【正文】 負(fù)責(zé)人。（1）、對(duì)本工種的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任；（2）、做好自檢、交接檢工作認(rèn)真履行工序交接檢查手續(xù)；（3）、接受技術(shù)、質(zhì)量、安全等人員對(duì)施工過(guò)程的技術(shù)、質(zhì)量、安全等交底；（4）、做好班前交底工作，記載好本工種，每天的施工活動(dòng)情況，以便實(shí)行追溯。根據(jù)工程特點(diǎn)和公司要求，本項(xiàng)目管理人員設(shè)置見下表崗 位人數(shù)姓名備 注項(xiàng)目經(jīng)理1人湯東健生產(chǎn)經(jīng)理1人宋建忠技術(shù)負(fù)責(zé)1人梁華水電負(fù)責(zé)1人施興平質(zhì)量總監(jiān)1人明雪忠安全總監(jiān)1人黃振豐技術(shù)員3人黃裕華、陳輝、吳瑞新質(zhì)量員2人許建華、周為山安全員1人徐衛(wèi)兵測(cè)量員1人黃建平資料員1人秦順偉試驗(yàn)員1人姜耿華材料員1人楊相如倉(cāng)庫(kù)保管員1人何建新鋼筋工長(zhǎng)3人張衛(wèi)平、費(fèi)祖平、張宏飛木工工長(zhǎng)4人孫偉忠、倪耀、耿劍光、施春輝砼工長(zhǎng)1人沈金祥、質(zhì)量體系本項(xiàng)目按照GB/T190002000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。，《項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》的編寫由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人梁華負(fù)責(zé)編寫，由公司總工批準(zhǔn)簽發(fā)實(shí)施。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋，并報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部備案?！俄?xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決，重大問(wèn)題由項(xiàng)目經(jīng)理處理，必要時(shí)請(qǐng)示公司有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)處理?！俄?xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》，各職能部門可根據(jù)需要制訂實(shí)施細(xì)則及相應(yīng)的支持性文件，其內(nèi)容必須滿足《項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》的要求。本項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)組織編制，分公司總工負(fù)責(zé)審核并報(bào)監(jiān)理審定同意后實(shí)施。各分部分項(xiàng)工程的施工方案由技術(shù)員負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目總工審核后報(bào)監(jiān)理審定，通過(guò)監(jiān)理審定后實(shí)施。分部分項(xiàng)工程施工方案的編制必須以施工組織設(shè)計(jì)為指導(dǎo)。 明確過(guò)程設(shè)備、人員、檢測(cè)能力配置要求和控制手段，列入專項(xiàng)技術(shù)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。、執(zhí)行南通建筑工程總承包有限公司《文件和資料控制程序》（第A版），作如下規(guī)定：、設(shè)計(jì)變更均由天津市萬(wàn)豪大廈有限公司提供，由技術(shù)負(fù)責(zé)人梁華負(fù)責(zé)發(fā)放和控制；本項(xiàng)目有關(guān)技術(shù)資料由秦順偉負(fù)責(zé)收集和整理；本項(xiàng)目所用施工驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程，質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目質(zhì)量管理使用的程序文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等均由公司提供，由秦順偉負(fù)責(zé)保管。，履行簽收制度，其中工程技術(shù)類資料由秦順偉負(fù)責(zé)管理和保管。文件要及時(shí)做好受控的標(biāo)識(shí)，本項(xiàng)目受控文件分類如下：a） 質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄）；b） 設(shè)計(jì)圖紙性文件（包括工程變更、工程洽商單）；c） 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范類文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集）；d） 與質(zhì)量有關(guān)的各類支持性文件（如質(zhì)量管理細(xì)則、計(jì)量管理工作規(guī)定）；e） 施工技術(shù)性文件（如技術(shù)方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書）；f） 合同性文件；g） 法規(guī)性文件。各類文件按收到的先后順序進(jìn)行編號(hào)，打下印記，標(biāo)明“版本號(hào)”、“受控”、“無(wú)效”/“作廢”等字樣，便于迅速地確定文件同質(zhì)量計(jì)劃的關(guān)系。，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等由企業(yè)管理辦公室發(fā)放到技術(shù)負(fù)責(zé)人；設(shè)計(jì)圖紙性文件由天津市萬(wàn)豪大廈有限公司提供；本項(xiàng)目所用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類文件由分公司提供，各類法規(guī)性文件亦由分公司發(fā)放；本項(xiàng)目相關(guān)合同由分公司經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂，并將副本發(fā)放到項(xiàng)目預(yù)算科。，由技術(shù)負(fù)責(zé)人梁華負(fù)責(zé)更改，更改內(nèi)容由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審，由公司總工負(fù)責(zé)審批，未經(jīng)評(píng)審和審批的更改內(nèi)容是無(wú)效的。、記錄控制 技術(shù)負(fù)責(zé)人梁華按公司《質(zhì)量記錄控制程序》控制項(xiàng)目質(zhì)量記錄。與質(zhì)量記錄控制有關(guān)的各個(gè)部門都應(yīng)保持相應(yīng)的記錄，并在實(shí)施和改進(jìn)過(guò)程中得到保證。 所有質(zhì)量記錄確保填寫清晰、完整、正確、易于識(shí)別和檢索，并在適應(yīng)的環(huán)境中保存，便于調(diào)閱，防止損壞、變質(zhì)、丟失。其保存期限按公司《記錄控制程序》。 工程最終驗(yàn)收后，所有質(zhì)量記錄由資料員負(fù)責(zé)整理分類，裝訂成冊(cè)，并由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人交分公司技術(shù)質(zhì)檢科歸檔。5 項(xiàng)目質(zhì)量管理職責(zé)，按照公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和程序文件中的各項(xiàng)規(guī)定來(lái)控制項(xiàng)目工程質(zhì)量。，抓好項(xiàng)目安全生產(chǎn)，文明施工，為創(chuàng)精品工程創(chuàng)造條件。做好項(xiàng)目施工全過(guò)程的質(zhì)量原始記錄的收集和整理。確保各種原始資料的完整性，準(zhǔn)確性和可追溯性。，并組織實(shí)施。做好經(jīng)常性的質(zhì)量教育工作，不斷增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，確保工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)100％。6 資源管理由公司確定并提供保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 人力資料《培訓(xùn)工作程序》，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)公司企業(yè)管理辦公室備案執(zhí)行。、培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間、方法、考核要求。、執(zhí)行及驗(yàn)證人員均應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并按規(guī)定滿足上崗資格要求。，并報(bào)公司企業(yè)管理辦公室存檔。 工作環(huán)境：公司確定，提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。，公共場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；（硬件和軟件）（如運(yùn)輸和通訊）。，項(xiàng)目經(jīng)理部按照現(xiàn)場(chǎng)施工的各個(gè)階段的作業(yè)要求布置和調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境。，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織施工作業(yè)班組本著“誰(shuí)做誰(shuí)清，隨做隨清”的原則，保持本班組和下道工序所需的工作環(huán)境。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，以便：； ； ；。，顧客提出要求或施工中發(fā)現(xiàn)不合理需要進(jìn)行合同更改的,更改評(píng)審執(zhí)行公司《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審程序》文件。由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果上報(bào)分公司經(jīng)營(yíng)管理科備案，評(píng)審時(shí)應(yīng)充分注意：a） 變更對(duì)工期的影響；b） 變更對(duì)工程成本的影響；c） 變更對(duì)物資訂貨帶來(lái)的影響；d） 變更對(duì)其它方面如環(huán)境、施工條件的影響；e） 工程項(xiàng)目停建、緩建時(shí)的索賠等。合同在執(zhí)行工程中，發(fā)現(xiàn)不合理需要進(jìn)行合同修改的，項(xiàng)目部將合同修改前評(píng)審的結(jié)果，上報(bào)分公司經(jīng)營(yíng)管理科；由經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)與顧客（或其代表）進(jìn)行磋商，取得認(rèn)識(shí)上一致后，起草合同文本，經(jīng)公司經(jīng)理或授權(quán)人和業(yè)主（或其代表）簽字，單位蓋章后生效。，以此依據(jù)對(duì)合同或標(biāo)書作出結(jié)論性評(píng)定，并編制成文件。，由經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)召集項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，進(jìn)行合同交底，以便合同的正確履行。 本項(xiàng)目部不承接工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，不存在本條款內(nèi)容?！段募唾Y料控制程序》和《勞務(wù)/工程承包控制程序》?！对逻M(jìn)度工料分析》，結(jié)合庫(kù)存情況編制月物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可進(jìn)行物資的采購(gòu)。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人需制訂進(jìn)貨物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并向項(xiàng)目收料人員交底，嚴(yán)格控制進(jìn)貨物資的質(zhì)量和數(shù)量。，必須從合格分承包商名冊(cè)中進(jìn)行投標(biāo)選擇，對(duì)分承包商所施工的單項(xiàng)工程，需由分承包商自檢合格后，項(xiàng)目質(zhì)量員進(jìn)行專檢，專檢合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收。對(duì)專檢中發(fā)現(xiàn)的不合格過(guò)程嚴(yán)格按公司管理制度進(jìn)行處罰。、水泥等有可追溯性要求的材料，由秦順偉及時(shí)做好見證記錄工作，并輔助材料員對(duì)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體標(biāo)識(shí)方法執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。，由分公司采購(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)，項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)保管員何建新對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行處理。 項(xiàng)目材料員根據(jù)預(yù)算員的《月進(jìn)度材料分析》，結(jié)合庫(kù)存狀況，編制物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)人員必須在合格分供方名冊(cè)中組織采購(gòu)。 進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證指定專人負(fù)責(zé)，必要時(shí)可會(huì)同項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員一同驗(yàn)證。 物質(zhì)申請(qǐng)計(jì)劃：項(xiàng)目部采購(gòu)人員編制《物質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》，計(jì)劃中要明確物資名稱，規(guī)格，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量，需要日期等，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，進(jìn)行物質(zhì)采購(gòu)。 物質(zhì)采購(gòu)的相關(guān)的資料：采購(gòu)時(shí)，應(yīng)向供方索取材料證明，產(chǎn)品合格證，及相關(guān)的檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。 在與供方溝通前，要明確將所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分合適的。 對(duì)勞務(wù)/工程供方的考核依據(jù)。項(xiàng)目部定期或不定期對(duì)勞務(wù)/工程供方的實(shí)施過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行處理，并保存記錄，以此作為對(duì)勞務(wù)/工程供方的考核依據(jù)。 對(duì)工程簽訂合同到交付全過(guò)程的進(jìn)度和質(zhì)量的控制方法執(zhí)行《施工和服務(wù)提供控制程序》文件。 圖紙會(huì)審 由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員自審，圖紙自審必須由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)、預(yù)算員、翻樣及所有工長(zhǎng)參加。自審?fù)戤吅笈c顧客聯(lián)系，由業(yè)主或監(jiān)理單位組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人保存圖紙會(huì)審紀(jì)要。 施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)由技術(shù)負(fù)責(zé)人梁華負(fù)責(zé)編制，通過(guò)專家組評(píng)審，由技術(shù)質(zhì)檢科和公司總工審核、審批。 檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃 項(xiàng)目部根據(jù)施工要求配備生產(chǎn)設(shè)備，但設(shè)備要符合下列條件：a. 生產(chǎn)設(shè)備操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗；b. 設(shè)備的操作規(guī)程必須明確規(guī)定；c. 設(shè)備能力需經(jīng)國(guó)家頒發(fā)許可證的單位予以認(rèn)可和確定；d. 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期保養(yǎng)、維修，以使其保持良好的運(yùn)轉(zhuǎn)性能，并按程序文件要求填寫各種記錄。、關(guān)鍵工序控制計(jì)劃由技術(shù)負(fù)責(zé)梁華編制。本工程涉及的特殊過(guò)程有：鋼鋼筋直螺紋連接、防水混凝土澆筑、防水施工（分包）、大體積混凝土澆筑、地下室逆施、設(shè)備安裝中的檢測(cè)和試驗(yàn)。影響本工程質(zhì)量的關(guān)鍵工序有：定位放線，梁、板支撐體系，鋼筋工程、模板工程、砼工程、砌筑工程、防水工程、基坑支護(hù)。本工程顧客提供的資源包括顧客提供的工程圖紙、規(guī)范、文件、材料、構(gòu)配件；顧客提供的待安裝或供項(xiàng)目使用的設(shè)備、設(shè)施、機(jī)具；顧客提供的人力資源和技術(shù)；顧客提供的施工條件、環(huán)境和服務(wù)，執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》外，尤其突出如下規(guī)定：：、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等由項(xiàng)目資料員秦順偉按《文件（含法律、法規(guī)和其他要求的信息）控制程序》要求，進(jìn)行等級(jí)、編號(hào)、發(fā)放。，應(yīng)單獨(dú)標(biāo)明屬顧客財(cái)產(chǎn)及其規(guī)格、數(shù)量，可用標(biāo)簽、掛牌或驗(yàn)收記錄等標(biāo)識(shí)。、驗(yàn)收。、設(shè)備、機(jī)具由項(xiàng)目部組織驗(yàn)收。，由項(xiàng)目部報(bào)分公司經(jīng)營(yíng)管理科進(jìn)行資格確認(rèn)。，開工前要經(jīng)過(guò)圖紙會(huì)審，其他文件要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。，不能免除顧客向公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。、驗(yàn)收、驗(yàn)證顧客提供產(chǎn)品滿足要求的方法；：當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)，應(yīng)向顧客和設(shè)計(jì)單位通報(bào)，并保存通報(bào)記錄?！懂a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》執(zhí)行。，會(huì)同監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收，資料員秦順偉要及時(shí)做好隱蔽工程的驗(yàn)收記錄，并妥善保管。各分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定由質(zhì)量員負(fù)責(zé)，評(píng)定記錄交資料員秦順偉整理保管。、坐標(biāo)控制點(diǎn)和沉降觀測(cè)點(diǎn)的制作，由測(cè)量員黃建平依據(jù)圖紙及測(cè)量方案進(jìn)行制作，制作完畢后，技術(shù)負(fù)責(zé)人需對(duì)各點(diǎn)的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證、校核。“三點(diǎn)”的制作及校核都需做出書面的記錄，并將記錄交由資料員整理、保管。、水泥、砂、石等材料，鋼筋的焊接接頭和機(jī)械連接接頭，見證取樣，并及時(shí)做好見證記錄，見證記錄會(huì)同試驗(yàn)報(bào)告由秦順偉負(fù)責(zé)整理歸檔。《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》、《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人梁華編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。對(duì)鋼筋、水泥、砂、石等有見證要求的材料，進(jìn)行見證取樣，并有資料員秦順偉及時(shí)作好見證記錄。 過(guò)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)由項(xiàng)目質(zhì)量檢查員明雪忠組織。凡合同中規(guī)定由顧客參加的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)，須由顧客參加，并確認(rèn)結(jié)果。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由分公司技術(shù)質(zhì)檢科組織項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目各職能負(fù)責(zé)人參加進(jìn)行自檢。自檢合格后報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)檢科確認(rèn)，由其報(bào)請(qǐng)顧客、設(shè)計(jì)單位驗(yàn)收，最后報(bào)質(zhì)量監(jiān)督站備案。 對(duì)不準(zhǔn)緊急放行的物資，必須規(guī)定。對(duì)緊急放行的物資須嚴(yán)格規(guī)定批準(zhǔn)程序和標(biāo)識(shí)規(guī)定。、整理和歸檔?？⒐べY料的負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人梁華?！稒z測(cè)和測(cè)量裝置控制程序》的規(guī)定要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制，分公司安全設(shè)備科負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)的管理。，填寫檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，使測(cè)試結(jié)果具有可追溯性。、安全、設(shè)備科索要監(jiān)視設(shè)備臺(tái)帳。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備同自有設(shè)備一樣控制。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 執(zhí)行公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和有關(guān)細(xì)則文件。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理。由技術(shù)、質(zhì)量?jī)刹块T負(fù)責(zé)。 技術(shù)員負(fù)責(zé)原材料、設(shè)備的狀態(tài)管理。 質(zhì)量員負(fù)責(zé)施工過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的管理。：，標(biāo)識(shí)為“已檢合格”或綠油漆。，標(biāo)識(shí)為“已檢待判”或黃油漆。，標(biāo)識(shí)為“已檢不合格”或紅油漆。，標(biāo)識(shí)為“待檢”或白油漆。 施工過(guò)程要加強(qiáng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，狀態(tài)標(biāo)識(shí)的變更必須由原標(biāo)識(shí)部門負(fù)責(zé)。 顧客和相關(guān)方滿意的監(jiān)測(cè)： 執(zhí)行《顧客和相關(guān)方滿意的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)程序》 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方滿意信息。 項(xiàng)目部在施工過(guò)程中，通過(guò)各方面的接觸了解顧客和相關(guān)方要求，及時(shí)改進(jìn)工作，滿足其要求，工程結(jié)束時(shí)以調(diào)查表的形式收集滿意程度信息。 技術(shù)質(zhì)檢科組織項(xiàng)目部對(duì)交付使用半年后的工程進(jìn)行回訪保修時(shí)，以調(diào)查表形式收集保修和服務(wù)態(tài)度的滿意度信息。 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集各類投訴，并認(rèn)真處理，以內(nèi)外部溝通表格形式將處置結(jié)果報(bào)公司相關(guān)部門?！恫缓细窨刂瞥绦颉返囊?，對(duì)不合格物資過(guò)程進(jìn)行控制。、措施，以及防止與不合格品之間發(fā)生混淆