【正文】 采購品二、采購產(chǎn)品不合格的控制1 記錄：應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。2 不合格品的評審A 評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24 小時內(nèi)完成評審工作。B 評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；——讓步接收：僅限于輔料在標(biāo)稱的重量方面不達(dá)標(biāo)。C 評審程序與權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量主管對不合格品進(jìn)行評審，明確處置方式。6 不合格品的處置及跟蹤A 拒收——由檢驗員向供銷主管退交不合格品，說明理由；——供銷主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報技術(shù)質(zhì)量主管。B 讓步接收——由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向供銷主管移交讓步產(chǎn)品；——供銷主管辦理入庫。三、不合格的半成品及成品1 記錄：應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上，記載不合格情況及其后的評審、處理情況。2 不合格品評審3 評審時限：應(yīng)在24 小時內(nèi)完成評審工作。4 評審目的：通過評審決定對不合格品的處置方式，處置包括：返工，報廢。5 評審程序與權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量主管組織車間主任評審不合格品，明確處置意見。6 不合格品的處置及跟蹤A 技術(shù)質(zhì)量主管向車間下達(dá)《不合格品及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。B 返工的控制——技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)?！倒ぷ鳂I(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗；——檢驗員對返工品進(jìn)行檢驗，在《不合格品及糾正措施處理單》上記載檢驗結(jié)果。C 報廢的控制——生產(chǎn)車間對判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；——車間主任每天對廢品進(jìn)行清理、處置，技術(shù)質(zhì)量主管予以監(jiān)督、見證。四、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知技術(shù)質(zhì)量主管、供銷主管。2 技術(shù)質(zhì)量主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請供銷主管向有關(guān)顧客通報。3 技術(shù)質(zhì)量主管填寫《不合格品及糾正措施處理單》，組織評審，供銷主管參加。4 通過評審，以確定：A 不合格品的性質(zhì)、影響程度；B 擬采取的措施。5 評審后，供銷主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常應(yīng)全范圍招回。6 技術(shù)質(zhì)量主管在《不合格品及糾正措施處理單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果。五 糾正措施1 對發(fā)生的不合格品，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。2 應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上做好記錄設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度一 設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二 設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)主管建立《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。三 設(shè)備的維修1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時，生產(chǎn)主管組織維修。2 任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗證/驗收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。3 生產(chǎn)主管對已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。四 設(shè)備的清洗消毒1 對食品生產(chǎn)過程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、管道、容器/用具、（曬制）臺架等應(yīng)定期清洗消毒。2 清洗消毒時機(jī)：A 每天生產(chǎn)完畢后；B 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時；C 停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。3 清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。4 清洗消毒方式A 對可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解；B 先用清水沖洗12 遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物；C 再用開水或清洗劑對設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒12 分鐘（約三遍）；D 最后用清水對設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。5 清洗、消毒記錄每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好《設(shè)備清洗、消毒記錄》。五 設(shè)備檢查每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對設(shè)備的運(yùn)行/維修、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查，并做好《設(shè)備檢查記錄》。檢測設(shè)備、計量器具管理制度一、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢測設(shè)備。二、使用前管理技術(shù)質(zhì)量主管建立《檢測設(shè)備一覽表》，確定編號、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。三、校驗/周期檢定的管理對新配置的檢測設(shè)備、計量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。對在用的檢測設(shè)備、計量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)《檢測設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，制定周期檢定計劃，并按計劃送檢。所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識。四、使用管理只能使用有“合格”標(biāo)識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。檢驗員做好檢測設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和貯存不當(dāng)，導(dǎo)致受到損壞或檢定失效。3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應(yīng)及時重新送檢。文件管理制度一 文件分類及編、審、批序號 文件類別/名稱 編制 審核 批準(zhǔn)1 行政文件 行政主管組織 總經(jīng)理 總經(jīng)理2 技術(shù)、質(zhì)量文件 技術(shù)質(zhì)量主管組織 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人二 文件發(fā)放1 行政主管針對文件的使用對象，確定文件發(fā)放范圍，確保有關(guān)使用人員能隨時得到有關(guān)文件的有效版本。2 收、發(fā)雙方應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄表》中做好記錄。三 文件和資料的更改和收回1 文件如確需更改，應(yīng)向原編制人員提出申請，由其組織核實(shí)后實(shí)施必要的更改。2 原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。3 除明顯打印錯誤的個別字、詞外，文件的其他更改均應(yīng)換頁或全部換新。4 審批后的更改文本交由行政主管下發(fā)。四 文件的保管1 各類文件一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場，指定專人（如某一執(zhí)行責(zé)任人）保管。2 文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識讀，應(yīng)防止污損。3 文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時，應(yīng)報請主管人員增發(fā)。4 文件持有人員應(yīng)履行實(shí)施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊情況應(yīng)報公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。采購管理制度一、基本原則：供銷主管應(yīng)確保所采購的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求。二、供方/供應(yīng)商的選擇與評價公司原料、輔料及包裝物的采購，供銷主管通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險，基本要求包括：1 食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證；2 對實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；3 食品生產(chǎn)加工所用的原材料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。三、采購文件采購前，供銷主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制訂《采購計劃》?！恫少徲媱潯窇?yīng)明確基本采購要求，包括品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等?！恫少徲媱潯窇?yīng)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。必要時，對重要或大批理物資的采購，供銷主管還應(yīng)依據(jù)《采購計劃》與供方簽訂采購合同。四、采購產(chǎn)品的驗證為確保采購的物資滿足規(guī)定的要求，供銷主管應(yīng)在到貨的當(dāng)天報檢，由公司檢驗員按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度》實(shí)施檢驗/驗證。生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 大蒜辣子醬1．大蒜辣子醬工藝流程原料→前處理→調(diào)配→油炸→（灌裝殺菌）→包裝 →質(zhì)檢→成品→出公司2．原料 辣椒面、菜籽油、大蒜必須嚴(yán)格把關(guān)，對其感官、酸價等進(jìn)行檢驗同時必須符合國家相關(guān)的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求。 主要調(diào)料：花椒、食用鹽、小茴香、胡椒、芝麻、大茴香、姜片等，必須進(jìn)行感官檢驗，并且符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。搬運(yùn)原輔料時防止受到污染，禁止原輔料直接接觸地面。3．原料前處理、去皮、除雜、去塵使其符合加工要求；，不可用粉碎機(jī)；4．調(diào)配；5．油炸，油溫控制在120度再將粉碎好的大蒜加入，將大蒜炸至今黃色；，加入辣椒面及事先調(diào)配好的調(diào)料，充分?jǐn)嚢杈鶆?，降至室? 灌裝殺菌，要求先用溫水浸泡，再用涼水洗凈，空干；，工作臺、計量器具、 容器等，班前徹底清潔并用100ppm的二氧化氯溶液消毒。大蒜辣子醬溫度冷卻達(dá)到（房間自然溫度）室溫后方準(zhǔn)許裝瓶。按照不同的規(guī)格將事先冷卻的大蒜辣子醬裝入瓶中，封蓋。 產(chǎn)品不準(zhǔn)積壓，每鍋產(chǎn)品必須在2..5小時內(nèi)灌裝完畢。，禁止積壓，存放時間不準(zhǔn)超過2小時。檢查溫度計、壓力表顯示是否準(zhǔn)確， Mpa，空壓機(jī)水泵運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，罐蓋是否密閉良好，進(jìn)排水管閥門是否關(guān)閉，排汽閥門是否敞開，檢查無誤后，方可進(jìn)行下步操作。用溫水將瓶外洗凈至不粘油污，放入臥室殺菌鍋中殺菌，殺菌溫度為8285度，時間為30min,取出后迅速冷區(qū)至室溫，清潔外表面。，保證標(biāo)簽不歪斜，不缺損；（150g、300g），裝箱；按每班產(chǎn)品為一批，每批抽取36瓶進(jìn)行檢驗，檢驗項目為細(xì)菌總數(shù)、大腸肝菌，凈含量，外觀，口味，雜質(zhì)。 產(chǎn)品檢驗合格后方可入庫。，端正美觀， 包裝時查看所裝產(chǎn)品品種、規(guī)格是否相符，包裝箱、包裝瓶品名規(guī)格是否正確、無誤后方可包裝，裝箱時注意檢查有無鼓蓋、胖聽，裝箱數(shù)量應(yīng)正確。，不準(zhǔn)超過6層，最高不準(zhǔn)超過8層。生產(chǎn)工藝管理考核辦法一、各崗位生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的要求，進(jìn)行生產(chǎn)操作。二、在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)主管應(yīng)對各工序的生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡視，以督促操作工嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，杜絕違章操作。三、工藝紀(jì)律檢查1 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況，每月至少對車間組織兩次工藝紀(jì)律檢查，檢查時間不固定、不事先通知。2 工藝紀(jì)律檢查應(yīng)覆蓋所有工序，并重點(diǎn)對關(guān)鍵工序/關(guān)鍵控制點(diǎn)加大檢查力度。3 檢查的內(nèi)容一般包括：A 是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作B 是否對工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，并做好了監(jiān)控記錄。C 工藝監(jiān)控記錄填寫是否符合準(zhǔn)確、完整、及時等。4 技術(shù)質(zhì)量主管對違反工藝的情況應(yīng)及時責(zé)令糾正，必要時予以處罰。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法一、操作工應(yīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識，熟悉生產(chǎn)作業(yè)要求，能熟練使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。二、生產(chǎn)主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進(jìn)行了清