《星會(huì)所策劃方案》ppt課件-文庫(kù)吧
2025-05-10 18:07 本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2022年 11月交付 五 、采取分階段經(jīng)營(yíng)策略 一 2022年 612月 開(kāi)放參觀 二 2022年 112月 會(huì)所試業(yè) 三 2022年 1月以后 正常經(jīng)營(yíng) 二、會(huì)所三個(gè)經(jīng)營(yíng)階段的預(yù)測(cè) 第一階段：會(huì)所開(kāi)放參觀 會(huì)所經(jīng)理 （服務(wù)中心經(jīng)理兼任） 會(huì)所服務(wù)員 3人 （包括主管） 設(shè)備管理員 （服務(wù)中心人員兼） 清潔人員 （外包， 2名） （備注：會(huì)所需入職三名服務(wù)人員，包括一位主管，主要負(fù)責(zé)接待參觀的人群） 會(huì)所組織架構(gòu)及人員設(shè)置： 第一階段：會(huì)所開(kāi)放參觀 會(huì)所管理成本： 建議：由于第一階段會(huì)所的主要任務(wù)是開(kāi)放給潛在買家參觀，故建議此階段費(fèi)用共 352,368元（ 6個(gè)月）作為會(huì)所的開(kāi)辦費(fèi)由發(fā)展商支付。 序號(hào) 項(xiàng)目 年度成本（元） 月度成本 備注 1 人力資源成本 140,400 11,700 三名會(huì)所服務(wù)員 2 清潔費(fèi)用 50,400 4,200 兩名清潔人員 3 專項(xiàng)清潔費(fèi)用 223,356 18,613 依據(jù)會(huì)所裝修材料制定 4 設(shè)備維護(hù) 22,440 1,870 含維修小配件 , 未含折舊費(fèi)用。 5 能耗 264,540 22,045 游泳池暫不開(kāi)放 6 布草費(fèi) 3,600 300 總成本 704,736 58,728 第一階段：會(huì)所開(kāi)放參觀 第二階段：會(huì)所試業(yè) 會(huì)所組織架構(gòu)及人員設(shè)置： 會(huì)所經(jīng)理 （服務(wù)中心經(jīng)理兼任） 會(huì)所 主管 1人 會(huì)所服務(wù)員 3人 救生員 2人 設(shè)備管理員 （服務(wù)中心人員兼） 清潔人員 （外包， 3名） 財(cái)務(wù)（收費(fèi)員） （服務(wù)中心人員兼） 第二階段：會(huì)所試業(yè) 會(huì)所成本 ： 序號(hào) 項(xiàng)目 年度成本（元） 月度成本（元） 備注 1 員工工資 271,200 22,600 四名服務(wù)員，二名救生員 2 清潔費(fèi)用 75,600 6,300 人員工資（按每人 2100元 /人 /月標(biāo)準(zhǔn)， 3人） 3 專項(xiàng)清潔費(fèi)用 223,356 18,613 4 辦公費(fèi)用 7,200 600 文具 /直飲水等（按每人 55元 /人 /月標(biāo)準(zhǔn)） 5 物料消耗等 7,200 600 低值易耗品 6 飲品 48,000 4,000 飲料等成本（ 按 133元 /天計(jì)算） 7 食品 48,000 4,000 食品等成本（ 按 1
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