，標識為“待檢”或白油漆。 施工過程要加強狀態(tài)標識的管理，狀態(tài)標識的變更必須由原標識部門負責。 顧客和相關方滿意的監(jiān)測： 執(zhí)行《顧客和相關方滿意的監(jiān)測和評價程序》 技術質檢科負責收集顧客和相關方滿意信息。 項目部在施工過程中，通過各方面的接觸了解顧客和相關方要求，及時改進工作，滿足其要求，工程結束時以調查表的形式收集滿意程度信息。 技術質檢科組織項目部對交付使用半年后的工程進行回訪保修時，以調查表形式收集保修和服務態(tài)度的滿意度信息。 技術質檢科負責收集各類投訴，并認真處理，以內外部溝通表格形式將處置結果報公司相關部門?！恫缓细窨刂瞥绦颉返囊?，對不合格物資過程進行控制。、措施，以及防止與不合格品之間發(fā)生混淆