【正文】 機構(gòu)設 置與勞動定員 .................... 159 機構(gòu)設置 ..................................................................................................... 159 勞動定員 ..................................................................................................... 159 人員培訓 ..................................................................................................... 161 第十一章 項目組織與管理 ...................... 163 建設項目管理模式的選擇 ........................................................................ 163 工程招標 ..................................................................................................... 164 項目實施進度計劃 ..................................................................................... 166 第十二章 工程效益 ........................... 168 環(huán)境效益與社會效益 ................................................................................ 168 經(jīng)濟效益 ..................................................................................................... 170 第十三章 投資估算與投資分析 .................. 173 概述 ............................................................................................................. 173 投資估算依據(jù) ............................................................................................. 173 投資分析 ..................................................................................................... 175 其他說明 ..................................................................................................... 176 資金籌 措 ..................................................................................................... 176 第十四章 財務評價 ........................... 180 計算依據(jù)及說明 ......................................................................................... 180 成本和費用估算 ......................................................................................... 180 業(yè)務收入及稅金預測 ................................................................................ 182 利潤估算 ..................................................................................................... 183 財務盈利能力分析 ..................................................................................... 183 清償能力分析 ............................................................................................. 184 不確定性分析 ............................................................................................. 184 財務評價結(jié)論 ............................................................................................. 186 第十五章 結(jié)論與建議 ......................... 187 結(jié)論 ............................................................................................................. 187 建議 ............................................................................................................. 187 1 第一章 總 論 項目概述 項 目名稱： XXX化工園化學廢棄物 集中 處置中心 建設單位 （項目法人） ： XXX 公司 經(jīng)營范圍： ...... 法人代表： XXX 聯(lián)系電話： XXX 建設地點： XXX化工產(chǎn)業(yè)園 本項目是為 XXX 化工產(chǎn)業(yè)園 化工企業(yè)服務，解決園區(qū)內(nèi)化工企業(yè)的危險廢棄物無害化 和減量化 處置問題，保護環(huán)境安全和 人民健康， 促成 實現(xiàn) 《 XXX 化工產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》制定的 集中治理“三廢”排放 污染防治目標，促進園區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 建設 背景 XXX 化工產(chǎn)業(yè)園位于 XX 縣 城以西 XXX 鎮(zhèn)境內(nèi)，東距縣城25 公里，距 XX 南岸 6 公里，處 XX 省道兩側(cè) 。該 化工產(chǎn)業(yè)園是 由 XX 省人民政府批準設立， 體規(guī)劃面積 20 平方公里 ， 該化工園是以生產(chǎn)硝基化工為核心的重化工業(yè)區(qū)， 重點發(fā)展硝酸、合成氨、化學肥料、氧化鐵顏料等基礎化工和 硝基、胺基系列精細化工及醫(yī)藥、農(nóng)藥、生物化學等主要化工產(chǎn)業(yè) 。 現(xiàn)已入園 2 企業(yè) 28 家， 已 投產(chǎn) 企業(yè) 年產(chǎn) 化工產(chǎn)品約 30 萬噸， 在建企業(yè)大多數(shù)是 2020年上半年投產(chǎn) 。 根據(jù)提供資料， 該化工 產(chǎn)業(yè) 園 投產(chǎn)和在建企業(yè) 每 年 可 產(chǎn)生 約 7750 噸 化學 危險廢物 難以回收利用 ， 其中 精 (蒸 )餾殘渣（ HW11） 5560 噸 、 農(nóng)藥廢物（ HW04） 150噸、 醫(yī)藥廢物（ HW02）900噸 、染料涂料廢物（ HW12） 1020噸、有機溶劑廢物（ HW06）100噸、其它化學危險廢物 20 噸 。 由此可見，危廢急待處理。 目前化工園 及周邊 地區(qū) 尚未建有危險廢棄物 集中處置 中心 ， 這些 化學危廢 中含 有 大量的 有害有毒物質(zhì) ， 暫時處于一種自行 分散 處置 狀態(tài) ，很難 控制 與管理 ， 難以 確保 達到 國家環(huán)境保護標準 和 操作規(guī)范 ， 對 環(huán)境安全和人民健康 有很大 威脅 ， 也不符合 XXX 化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃 確定的集中治理“三廢”排放的發(fā)展目標。 XXX化工產(chǎn)業(yè)園 是一個正在發(fā)展中的化工園， XX 年后將 有更多的化工企業(yè)進入 與 投產(chǎn) ，已進入企業(yè)其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品品種也會不斷擴大，隨之而來 產(chǎn)生的 化學危險廢物 的數(shù)量和種類亦會不斷增加 。 因此， 建設一個專業(yè)的化學廢棄物 集中 處置中心已是迫在眉睫 。 投資估算與 資金來源 本項目投資估算為 1687 萬元， 其中 建設 投資 1657 萬元，鋪底流動資金 30 萬元。 全部 投資 由 企業(yè)自籌 。 建設時間 3 計劃 2020 年第一季度開工建設， 2020 年 12 月底完成全部固定資產(chǎn)計劃投資。 編制依據(jù) 法規(guī)類 中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法； 國務院關(guān)于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保 護的決定 ； 危險廢物污染防治技術(shù)政策； 國家發(fā)改委 、 國家環(huán)?？偩?等關(guān)于實行危險廢物處置收費制度促進危險廢物處置產(chǎn)業(yè)化的通知； 危險廢物名錄； 危險化學品管理條例 ； 危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法 ； XX 市 政府 關(guān)于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的若干意見； 規(guī)劃類 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 ； XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要 ； XXX建設規(guī)劃 ； XX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要； XXX化工產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃 。 標 準類 4 危險廢物焚燒污染控制標準； 危險廢物貯存污染控制標準； 危險廢物填埋污染控制標準； 大氣污染物綜合排放標準； 污水綜合排放標準； 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準； 危險廢物集中焚燒處置工程建設技術(shù) 規(guī)范 ； 危險廢物和醫(yī)療廢物處置設施建設項目復核大綱（試行）； 其他 項目單位提供的有關(guān)資料； 與項目有關(guān)的技術(shù)資料。 編制原則 新建的化學廢棄物 集中 處置項目應集中體現(xiàn)當前國內(nèi)、外危險廢物集中處置的技術(shù)水平，做到工藝和設備先進、投資省、能耗少、成本低、運行可 靠、管理方便。 化學廢棄物 集中 處置 的最終目的在于減少危險廢棄物對人類和環(huán)境的危害，本項目采用的工藝和采取的措施均以此為基礎。 工程從立項、規(guī)劃、設計到使用均按國家相關(guān)標準，使工程周圍的環(huán)境衛(wèi)生能夠得到保障，地表水、地下水、大氣、 5 土壤受到的污染減小到最低程度。 新建的化學廢棄物集中處置中心項目應符合國家 有關(guān)規(guī)定和 要求，可行性研究報告的編制內(nèi)容和深度上 力求 達到《危險廢物和醫(yī)療廢物處置設施建設項目復核大綱（試行）》的要求。 新建的化學廢棄物集中處置中心項目在建設規(guī)模上 和工藝設備上 應能滿足 XXX 化工 產(chǎn)業(yè)園目前化學危險廢棄物標準化 集中 處置的需要 ， 危險廢物系統(tǒng)配置上應 能 滿足危險廢物處置設施在檢修期間的貯存需要 。 研究范圍 根據(jù) XXX 化工園 的實際情況，對擬建的 化學廢棄物處置中心 做出分析 研究 ，包括：廠址評價 、 建設規(guī)模 、 化學廢棄物 處理工藝選擇 與設計 、 公用工程與輔助設施方案 、 環(huán)境保護、 節(jié)約能源、勞動 安全 、 衛(wèi)生 與消防、組織機構(gòu) ， 運營成本費用與效益分析等。 項目 技術(shù) 經(jīng)濟指標 表 11 項目主要經(jīng)濟指標匯總表 序號 經(jīng)濟指標名稱 單位 指標值 備注 1 工程總投資 萬元 1687 其中：建設投資 萬元 1657 6 鋪底流動資金 萬元 30 2 年經(jīng)營收入 萬元 1388 生產(chǎn)期平均數(shù) 3 年總成本 萬元 870 生產(chǎn)期平均數(shù) 4 年經(jīng)營成本 萬元 790 生產(chǎn)期平均數(shù) 5 單位處理費用 萬元 /噸 生產(chǎn)期平均數(shù) 6 單位運營費用 萬元 /噸 生產(chǎn)期平均數(shù) 7 年利潤總額 萬元 441 生產(chǎn)期平均數(shù) 8 年上繳稅收總額 萬元 223 生產(chǎn)期平均數(shù) 9 投資回收期 年 稅后 10 財務內(nèi)部收益率 % 稅后 11 財務凈現(xiàn)值 萬元 3311 稅后 12 投資利潤率 % 13 投資利稅率 % 14 資本金利潤率 % 15 盈虧平衡點 % 51 主要結(jié)論 （ 1）建設 XXX 化工園化學廢棄物集中處置中心是 XXX 化工園處置化學危險廢物的急切需要，更是當?shù)厥?、縣環(huán)保管理部門的十分重視與關(guān)心的事。項目批準后，進行公司化運作，自負盈虧，規(guī)范生產(chǎn)，實現(xiàn)健康發(fā)展，良性循環(huán)。 （ 2）本項目屬大型環(huán)保設施，投資金額較大，回收周期 7 相對較長，收益穩(wěn)定，投資回收有保 障。項目建成后，對加強環(huán)境保護、改善投資環(huán)境也具有很大的積極意義。經(jīng)綜合分析研究，本項目在經(jīng)濟、技術(shù)上是可行的，規(guī)模 是 合適的。 8