【正文】 升計劃責任部門責任人完成時間費用管理各單位應(yīng)按規(guī)定提取安全專項費用，并建立財務(wù)專賬；各單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)投入保障制度和滿足項目需要的安全生產(chǎn)費用計劃，嚴格審批程序，保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費用使用臺賬；安全費用使用計劃和實施需要經(jīng)過監(jiān)理單位審批。已按照規(guī)定提取安全專項費用，并建立了財務(wù)專賬；已制定安全生產(chǎn)投入保障制度；已制定安全生產(chǎn)費用計劃；安全生產(chǎn)費用使用臺賬記錄不夠完整；安全生產(chǎn)費用使用計劃和實施已報監(jiān)理單位審批。財務(wù)會計部 /何興龍 安全環(huán)保部/梁文華 完成部分繼續(xù)保持2015年全年進行改進費用使用安全生產(chǎn)費用主要用于以下方面： （1）完善、改造和維護安全防護設(shè)施（見附錄A）、設(shè)備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設(shè)施），包括施工現(xiàn)場臨時用電系統(tǒng)、洞口、臨邊、機械設(shè)備、高處作業(yè)防護、交叉作業(yè)防護、防火、防爆、防塵、防毒、防雷、防臺風、防地質(zhì)災(zāi)害、地下工程有害氣體監(jiān)測、通風、臨時安全防護等設(shè)施設(shè)備支出； （2）配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出； （3）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出； （4）安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設(shè)支出； （5）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出； （6）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出； （7）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出； （8）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出； （9）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。安全生產(chǎn)費用按照要求進行了投入和使用；安全生產(chǎn)費歸類統(tǒng)計不夠清晰明確；安全投入驗收單中附有有效證據(jù)；按照安全生產(chǎn)費用的使用范圍有效合理的進行安全生產(chǎn)費用的使用；將安全生產(chǎn)費用有效更多的應(yīng)用于施工過程中的專項費用；采用安全生產(chǎn)費用增加新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新標準的使用。安全環(huán)保部/梁文華 2015年全年改進 法律法規(guī)與安全管理制度序號項 目要 求 內(nèi) 容自評情況改進/提升計劃責任部門責任人完成時間法律法規(guī)、標準規(guī)范各單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的識別、獲取制度，及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；各單位應(yīng)建立適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范清單，并及時更新發(fā)布；各單位應(yīng)嚴格遵守國家、行業(yè)及項目所在地安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；應(yīng)及時傳達貫徹上級安全生產(chǎn)要求。建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的識別、獲取制度；對使用實效、過期的法規(guī)標準規(guī)范進行了更新；使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范進行了更新；對上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件進行了傳達。安全環(huán)保部/梁文華 規(guī)章制度各單位應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度（見附錄B），并發(fā)布實施；安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)及時傳達到相關(guān)單位、部門、工作崗位。按照規(guī)范要求制定、完善了安全管理制度，并以文件發(fā)布實施；將安全操作規(guī)程向部門、班組以及各工作崗位進行了及時的傳達和學習。加強現(xiàn)場的安全管理，對安全操作規(guī)程的落實情況進行有效的監(jiān)控。安全環(huán)保部/梁文華 操作規(guī)程各單位應(yīng)根據(jù)各崗位、工種特點，引用或編制適用的崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。各工作崗位均按照要求編制適用的安全操作規(guī)程。安全環(huán)保部/梁文華 定期評審各單位每年至少對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行一次評審。重點落實對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行評審。安全環(huán)保部/梁文華 修 訂各單位根據(jù)評審情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。按照評審結(jié)果對安全生產(chǎn)管理規(guī)則制度和操作規(guī)程的進行了修改。安全環(huán)保部/梁文華 文件和檔案管理各單位嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度、操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的有效性；各單位應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄臺賬，安全記錄應(yīng)及時整理和編目。 對安全規(guī)章制度進行了編制、適用、評審和修訂，并建立了安全記錄臺賬。 按照標準化的要求建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄臺賬。安全環(huán)保部/梁文華 教育培訓(xùn)序號項 目要 求 內(nèi) 容自評情況改進/提升計劃責任部門責任人完成時間教育培訓(xùn)管理各單位應(yīng)明確安全教育培訓(xùn)主管部門或責任人，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實施安全教育培訓(xùn)計劃，有相應(yīng)的資源保證；做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實施分級管理，并對培訓(xùn)效果進行驗證、評估和改進。安全教育培訓(xùn)主管部門為安全環(huán)保部，責任人明確；已將制定的安全教育培訓(xùn)計劃進行了上報，并得到審批；建立有安全教育培訓(xùn)記錄和檔案；對培訓(xùn)人員進行了考核。安全環(huán)保部/梁文華 2015年全年持續(xù)完善安全管理人員教育培訓(xùn)各單位主要負責人、分管安全生產(chǎn)負責人、安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全培訓(xùn)，由有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職。 項目部各級管理人員均參加了有關(guān)部門安全培訓(xùn)，將很快獲得相關(guān)資格證件。安全環(huán)保部/梁文華 作業(yè)人員教育培訓(xùn)作業(yè)單位應(yīng)定期對作業(yè)人員進行安全法規(guī)、規(guī)章制度的教育和安全規(guī)程、生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，并經(jīng)考試驗證確認其能力符合崗位要求；工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人須經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并公布；新入廠人員在上崗前，必須經(jīng)過項目、部門、班組三級安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗，培訓(xùn)時間不得少于32學時；特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格并取得有效資格證書后，方可上崗作業(yè)并定期進行資格審查；作業(yè)單位的安全技術(shù)交底和每天的“站班會（班前會）”應(yīng)納入安全教育培訓(xùn)，并結(jié)合工作任務(wù)做好危險點分析，布置安全措施，講解安全注意事項；工作結(jié)束應(yīng)及時總結(jié)當班工作情況，分析工作中存在的危險因素，提出改進意見和建議。 現(xiàn)場作業(yè)人員均能按照要求進行安全教育培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后進行作業(yè)； 新入場人員經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)； 特種作業(yè)人員持有效證件上崗。 對特種作業(yè)加強管理，對于特種作業(yè)證件過期的情況及時進行更新； 按照要求進行每天的“班前會”，并做好相應(yīng)的記錄； 加強現(xiàn)場的安全檢查和巡視，對于作業(yè)中存在的危險因素及時提出改進意見和建議；安全環(huán)保部/梁文華 項目部各部門管理人員 其他人員教育培訓(xùn)作業(yè)單位應(yīng)組織或監(jiān)督相關(guān)方人員進行安全教育培訓(xùn)和考試；作業(yè)單位對參觀、學習、實習等外來人員，應(yīng)進行有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知，并做好相關(guān)監(jiān)護工作。 對我部其他參建人員進行相關(guān)安全教育培訓(xùn)和安全知識測試； 并對外來人員進行登記 留檔； 做好外來人員的監(jiān)護工作； 安全環(huán)保部/梁文華 2015年全年進行完善和改進安全文化建設(shè)各單位應(yīng)制定安全活動策劃方案，采取多種形式的安全文化活動，宣傳、教育和引導(dǎo)從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，形成全體員工所認同、共同遵守、帶有本工程項目建設(shè)特點的安全價值觀，實現(xiàn)在法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障安全施工水平持續(xù)提高；各單位應(yīng)定期組織開展安全活動，學習國家、上級單位、本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定以及本崗位安全生產(chǎn)知識，交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗，分析本崗位安全生產(chǎn)風險和預(yù)防措施。對于各項活動均編制上報了相關(guān)活動策劃方案，并切實將活動實施到位；在百日安全活動安全生產(chǎn)月活動、安康杯知識競賽、安全工作經(jīng)驗交流等、安全標準化建設(shè)經(jīng)驗交流等各種活動中推進我部安全管理工作。重點提高項目部管理人員的安全意識和安全管理水平；安全環(huán)保部/梁文華 施工設(shè)備管理 施工設(shè)備基礎(chǔ)管理序號項 目要 求 內(nèi) 容自評情況改進/提升計劃責任部門責任人完成時間管理組織機構(gòu)各單位應(yīng)建立施工設(shè)備管理組織機構(gòu)，形成施工設(shè)備安全管理網(wǎng)絡(luò)體系，明確崗位職責。 項目施工設(shè)備管理組織機構(gòu)完善，由專人進行負責，崗位明確。設(shè)備物資部/唐富均 制度管理各單位應(yīng)制定施工設(shè)備安全管理責任制；各單位應(yīng)建立健全施工設(shè)備的驗收、檢驗、使用、維護保養(yǎng)、安全監(jiān)督檢查等管理制度。按要求向監(jiān)理單位報審各類機械驗收手續(xù)；建立了設(shè)備、設(shè)施管理制度。加強機械設(shè)備的安全管理，定期進行維護保養(yǎng)，并做好相應(yīng)的記錄；設(shè)備物資部/唐富均 驗收及檢驗管理各單位對進入施工現(xiàn)場的施工設(shè)備使用前應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位進行驗收，特種設(shè)備應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，合格方可投入使用，并按相關(guān)規(guī)定進行定期檢驗和注冊登記。 施工設(shè)備、場內(nèi)運輸車輛的牌證應(yīng)單齊全、有效； 進場設(shè)備經(jīng)過監(jiān)理驗收后才投入使用； 各類特種設(shè)備也按照要求在定期內(nèi)進行了檢驗； 進場設(shè)備、廠內(nèi)運輸車輛的牌證齊全、有效。設(shè)備物資部/唐富均 2015年全年進行完善特種設(shè)備作業(yè)人員管理各單位應(yīng)建立特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺帳，并向監(jiān)理單位報驗；特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗，入場時應(yīng)進行檢驗確認；特種設(shè)備操作人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行培訓(xùn)。 特種設(shè)備操作人員均持有效證件上崗； 特種設(shè)備人員在日常生產(chǎn)中接受相關(guān)教育培訓(xùn)工作。設(shè)備物資部/唐富均 2015年全年進行完善檔案管理各單位應(yīng)建立施工設(shè)備臺賬及管理檔案，檔案應(yīng)齊全、清晰、準確、有效； 項目部物資部建立并完善了設(shè)備管理臺賬和檔案，但未對渣車進行管理。 加強對渣車的現(xiàn)場安全管理；設(shè)備物資部/唐富均 危險作業(yè)控制各單位應(yīng)組織識別大型施工設(shè)備安裝、使用、維修、拆除的危險點，并制定應(yīng)對措施，作業(yè)中執(zhí)行。在我部危險辨識中對大型施工設(shè)備安裝、使用、維修、拆除的危險點進行了辨識，并督促責任部門制定了相應(yīng)的措施。設(shè)備物資部/唐富均 施工設(shè)備使用管理序號項 目要 求 內(nèi) 容自評情況改進/提升計劃責任部門責任人完成時間設(shè)備性能及作業(yè)環(huán)境施工設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)、運行機構(gòu)、電氣控制系統(tǒng)無缺陷；安全保護裝置齊全可靠；防護罩、蓋板、梯子護欄等安全防護設(shè)施應(yīng)完備可靠；設(shè)備干凈整潔，懸掛標識牌、檢驗合格證，明示安全操作規(guī)程；設(shè)備基礎(chǔ)應(yīng)進行驗收確保符合技術(shù)文件要求，并定期檢驗；設(shè)備運行范圍內(nèi)無障礙物，滿足安全運行要求；兩臺及以上機械在同一空間交叉使用，可能發(fā)生碰撞時，應(yīng)制定相應(yīng)安全措施。現(xiàn)場各項施工設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)、運轉(zhuǎn)機構(gòu)、電氣控制系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常、無缺陷；安全防護裝置安全可靠，符合相關(guān)的要求；設(shè)備基礎(chǔ)已經(jīng)經(jīng)過了監(jiān)理單位的驗收；作業(yè)環(huán)境基本滿足安全運行的要求；加強對作業(yè)環(huán)境的改善，確保機械設(shè)備的性能良好并安全有效運轉(zhuǎn)；設(shè)備物資部/唐富均 操作維修保養(yǎng)各單位應(yīng)制定施工設(shè)備安全檢查、維護保養(yǎng)辦法；各單位應(yīng)對施工設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)，施工設(shè)備維修結(jié)束后應(yīng)組織驗收，合格后方可投入使用。 項目部物資部對施工設(shè)備進行了日常的維修和保養(yǎng)。 施工設(shè)備的日常維修保養(yǎng)記錄不夠明確清晰，將建立健全的維修保養(yǎng)記錄；設(shè)備物資部/唐富均 安全監(jiān)督檢查各單位應(yīng)根據(jù)施工特點、季節(jié)變化、特定危險源、時間周期等對施工設(shè)備組織專項檢查。 根據(jù)相關(guān)要求進行了定期的檢查。 按照要求形成相應(yīng)的機械設(shè)備檢查記錄；設(shè)備物資部/唐富均相關(guān)方施工設(shè)備管理各單位應(yīng)將租賃、分包單位的施工設(shè)備，工程建設(shè)期間施工使用到的生產(chǎn)起重機械實施統(tǒng)一管理；租賃機械設(shè)備時必須簽訂租賃合同，合同中應(yīng)明確雙方的安全責任。 對施工設(shè)備進行了統(tǒng)一的管理，并且簽訂了相應(yīng)的租賃合同。 租賃合同中明確了雙方的安全責任。設(shè)備物資部/唐富均 設(shè)備安拆管理序號項 目要 求 內(nèi) 容自評情況改進/提升計劃責任部門責任人完成時間安裝及拆除管理特種設(shè)備安裝前應(yīng)辦理告知手續(xù)；特種設(shè)備安裝、拆除單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)； 設(shè)備安裝、拆除作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力和資格；大型、特種施工設(shè)備安裝、拆除必須編制專項施工方案，內(nèi)容及審批程序符合要求，作業(yè)前應(yīng)組織安全技術(shù)交底； 安裝、拆除單位技術(shù)和安全管理人員，應(yīng)對安裝、拆除的關(guān)鍵工序進行現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)；安裝、拆除單位要做好安裝記錄和過程檢驗記錄； 按照要求在特種設(shè)備安裝前辦理了相應(yīng)的告知手續(xù)； 在設(shè)備安裝、拆除時對操作人員的能力和資格進行了審核； 在安裝、拆除設(shè)備過程中，單位技術(shù)和安全管理人員進行了現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)；設(shè)備物資部 /唐富均工程技術(shù)部/闕水長 安全環(huán)保部/梁文華 2015年全年改進完善 作業(yè)安全 項目現(xiàn)場管理和過程控制序號項 目要 求 內(nèi) 容自評情況改進/提升計劃責任部門責任人完成時間設(shè)計管理工程項目發(fā)生設(shè)計變更時，作業(yè)單位應(yīng)分析變更可