公司制度執(zhí)行情況檢查（精選9篇）-文庫吧
2024-10-10 09:25 本頁面
【正文】 查人在檢查過程中仔細(xì)認(rèn)真，能夠發(fā)現(xiàn)問題，視情況由領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)： 6 注意事項(xiàng) 7 檢查人員在檢查過程中提問時(shí)應(yīng)注意提問方式，應(yīng)多提開放式的問題 ，避免提封閉式的問題； 檢查人員在檢查過程中不限于只檢查被檢查人員提供的記錄，做到公平公正； 被檢查人員在回答檢查人員的問題時(shí)，必須將過程描述清楚。 7 記錄 制度檢查計(jì)劃 制度查檢表 制度監(jiān)督檢查計(jì)劃 制表人： 審核人： 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 4 制度檢查表 檢查人： 被檢查部門： 5 篇三 制度執(zhí)行情況檢查記錄 檢查日期： 年 序號(hào) 檢查內(nèi)容 月 日 檢查結(jié)果與問題 檢查人： 8 采取措施 復(fù)查結(jié)果 1 質(zhì)量管理體系文件 檢查考核制度 2 藥品采購管理制度 3 藥品驗(yàn)收管理制度 4 藥品陳列管理制度 5 藥品銷售管理制度 6 供貨單位和采購品 種審核管理制度 7 處方銷售管理制度 9 8 藥品銷售管理制度 9 含麻黃堿類復(fù)方制 劑質(zhì)量管理制度 10 記錄和憑證管理制 度 11 收集和查詢質(zhì)量信 息管理制度 12 藥品質(zhì)量事故、質(zhì) 量投訴管理制度 13 藥品有效期管理制 度 14 不合格藥品、藥品 銷毀管理制度 15 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 10 16 人員健康管理制度 17 提供用藥咨詢、指 導(dǎo)合理用藥等藥學(xué) 服務(wù)管理制度 18 人員培訓(xùn)及考核管 理制度 19 藥品不良反應(yīng)報(bào)告 管理制度 20 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理 制度 21 執(zhí)行藥品電子監(jiān)管 規(guī)定管理制度 檢查 綜述 備注 11 篇四 制度執(zhí)行檢查辦法 1 目的 通過制度的監(jiān)督檢查，對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，確保公司的制度得到有效的執(zhí)行，特制訂本辦法。 2 適用范圍 公司所有制度及規(guī)范。 3 職責(zé) 公司管理人員 負(fù)責(zé)對(duì)企管部監(jiān)督檢查情況進(jìn)行監(jiān)督。 行政部 企管部是制 度監(jiān)督檢查的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的實(shí)施。 其他部門 負(fù)責(zé)配合行政部監(jiān)督檢查的實(shí)施。 4 檢查流程 檢查前的準(zhǔn)備 由行政部制定監(jiān)督檢查計(jì)劃（計(jì)劃分為定期計(jì)劃和不定期抽查），檢查計(jì)劃應(yīng)覆蓋公司所有的制度；在排定計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意： a. 對(duì)重要的制度應(yīng)增加檢查頻次； b. 跨部門執(zhí)行的制度，增加制度的檢查頻次； c. 對(duì)新制定或重新修訂的制度，增加制度的檢查頻次。 制定的制度監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 12 檢查人員提前一天通知被檢查的部門，如時(shí)間沖突可進(jìn) 行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 檢查人員依照已經(jīng)審核發(fā)布的且現(xiàn)行有效的制度進(jìn)行檢查。 檢查的實(shí)施 行政部按照檢查計(jì)劃實(shí)施檢查，檢查過程中采用詢問、檢查記錄、現(xiàn)場拍照核實(shí)等多種方式展開； 如檢查的制度涉及多個(gè)部門時(shí)，則依照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全過程的檢查，相關(guān)部門也應(yīng)予以配合； 檢查過程中被檢查部門必須積極配合檢查，積極提供檢查人員要求的資料； 檢查人員必須提前熟悉所要檢查的制度，梳理出檢查的重點(diǎn)，在檢查過程中應(yīng)填寫檢查表，對(duì)檢查的情況做好記錄； “檢查表 ”應(yīng)經(jīng)檢查人及被檢查部門簽字確認(rèn)； 行政部對(duì)檢查結(jié)果形成報(bào)告，并于每月組織專題會(huì)議予以通報(bào)。 發(fā)現(xiàn)問題的處理 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，依照公司管理規(guī)章制度執(zhí)行，責(zé)任部門應(yīng)采取措施進(jìn)行整改，對(duì)整改情況由企管部跟蹤驗(yàn)證，并于次月專題會(huì)中進(jìn)行通報(bào)； 在制度執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)制度不適宜、有漏洞，各業(yè)務(wù)模塊制度銜接有漏洞，應(yīng)及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行修訂，將制度系統(tǒng)化； 檢查過程中如被檢查方有質(zhì)疑或雙方有沖突，由行政主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，如無法協(xié)調(diào)解決可向總經(jīng)理申訴。 13 5 獎(jiǎng)懲 處罰 對(duì)未按照制度執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的部門依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰： 發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 50 元（暫定），如有變動(dòng)，另行通知； 如造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查并形成調(diào)查報(bào)告，由公司 管理層討論決定進(jìn)行處罰。 檢查過程中檢查人員應(yīng)公平、客觀、認(rèn)真細(xì)心，若所檢查的制度在實(shí)際運(yùn)行中存問題，而檢查人員未發(fā)現(xiàn)或知情不報(bào)，視嚴(yán)重程度由公司管理層進(jìn)行處罰。 獎(jiǎng)勵(lì) a. 對(duì)于能夠積極主動(dòng)修訂、完善制度的部門，視情況由公司管理層討論進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)： b. 檢查人在檢查過程中仔細(xì)認(rèn)真，能夠發(fā)現(xiàn)問題，視情況由公司管理層進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)： 6 注意事項(xiàng) 檢查人員在檢查過程中提問時(shí)應(yīng)注意提問方式，應(yīng)多提開放式的問題，避免提封閉式的問題； 檢查人員在檢查過程中不限于只檢查被檢查人員提供的記錄，做到公平公正； 被檢查人員在回答檢查人員的問題時(shí)，必須將過程描述清楚。 7 記錄 制度檢查計(jì)劃 制度查檢表 制度監(jiān)督檢查計(jì)劃 審核人： 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 14 4 制度檢查表 檢查人： 被檢查部門： 5 篇五 1. 目 的 了解及掌握各類文件執(zhí)行情況，制訂相應(yīng)處理措施，確保文件的切實(shí)執(zhí)行。 2. 范圍 適用于生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、物料、銷售與售后服務(wù)等方面文件執(zhí)行情況檢查。 3. 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 4. 內(nèi)容 檢查內(nèi)容 各有關(guān)部門嚴(yán)格按照文件管理制度進(jìn)行文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、撤銷、 印刷及保管等工作。 分發(fā)使用的文件應(yīng)為批準(zhǔn)的現(xiàn)行文本。 已撤銷和過時(shí)的文件除留檔備查外，不得在工作現(xiàn)場 15 出現(xiàn)。 文件在實(shí)施過程中的合理性、合法性、適時(shí)性。 各有關(guān)操作人員是否能嚴(yán)格執(zhí)行各有關(guān)文件的規(guī)定。 在嚴(yán)格執(zhí)行各有關(guān)規(guī)定中
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