【正文】 機(jī)構(gòu)設(shè) 置與勞動定員 .................... 159 機(jī)構(gòu)設(shè)置 ..................................................................................................... 159 勞動定員 ..................................................................................................... 159 人員培訓(xùn) ..................................................................................................... 161 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 ...................... 163 建設(shè)項(xiàng)目管理模式的選擇 ........................................................................ 163 工程招標(biāo) ..................................................................................................... 164 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ..................................................................................... 166 第十二章 工程效益 ........................... 168 環(huán)境效益與社會效益 ................................................................................ 168 經(jīng)濟(jì)效益 ..................................................................................................... 170 第十三章 投資估算與投資分析 .................. 173 概述 ............................................................................................................. 173 投資估算依據(jù) ............................................................................................. 173 投資分析 ..................................................................................................... 175 其他說明 ..................................................................................................... 176 資金籌 措 ..................................................................................................... 176 第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià) ........................... 180 計(jì)算依據(jù)及說明 ......................................................................................... 180 成本和費(fèi)用估算 ......................................................................................... 180 業(yè)務(wù)收入及稅金預(yù)測 ................................................................................ 182 利潤估算 ..................................................................................................... 183 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ..................................................................................... 183 清償能力分析 ............................................................................................. 184 不確定性分析 ............................................................................................. 184 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ............................................................................................. 186 第十五章 結(jié)論與建議 ......................... 187 結(jié)論 ............................................................................................................. 187 建議 ............................................................................................................. 187 1 第一章 總 論 項(xiàng)目概述 項(xiàng) 目名稱： XXX化工園化學(xué)廢棄物 集中 處置中心 建設(shè)單位 （項(xiàng)目法人） ： XXX 公司 經(jīng)營范圍： ...... 法人代表： XXX 聯(lián)系電話： XXX 建設(shè)地點(diǎn)： XXX化工產(chǎn)業(yè)園 本項(xiàng)目是為 XXX 化工產(chǎn)業(yè)園 化工企業(yè)服務(wù)，解決園區(qū)內(nèi)化工企業(yè)的危險(xiǎn)廢棄物無害化 和減量化 處置問題，保護(hù)環(huán)境安全和 人民健康， 促成 實(shí)現(xiàn) 《 XXX 化工產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》制定的 集中治理“三廢”排放 污染防治目標(biāo)，促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 建設(shè) 背景 XXX 化工產(chǎn)業(yè)園位于 XX 縣 城以西 XXX 鎮(zhèn)境內(nèi)，東距縣城25 公里，距 XX 南岸 6 公里，處 XX 省道兩側(cè) 。該 化工產(chǎn)業(yè)園是 由 XX 省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立， 體規(guī)劃面積 20 平方公里 ， 該化工園是以生產(chǎn)硝基化工為核心的重化工業(yè)區(qū)， 重點(diǎn)發(fā)展硝酸、合成氨、化學(xué)肥料、氧化鐵顏料等基礎(chǔ)化工和 硝基、胺基系列精細(xì)化工及醫(yī)藥、農(nóng)藥、生物化學(xué)等主要化工產(chǎn)業(yè) 。 現(xiàn)已入園 2 企業(yè) 28 家， 已 投產(chǎn) 企業(yè) 年產(chǎn) 化工產(chǎn)品約 30 萬噸， 在建企業(yè)大多數(shù)是 2020年上半年投產(chǎn) 。 根據(jù)提供資料， 該化工 產(chǎn)業(yè) 園 投產(chǎn)和在建企業(yè) 每 年 可 產(chǎn)生 約 7750 噸 化學(xué) 危險(xiǎn)廢物 難以回收利用 ， 其中 精 (蒸 )餾殘?jiān)?HW11） 5560 噸 、 農(nóng)藥廢物（ HW04） 150噸、 醫(yī)藥廢物（ HW02）900噸 、染料涂料廢物（ HW12） 1020噸、有機(jī)溶劑廢物（ HW06）100噸、其它化學(xué)危險(xiǎn)廢物 20 噸 。 由此可見，危廢急待處理。 目前化工園 及周邊 地區(qū) 尚未建有危險(xiǎn)廢棄物 集中處置 中心 ， 這些 化學(xué)危廢 中含 有 大量的 有害有毒物質(zhì) ， 暫時(shí)處于一種自行 分散 處置 狀態(tài) ，很難 控制 與管理 ， 難以 確保 達(dá)到 國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 和 操作規(guī)范 ， 對 環(huán)境安全和人民健康 有很大 威脅 ， 也不符合 XXX 化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃 確定的集中治理“三廢”排放的發(fā)展目標(biāo)。 XXX化工產(chǎn)業(yè)園 是一個(gè)正在發(fā)展中的化工園， XX 年后將 有更多的化工企業(yè)進(jìn)入 與 投產(chǎn) ，已進(jìn)入企業(yè)其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品品種也會不斷擴(kuò)大，隨之而來 產(chǎn)生的 化學(xué)危險(xiǎn)廢物 的數(shù)量和種類亦會不斷增加 。 因此， 建設(shè)一個(gè)專業(yè)的化學(xué)廢棄物 集中 處置中心已是迫在眉睫 。 投資估算與 資金來源 本項(xiàng)目投資估算為 1687 萬元， 其中 建設(shè) 投資 1657 萬元，鋪底流動資金 30 萬元。 全部 投資 由 企業(yè)自籌 。 建設(shè)時(shí)間 3 計(jì)劃 2020 年第一季度開工建設(shè)， 2020 年 12 月底完成全部固定資產(chǎn)計(jì)劃投資。 編制依據(jù) 法規(guī)類 中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法； 國務(wù)院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保 護(hù)的決定 ； 危險(xiǎn)廢物污染防治技術(shù)政策； 國家發(fā)改委 、 國家環(huán)?？偩?等關(guān)于實(shí)行危險(xiǎn)廢物處置收費(fèi)制度促進(jìn)危險(xiǎn)廢物處置產(chǎn)業(yè)化的通知； 危險(xiǎn)廢物名錄； 危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例 ； 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法 ； XX 市 政府 關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的若干意見； 規(guī)劃類 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 ； XX縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要 ； XXX建設(shè)規(guī)劃 ； XX市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要； XXX化工產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃 。 標(biāo) 準(zhǔn)類 4 危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)； 危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)； 危險(xiǎn)廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)； 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)； 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)； 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)； 危險(xiǎn)廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù) 規(guī)范 ； 危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目復(fù)核大綱（試行）； 其他 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料； 與項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)資料。 編制原則 新建的化學(xué)廢棄物 集中 處置項(xiàng)目應(yīng)集中體現(xiàn)當(dāng)前國內(nèi)、外危險(xiǎn)廢物集中處置的技術(shù)水平，做到工藝和設(shè)備先進(jìn)、投資省、能耗少、成本低、運(yùn)行可 靠、管理方便。 化學(xué)廢棄物 集中 處置 的最終目的在于減少危險(xiǎn)廢棄物對人類和環(huán)境的危害，本項(xiàng)目采用的工藝和采取的措施均以此為基礎(chǔ)。 工程從立項(xiàng)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)到使用均按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使工程周圍的環(huán)境衛(wèi)生能夠得到保障，地表水、地下水、大氣、 5 土壤受到的污染減小到最低程度。 新建的化學(xué)廢棄物集中處置中心項(xiàng)目應(yīng)符合國家 有關(guān)規(guī)定和 要求，可行性研究報(bào)告的編制內(nèi)容和深度上 力求 達(dá)到《危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目復(fù)核大綱（試行）》的要求。 新建的化學(xué)廢棄物集中處置中心項(xiàng)目在建設(shè)規(guī)模上 和工藝設(shè)備上 應(yīng)能滿足 XXX 化工 產(chǎn)業(yè)園目前化學(xué)危險(xiǎn)廢棄物標(biāo)準(zhǔn)化 集中 處置的需要 ， 危險(xiǎn)廢物系統(tǒng)配置上應(yīng) 能 滿足危險(xiǎn)廢物處置設(shè)施在檢修期間的貯存需要 。 研究范圍 根據(jù) XXX 化工園 的實(shí)際情況，對擬建的 化學(xué)廢棄物處置中心 做出分析 研究 ，包括：廠址評價(jià) 、 建設(shè)規(guī)模 、 化學(xué)廢棄物 處理工藝選擇 與設(shè)計(jì) 、 公用工程與輔助設(shè)施方案 、 環(huán)境保護(hù)、 節(jié)約能源、勞動 安全 、 衛(wèi)生 與消防、組織機(jī)構(gòu) ， 運(yùn)營成本費(fèi)用與效益分析等。 項(xiàng)目 技術(shù) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備注 1 工程總投資 萬元 1687 其中：建設(shè)投資 萬元 1657 6 鋪底流動資金 萬元 30 2 年經(jīng)營收入 萬元 1388 生產(chǎn)期平均數(shù) 3 年總成本 萬元 870 生產(chǎn)期平均數(shù) 4 年經(jīng)營成本 萬元 790 生產(chǎn)期平均數(shù) 5 單位處理費(fèi)用 萬元 /噸 生產(chǎn)期平均數(shù) 6 單位運(yùn)營費(fèi)用 萬元 /噸 生產(chǎn)期平均數(shù) 7 年利潤總額 萬元 441 生產(chǎn)期平均數(shù) 8 年上繳稅收總額 萬元 223 生產(chǎn)期平均數(shù) 9 投資回收期 年 稅后 10 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 11 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3311 稅后 12 投資利潤率 % 13 投資利稅率 % 14 資本金利潤率 % 15 盈虧平衡點(diǎn) % 51 主要結(jié)論 （ 1）建設(shè) XXX 化工園化學(xué)廢棄物集中處置中心是 XXX 化工園處置化學(xué)危險(xiǎn)廢物的急切需要，更是當(dāng)?shù)厥?、縣環(huán)保管理部門的十分重視與關(guān)心的事。項(xiàng)目批準(zhǔn)后，進(jìn)行公司化運(yùn)作，自負(fù)盈虧，規(guī)范生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展，良性循環(huán)。 （ 2）本項(xiàng)目屬大型環(huán)保設(shè)施，投資金額較大，回收周期 7 相對較長，收益穩(wěn)定，投資回收有保 障。項(xiàng)目建成后，對加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、改善投資環(huán)境也具有很大的積極意義。經(jīng)綜合分析研究，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上是可行的，規(guī)模 是 合適的。 8