【正文】 ..................................56 勞動(dòng)定員 .............................................................................................56第十四章 經(jīng)營方針與經(jīng)營策略 ......................................................................57 經(jīng)營方針 .............................................................................................57 營銷策略 .............................................................................................57第十五章 工程招投標(biāo) ......................................................................................58 概述 .....................................................................................................58 發(fā)包方式 .............................................................................................59 招標(biāo)組織形式 .....................................................................................59 招標(biāo)方式 .............................................................................................59第十六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度設(shè)想 ..........................................................................60 項(xiàng)目管理 .............................................................................................60 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .....................................................................................60第十七章 投資估算與資金籌措 ......................................................................61 估算說明 .............................................................................................61第十八章 財(cái)務(wù)分析 ..........................................................................................67年產(chǎn)十二萬 m3 砼多孔磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱某裝飾材料廠年產(chǎn)十二萬 m3 砼多孔磚生產(chǎn)線項(xiàng)目。 項(xiàng)目地址位于某城南天揚(yáng)公路旁。 建設(shè)規(guī)模及范圍采用新型高效的臺(tái)模壓合振成型生產(chǎn)工藝，建設(shè)兩條年產(chǎn)六萬 m3 混凝土多孔磚全自動(dòng)生產(chǎn)線。產(chǎn)品方案按主規(guī)格 24011590（mm ）考慮，實(shí)際生產(chǎn)中可根據(jù)市場需要，隨時(shí)更換模具，生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品。建設(shè)范圍自原材料進(jìn)場至砌塊運(yùn)輸出廠，以及與之相配套的生產(chǎn)輔助設(shè)施。 可行性研究報(bào)告編制單位安徽省建筑材料科學(xué)技術(shù)研究所 項(xiàng)目背景某裝飾材料廠創(chuàng)建于 2022 年 8 月，占地 29 畝，現(xiàn)有員工年產(chǎn)十二萬 m3 砼多孔磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告280 余人，其中工程技術(shù)人員 20 人。2022 年投資 200 萬元新建了一條年產(chǎn) 3000 萬塊（折標(biāo)磚）砼多孔磚生產(chǎn)線，經(jīng)過幾年的不懈努力，目前已成為某從事砼多孔磚制品生產(chǎn)、開發(fā)、研究的重點(diǎn)廠家。2022 年 4 月新征地 50 畝，目前場地已平整，電力設(shè)施已到位，廠房正在建設(shè)中，預(yù)計(jì) 2022 年 8 月可投入使用。我廠生產(chǎn)的混凝土多孔磚具有保溫、隔熱、隔音性能好、重量輕等一系列優(yōu)點(diǎn)，已普遍應(yīng)用于某的建筑中。幾年來我廠為本市的新型墻體材料推廣應(yīng)用和節(jié)能利廢工作的快速發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。隨著墻改步伐的加快，市場對新型墻體材料的需求不斷攀升。特別是隨著“禁實(shí)”工作的落實(shí)，許多黏土磚廠被迫關(guān)閉停產(chǎn)。市區(qū)、各鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村建設(shè)急需各種墻體材料，特別是承重的新型墻體材料。隨著國民經(jīng)濟(jì)的建設(shè)發(fā)展，新建工程還會(huì)逐年增多。我廠根據(jù)國家和安徽省大力發(fā)展新型墻體材料的產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合自身生產(chǎn)規(guī)模較小、工藝技術(shù)水平較低的特點(diǎn)，為做大做強(qiáng)主業(yè)，形成規(guī)模經(jīng)營，提升企業(yè)的市場競爭力，擬利用現(xiàn)有的市場優(yōu)勢，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，增建兩條年產(chǎn) 6 萬m 砼多孔磚生產(chǎn)線，使年產(chǎn)量達(dá)到 18 萬 m3，以滿足我市建筑市場對新型墻體材料的需求。年產(chǎn)十二萬 m3 砼多孔磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求的需要實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，節(jié)約資源，是我國的一項(xiàng)基本國策。隨著我國人口的增加，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，資源和環(huán)境的壓力越來越大，必須從根本上改變傳統(tǒng)墻體材料大量占用耕地、消耗能源、污染環(huán)境的狀況，大力開發(fā)和推廣應(yīng)用新型墻體材料，形成與可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的新興產(chǎn)業(yè)。利用工業(yè)廢棄物生產(chǎn)新型墻體材料是最好的選擇。 環(huán)境保護(hù)工作的需要隨著環(huán)境保護(hù)的日益重視，人們對空氣質(zhì)量要求越來越高，居住環(huán)境越來越注重，我國是一個(gè)發(fā)展速度較快的發(fā)展中國家，政府十分重視環(huán)境保護(hù)，出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策和優(yōu)惠政策，并分別在產(chǎn)業(yè)方向、主導(dǎo)產(chǎn)品、稅收、信貸、融資、建筑應(yīng)用、環(huán)境方面提出了具體要求和措施。我國制磚業(yè)小企業(yè)多，分布面廣，燒磚使用的燃料主要是煤炭。煤在燃燒過程中會(huì)放出大量二氧化碳，有的煤燃燒后還會(huì)排出硫等有害氣體，給大氣環(huán)境造成危害。據(jù)測算，一個(gè)年產(chǎn) 5000 萬塊燒結(jié)普通實(shí)心磚廠，其排放的 SO2 和 CO2 氣體量分別為 噸和 萬噸，由于我國煤炭資源多數(shù)含硫量高，而燃煤又是我國的主要能源，致使我國 SO2 排放量高居世界第一年產(chǎn)十二萬 m3 砼多孔磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4位。據(jù)國家環(huán)保監(jiān)測總站統(tǒng)計(jì)，我國每年因 SO2 造成的酸雨帶來的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá) 1100 億元，據(jù)國家計(jì)委能源研究所報(bào)告，我國目前 SO2 的排放量年均值已達(dá) 66mg/m3，有 %的城市排放 SO2 的年均值超過 WHO 推薦值 40—60mg/m3 標(biāo)準(zhǔn)值。由于磚長期市場價(jià)格定位低，企業(yè)經(jīng)營利潤微薄，大多磚廠無力采取燃?xì)?、燃油或其他治理措施，只能放任其自由排放。近十年來，由于空心磚、砌塊等產(chǎn)品增加，空心黏土磚減少，煤炭的使用量下降，制磚業(yè) COSO 2 等氣體也隨之減少，但從目前全國燒結(jié)實(shí)心磚年產(chǎn)量 5000 億塊的現(xiàn)實(shí)看，它對大氣的危害仍是嚴(yán)重的。另一方面，大量工業(yè)廢渣的長期存放不但侵占土地，浪費(fèi)資源，而且污染水和空氣，直接破壞生態(tài)環(huán)境，危害著人們的身體健康，也殃及子孫后代的生存環(huán)境。如不進(jìn)行有效、及時(shí)地治理利用，無窮的后患將時(shí)刻威脅城鄉(xiāng)人們的健康。本項(xiàng)目擬采用石粉、鋼渣等工業(yè)廢渣作原料生產(chǎn)新型墻體材料，每年可利用廢渣約 10 萬噸，生產(chǎn)新型墻材折標(biāo)磚 8000萬塊，減少 CO2 排放量 萬噸，SO 2 排放量 140 噸，由此可見，本項(xiàng)目是開展資源綜合利用，變廢為寶的最有效、最徹底的途徑之一。 國家墻體材料改革的需要墻體材料革新是保護(hù)耕地、節(jié)約能源、改善環(huán)境、實(shí)施可年產(chǎn)十二萬 m3 砼多孔磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。同時(shí)對促進(jìn)墻體材料結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，提高建筑工程質(zhì)量和改善建筑功能，也具有十分重要的意義。 “十五”期間我省新型墻材產(chǎn)量快速增長，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。全省新型墻體材料產(chǎn)量達(dá) 億塊（標(biāo)磚） ，占?jí)w材料總量的 35%，比 2022 年提前了 12 個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)心黏土磚由“九五”末的 258 億塊減少到“十五”末年的 170 億塊，累計(jì)節(jié)約土地近 7 萬畝，節(jié)能 260 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，利用廢渣 1500萬噸，減少 SO2 排放 6 萬噸?！笆晃濉蔽沂⌒滦蛪w材料發(fā)展目標(biāo)是；到 2022 年全省新型墻體材料總產(chǎn)量達(dá) 180 億塊以上，占?jí)w材料比例達(dá)到 60%，實(shí)心黏土磚產(chǎn)量控制在 120 億塊以內(nèi)，節(jié)約能源 400 萬噸標(biāo)煤，利用工業(yè)廢渣 2022 萬噸。2022 年底我省新型墻體材料建筑竣工面積占建筑總面積的比重達(dá)到 55%。為加快安徽省墻體材料的改革，安徽省人民政府相繼發(fā)布83 號(hào)政府令《安徽省墻體革新和建筑節(jié)能管理規(guī)定》 、159 號(hào)政府令《安徽省新型墻體材料推廣應(yīng)用管理辦法》等十余個(gè)政策文件，為新型墻體材料的發(fā)展提供了保障。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施也是墻體材料發(fā)展的需要。 推廣節(jié)能建筑的需要2022 年 6 月 6 日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》 （國辦發(fā)[2022]33 號(hào)）明確年產(chǎn)十二萬 m3 砼多孔磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6指出：到 2022 年底，所有城市禁止使用實(shí)心黏土磚，全國實(shí)心黏土磚年控制在 4000 億塊以下，新型墻體材料產(chǎn)量占?jí)w材料總量的比重達(dá)到 55%以上，建筑應(yīng)用比例達(dá)到 65%以上，嚴(yán)寒、寒冷地區(qū)應(yīng)執(zhí)行節(jié)能率 65%的標(biāo)準(zhǔn)，而建筑節(jié)能與節(jié)能建筑材料有著十分密切的關(guān)系，正確選用建筑材料是建筑節(jié)能的前提。我國人口眾多，并處于經(jīng)濟(jì)和建筑業(yè)快速發(fā)展期，無論既有建筑面積或新建建筑面積都位于世界之首。這些建筑通過采暖、空調(diào)、照明、通風(fēng)、熱水供應(yīng)等，每天消耗大量能源，按我國現(xiàn)有建筑及其管理水平，每年建筑用能約占全國總能耗的27%~28%，預(yù)計(jì) 2020 年將達(dá)到 35%左右，接近工業(yè)發(fā)達(dá)國家建筑能耗水平，因此，建筑節(jié)能已成為當(dāng)務(wù)之急。目前，我國單位建筑面積能耗是發(fā)達(dá)國家的 2~3 倍以上。在使用中，由于新型墻體材料保溫?zé)嵝阅芰己茫募緦p少空調(diào)的能耗。冬季減少取暖的煤耗，具有很好的熱工性能。使用混凝土多孔磚等新型建筑材料來建造房屋，可大大節(jié)約使用能耗。 企業(yè)自身發(fā)展的需要在市場競爭日益激烈的今天，企業(yè)為了不斷發(fā)展、壯大，滿足社會(huì)對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求，必然要根據(jù)企業(yè)的自身特點(diǎn)，依靠技術(shù)進(jìn)步，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提高。年產(chǎn)十二萬 m3 砼多孔磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7某裝飾材料廠自 2022 以來，一直從事砼多孔磚開發(fā)、生產(chǎn)及推廣應(yīng)用工作，致力于開拓建設(shè)安徽的綠色環(huán)保建材事業(yè)。經(jīng)過 2 年多不懈努力，目前已成為某從事砼多孔磚制品生產(chǎn)、開發(fā)、研究的重點(diǎn)廠家，產(chǎn)品占據(jù)了一定的市場份額。企業(yè)利用現(xiàn)有的一條年產(chǎn) 6 萬 m3（折標(biāo)磚 3000 萬塊）混凝土多孔磚生產(chǎn)線的生產(chǎn)技術(shù)、市場及部分輔助設(shè)施，新增兩條年產(chǎn) 6 萬 m3 混凝土多孔磚生產(chǎn)線?？梢钥隙?，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，本企業(yè)將會(huì)進(jìn)一步適應(yīng)市場需求，滿足周邊地區(qū)建設(shè)要求，發(fā)揮新型墻體材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)也壯大了自身規(guī)模和實(shí)力，必將進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 可行性研究依據(jù)（1） 、國家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本 ) 》（2） 、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于部分資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策問題的通知》 （財(cái)稅字[2022]198 號(hào)） 。（3） 、安徽省墻體材料革新和建筑節(jié)能管理規(guī)定（安徽省人民政府令[1997] 第 83 號(hào)） 。（4） 、安徽省國稅局《關(guān)于印發(fā)〈安徽省資源綜合利用產(chǎn)品及新型墻體材料增值稅減、免、退管理暫行辦法〉的通知》（皖國稅發(fā)[2022]15 號(hào)） 。年產(chǎn)十二萬 m3 砼多孔磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8 可行性研究主要原則本可行性研究主要采用如下原則：綜合分析，統(tǒng)籌考慮，合理利用現(xiàn)有設(shè)備，確定合理的工藝布局，做到技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理。為保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和技術(shù)的先進(jìn)性，采用國內(nèi)先進(jìn)、成熟的設(shè)備技術(shù)。為節(jié)省建設(shè)投資，充分利用現(xiàn)有廠房設(shè)備并添置必需設(shè)備，從簡建設(shè)。本著精干、高效、合理的原則，編制勞動(dòng)定員，以滿足生產(chǎn)實(shí)際需要。綜合考慮社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保效益。對生產(chǎn)中的“三廢” ，在充分利用的同時(shí)，注意綜合治理，考慮相應(yīng)的環(huán)保、勞動(dòng)安全。 可行性研究范圍通過市場分析預(yù)測，確定擴(kuò)建項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案。通過建設(shè)條件分析，確定生產(chǎn)工藝及主要設(shè)備選型。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，計(jì)算物料平衡，并本著高效精年產(chǎn)十二萬 m3 砼多孔磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9簡的原則，擬定企業(yè)組織，設(shè)置勞動(dòng)定員，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。制定原材料供應(yīng)、供水、供電方式及總圖運(yùn)輸方案。生產(chǎn)環(huán)境影響與勞動(dòng)安全、消防措施及實(shí)驗(yàn)室等輔助生產(chǎn)設(shè)施的基本方案的確定。估算項(xiàng)目總投資，提出項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，測算項(xiàng)目的投資效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)