【正文】 .................122 工廠體制及組織機構(gòu) ...............................................................122 生產(chǎn)班制和定員 .......................................................................122 人員的來源和培訓(xùn) ...................................................................12213 項目實施規(guī)劃 ................................................................................125 實施安排原則 ...........................................................................125 項目實施進(jìn)度 ...........................................................................12514 投資估算和資金籌措 ....................................................................127 投資估算 ...................................................................................127 資金籌措 ...................................................................................12815 財務(wù)經(jīng)濟評價 ................................................................................132 運行成本估算 ...........................................................................132 財務(wù)評價 ...................................................................................132 不確定因素分析 ........................................................................135 評價結(jié)論 ...................................................................................13516 結(jié)論 ................................................................................................1361 總論 概述 項目名稱及建設(shè)單位項目名稱：*******廢棄物處理有限公司搬遷技改項目主辦單位：*******廢棄物處理有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司主辦單位法人：***** 編制依據(jù)和原則 編制依據(jù)(1) 《中 華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（國家主席[2022]31號令）；(2) 《中華人民共和國傳染病防治法》（2022年修訂）中華人民共和國主席令第十七號；；(3) 《危 險化學(xué)品管理條例》（國務(wù)院第344號令）2022年；(4) 《醫(yī) 療廢 物管理條例 》（國務(wù)院令第 380 號）2022 年；(5) 《危 險廢 物經(jīng)營許 可證管理辦法》（國務(wù)院令第 408 號）2022 年；(6) 《全國危險廢物和醫(yī) 療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》國家環(huán)境保護(hù)總局、國家發(fā)展和改革委員會（環(huán)發(fā)[2022]16 號）；(7) 《國 務(wù)院關(guān)于全國危險廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的批復(fù)》（國函【〔2022】〕 128 號；(8) 《關(guān)于印發(fā)《全國危 險廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》的通知》（環(huán)發(fā)〔2022〕【2022】161 號）；(9) 《關(guān)于落實全國危 險廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的有關(guān)安排及下一步工作的通知》（環(huán)辦函【2022】〔2022〕144 號）；(10) 《關(guān)于全國危 險廢 物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃項目復(fù)核委托函》（環(huán)財〔2022〕 【2022】22 號）；(11) 《關(guān)于 嚴(yán)禁建設(shè)簡 易危險廢物和醫(yī)療廢物焚燒處置設(shè)施的緊急通知》（環(huán)辦〔2022〕 40 號）；(14) 《危險廢 物集中焚 燒處置工程建設(shè)技術(shù)要求》（試行）（HJ/T176 2022）；(15) 《醫(yī)療廢 物集中焚 燒處置工程建設(shè)技術(shù)要求》（試行）（HJ/T177 2022）；(16) 《醫(yī)療廢 物集中處 置技術(shù)規(guī)范》（試行）；(17) 《醫(yī)療廢 物轉(zhuǎn)運車 技術(shù)要求》（試行）；(18) 《醫(yī)療廢 物焚燒爐技 術(shù)要求》（試行）；(19) 《醫(yī)療廢 物專用包裝物、容器 標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識規(guī)定》（環(huán)發(fā)［2022］188 號）；(20) 《危險廢 物污染防治技 術(shù)政策》（環(huán)發(fā)[〔2022〕12022]199 號文件）；(21) 《危險廢 物焚燒污 染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB184842022）；(22) 《危險廢 物貯存污 染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185972022）；(23) 《關(guān)于 實行危險廢 物處置收費制度促進(jìn)危險廢物處置產(chǎn)業(yè)化的通知》（發(fā)改價格〔[2022〕 ]1874 號）。 項目文件（1）*******廢棄物處理有限公司與徐州市工程咨詢中心簽訂的可行性研究報告編制合同；（2）建設(shè)單位提供的設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；（3）《*******廢棄物處理有限公司廢棄物焚燒裝置工程設(shè)計技術(shù)方案》； 編制原則⑴ 嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，高度重視環(huán)境保護(hù)，認(rèn)真落實各項環(huán)保措施，貫徹“ 三同時” 的精神。⑵ 嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，高度重視安全和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)，保障勞動者身體健康，加強勞動設(shè)施的設(shè)計。⑶ 設(shè)計中要采用成熟、可靠、先進(jìn)、合理的技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證工藝上先進(jìn)，技術(shù)上合理，經(jīng)濟上可行，重視節(jié)能降耗，以提高經(jīng)濟效益。 ⑷ “三廢”排放量控制 滿足國家有關(guān)法律、法 規(guī)的要求。⑸ 認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，重視消防設(shè)施的建設(shè)。 項目提出的背景、投資的必要性及經(jīng)濟意義 企業(yè)概況*******廢棄物處理有限公司成立于 2022 年，占地面積 6600m2，是****市唯一一家專業(yè)從事醫(yī)療廢棄物和工業(yè)廢棄物處理的公司。該公司是由日本****株式會社投資 110 萬美元組建的外商獨資企業(yè),擁有固體（NH 爐）、廢液（ WO 爐）和旋轉(zhuǎn)（RK 爐）三套焚燒爐，設(shè)備符合國家環(huán)保要求。目前公司廢棄物處理規(guī)模達(dá)到固體 14 噸/日、污泥 2噸/日、廢液 4 噸/日，年核定處理量工業(yè)危 險廢棄物為 4000 噸/年，醫(yī)療廢棄物為 2022 噸/ 年。公司于 2022 年 11 月 10 日正式開業(yè)。于 2022 年 10 月 20 日、2022 年 2 月 17 日取得市局和省廳頒發(fā)的醫(yī)療廢物經(jīng)營許可證（001），工業(yè)危險廢物經(jīng)營許可證（JS0701OOI022），2022 年 6 月 7 日省廳頒發(fā)的新工業(yè)危險廢物經(jīng)營許可證（JS0701OOI0221）。公司目前已與全市 38 家醫(yī)院{3 級（16 家），民營（22 家）} 及80 家工業(yè)企業(yè)簽定處置合同。其中醫(yī)療垃圾全年處置量為 570 噸，占核定處置量的 %。工業(yè)危險廢棄物處置量為 2200 噸，占核定處置量的 55%。 項目提出的背景及必要性危險廢物通常具有腐蝕性、急性毒性、浸出毒性、反應(yīng)性、傳染性、放射性等，如不經(jīng)及時有效的處理而隨意排放，不僅會引起短期急性行為， 帶來安全隱患，而且也會對自然環(huán)境造成長期的、嚴(yán)重的影響和破壞，其表現(xiàn)的慢性毒性和致癌性會對人身健康與安全構(gòu)成直接威脅，因此危險廢物的處理得到越來越多的關(guān)注。處理處置危險廢物是一項技術(shù)要求高、管理系統(tǒng)復(fù)雜嚴(yán)密、對污染物排放控制嚴(yán)格的工程，既要投入大量資金和物力，也要有強大的技術(shù)力量做后盾。只有集中財力、物力，建設(shè)有相當(dāng)規(guī)模、技術(shù)先進(jìn)可靠、管理系統(tǒng)嚴(yán)密、有完善的污染防治配套設(shè)備的大型集中處置中心，才能降低投資和運行成本，使危險廢物的處置費用維持在易為工廠接受的較為合理的水平。而且根據(jù)《危險廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T176202《醫(yī)療廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T1772022 即中華人民共和國環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及蘇環(huán)控〔2022〕61 號文件，*******廢棄物處理有限公司現(xiàn)正在運行的設(shè)備及場地，由于設(shè)計工藝、爐型選擇，不能全面達(dá)到國家《危險危物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB184842022）的要求。因此，必須選擇新的廠址，安裝新的更先進(jìn)的設(shè)備才能保證公司的發(fā)展。 項目建設(shè)的經(jīng)濟意義該項目符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2022 版）》中第一類“鼓勵類”第二十六條“ 環(huán)境保護(hù) 與資源節(jié)約綜合利用 ”第 7 款“危險廢棄物處理中心建設(shè)” 。此外，該項目也屬于《江蘇省工 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》蘇政發(fā)（2022）140 號及《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2022 年修訂）》中的鼓勵類項目。因此，項目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策。企業(yè)的生存和發(fā)展關(guān)鍵取決于市場需求及成本。而隨著****市灌南江蘇****化工產(chǎn)業(yè)園、灌云縣燕尾港鎮(zhèn)化工園區(qū)等化工園區(qū)的發(fā)展，工業(yè)危險廢棄物的量將越來越大，對于廢棄物集中處理中心的要求越來越高。從發(fā)展來講，*******廢棄物處理有限公司大浦廠區(qū)已經(jīng)不能滿足日益發(fā)展的市場的需求，因此，增加新的焚燒設(shè)備，擴大處理能力成為必然的要求。因此，在灌云縣建設(shè)新的處理焚燒中心對于增加企業(yè)效益，促進(jìn)企業(yè)的良性發(fā)展具有重要的意義。 研究范圍本可行性研究報告工作的范圍是對擬建項目的建設(shè)意義、建設(shè)條件、技術(shù)路線、環(huán)境影響、實施計劃、經(jīng)濟效益等方面是否可行加以論證，以提供準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，并對擬建項目是否應(yīng)該建設(shè)和如何建設(shè)做出論證和評價，以作為領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)和為下一步的基建工作提供依據(jù)。 研究的主要過程在編制本可行性研究報告之前，項目主辦單位對自身的建設(shè)條件進(jìn)行了論證，并對目前****市及其周邊地區(qū)對廢棄物安全集中處置的需求、市場前景等進(jìn)行了調(diào)查，經(jīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報和請示，要求對本項目進(jìn)行可行性研究。項目主辦單位向可行性研究報告編制單位提供有關(guān)的資料，編制單位對本項目所涉及的相關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的、有重點的調(diào)研和分析，本報告具體論述項目的建設(shè)在經(jīng)濟上的必要性和合理性；技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)性、可靠性和適用性；財務(wù)上的盈利性與可行性；環(huán)境和建設(shè)上的可容納性和可實施性。 研究結(jié)論表 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注設(shè)計規(guī)模 固廢處理 t/a 8250 廢液處理 t/a 1296工業(yè)、醫(yī)療固廢操作時間 年工作日 d 330/180熱解爐每年工作330 天，廢液爐每年工作 180 天 年操作時間 h 7920/4320熱解爐 7920h，廢液爐 4320h主要物料消耗序號 名稱 單位 數(shù)量 質(zhì)量要求 片堿 t 96% 生石灰 t 40 90% 活性炭粉 t 載體用公用工程和動力消耗 供水 t/a 5000 年耗電量萬Kwh905 勞動定員 人 206 用地面積 m2 202207 總建筑面積 m2 60008 總投資 萬元 3600續(xù) 表 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注成本費用 單位廢物處理 元/t 成本年平均總成本費用萬元 盈利能力分析 年收入 萬元 年利潤總額 萬元 所得稅后 投資利潤率 % 所得稅后 投資利稅率 % 盈虧平衡點 % 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率% 所得稅后 所得稅前項目投資回收期a 所得稅后 存在問題和建議 本項目的環(huán)境保護(hù)問題，建議建設(shè)單位在報批可行性研究報告同時，請具有專業(yè)咨詢資質(zhì)的單位進(jìn)行項目的環(huán)境影響評估。 本項目的安全問題，建議建設(shè)單位在報批可行性研究報告同時請具有專業(yè)咨詢資質(zhì)的單位進(jìn)行項目的安全評估。 本項目的勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生問題，建議建設(shè)單位在報批可行性研究報告同時，請具有專業(yè)咨詢資質(zhì)的單位進(jìn)行項目和職業(yè)衛(wèi)生評估。2 市場需求預(yù)測 醫(yī)療廢物 機構(gòu)截止 2022 年 12 月底，****全市共有各類衛(wèi)生機構(gòu) 982 個，比2022 年同期增加 55 個，增加的主要為私營醫(yī)療機構(gòu)。全市共有醫(yī)院 60 個（綜合醫(yī)院 43 個，中醫(yī)院 5 個，專科醫(yī)院 11個）；衛(wèi)生院 106 個，其中：街道衛(wèi)生院 5 個；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 101 個；療養(yǎng)院 4 個；門診部、所、室 778 個，其中：私營診所 403 個；?？品乐嗡⒄?1 個；衛(wèi)生防疫機構(gòu) 10 個；婦幼保健所 8 個；急救中心 1 個；中心血站 1 個；衛(wèi)生監(jiān)督所 5 個；醫(yī)學(xué)科研所 1 個；其他衛(wèi)生事業(yè)機構(gòu) 7 個。按醫(yī)院經(jīng)濟類型分類：國有的 32 個，集體的 8 個，私營的 14 個，其他的 6 個。按醫(yī)院等級分類：我市有三級醫(yī)院 2 所，二級醫(yī)院 20 所，一級醫(yī)院 38 所。 床位全市各類衛(wèi)生