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正文內(nèi)容

華融部門職責(zé)和相關(guān)流程-文庫(kù)吧

2025-04-04 03:12 本頁(yè)面


【正文】 2) 根據(jù)華融公司現(xiàn)狀和華融公司發(fā)展戰(zhàn)略,獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)研究華融公司的資源配置,提出資本運(yùn)作方案,提交《華融公司年度內(nèi)部資源整合草案》,《華融公司年度內(nèi)部資源整合方案》;3) 研究房地產(chǎn)行業(yè)的投融資模式,提交《房地產(chǎn)企業(yè)投融資模式研究報(bào)告》,《華融公司投融資模式報(bào)告》;4) 承擔(dān)華融公司重大資本運(yùn)作工作,如上市、企業(yè)合并、分立、解散、破產(chǎn)等事項(xiàng)的策劃工作,提交《華融公司x年資本運(yùn)作規(guī)劃》;5) 對(duì)董事會(huì)辦公室各項(xiàng)資本運(yùn)作計(jì)劃的完成負(fù)責(zé);6) 對(duì)董事會(huì)辦公室資本運(yùn)作的過(guò)程及結(jié)果負(fù)責(zé);7) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。44 / 453. 董事會(huì)辦公室關(guān)鍵管理流程權(quán)屬公司/職能部門董事會(huì)辦公室董事會(huì)外部環(huán)境分析提供內(nèi)部信息內(nèi)部情況分析信息核查是否否資源分配是規(guī)劃具體化計(jì)劃預(yù)算核查評(píng)價(jià)預(yù)算是否調(diào)整預(yù)算核定預(yù)算最終規(guī)劃戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略績(jī)效考核實(shí)施控制是否考核評(píng)估擬定規(guī)劃審核1) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 戰(zhàn)略績(jī)效考核流程分解1. 成立由華融公司董事長(zhǎng)為主席的戰(zhàn)略績(jī)效考核委員會(huì),下設(shè)考核小組,成員由總部各職能部門組成,組長(zhǎng)由董事會(huì)辦公室主任擔(dān)任,戰(zhàn)略績(jī)效考核委員會(huì)進(jìn)行考核前的組織動(dòng)員;2. 考核小組根據(jù)考核指標(biāo)編制各類考核表格,并發(fā)放到各戰(zhàn)略執(zhí)行單位和考評(píng)人;3. 各相關(guān)部門和單位提供各類指標(biāo)所需的信息,并填入考核表各中;4. 考核小組根據(jù)得到的信息對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分;5. 被考評(píng)單位據(jù)實(shí)填寫(xiě)自評(píng)考核表;6. 同被測(cè)評(píng)單位溝通自評(píng)表和考核小組的測(cè)評(píng)結(jié)果;7. 填寫(xiě)《戰(zhàn)略實(shí)施考核評(píng)分表》;8. 考核小組匯總對(duì)各單位的考核結(jié)果;9. 考核小組執(zhí)行小組長(zhǎng)對(duì)最終考核結(jié)果進(jìn)行審核,提出考核意見(jiàn);10. 考核委員會(huì)對(duì)考核小組的工作結(jié)果進(jìn)行考評(píng),如果本次考核體現(xiàn)了“三公”原則,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),則進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié),反之重新進(jìn)行考核;11. 根據(jù)對(duì)各單位的考核結(jié)果,填寫(xiě)《考評(píng)結(jié)果反饋表》,并下發(fā)到被考評(píng)單位;12. 被考評(píng)方對(duì)考評(píng)結(jié)果提出自己的意見(jiàn),并建設(shè)性地提出對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展的意見(jiàn)和建議;13. 考評(píng)小組向考評(píng)委員會(huì)提交最終考評(píng)報(bào)告,包括考評(píng)結(jié)果、反饋意見(jiàn)、考評(píng)總結(jié)和其他建設(shè)性意見(jiàn);14. 考評(píng)委員會(huì)根據(jù)考核結(jié)果和既定獎(jiǎng)懲原則,做出最終獎(jiǎng)懲方案;15. 由考核委員會(huì)宣布獎(jiǎng)懲方案并實(shí)施獎(jiǎng)懲;16. 考核委員會(huì)根據(jù)本次考核的結(jié)果和出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)下年度考核指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整和完善;17. 董事會(huì)辦公室對(duì)本次考核的結(jié)果編制檔案并進(jìn)行存檔。3) 年度工作計(jì)劃制訂流程權(quán)屬公司國(guó)際部投資部人力資源部財(cái)務(wù)部董事會(huì)辦公室董事會(huì)制定戰(zhàn)略規(guī)劃提出年度發(fā)展計(jì)劃核準(zhǔn)否草擬年度工作計(jì)劃是核準(zhǔn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)草擬年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是是是否否否草擬年度人力資源計(jì)劃草擬年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃草擬年度計(jì)劃核準(zhǔn)?否制定年度計(jì)劃年度計(jì)劃報(bào)告是實(shí)施年度人力資源計(jì)劃實(shí)施年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施年度工作計(jì)劃實(shí)施年度發(fā)展計(jì)劃年度工作計(jì)劃制訂流程分解1. 華融系統(tǒng)所屬公司提出自己的年度發(fā)展計(jì)劃, 計(jì)劃包括投資計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)物計(jì)劃等若干部分;2. 由華融公司總部職能部門對(duì)各公司計(jì)劃中相應(yīng)自己職能部分進(jìn)行審核,如果審核有問(wèn)題則由各公司重新制定,如果沒(méi)有問(wèn)題,各職能部門根據(jù)所屬公司的計(jì)劃和本部門的計(jì)劃,制定相應(yīng)的下年度工作計(jì)劃,(例如:投資部制定下年度投資計(jì)劃, 財(cái)務(wù)部制定下年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃);3. 各部門將各自工作計(jì)劃和所屬公司年度工作計(jì)劃交董事會(huì)辦公室匯總;4. 董事會(huì)辦公室根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和所屬公司與職能部門工作計(jì)劃制定《華融公司年度工作計(jì)劃草案》;5. 華融公司決策層對(duì)《華融公司年度工作計(jì)劃草案》進(jìn)行審核,如果同意進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié),否則交回董事會(huì)辦公室重新制定;6. 董事會(huì)辦公室根據(jù)決策層的決議制定出《華融公司年度工作計(jì)劃》,并形成《華融公司年度工作計(jì)劃報(bào)告》;7. 各所屬公司和職能部門針對(duì)《華融公司年度工作計(jì)劃》中相關(guān)部分具體實(shí)施。 二、財(cái)務(wù)部1. 財(cái)務(wù)部部門職責(zé)部門名稱:財(cái)務(wù)部部門編號(hào):直屬上級(jí):總會(huì)計(jì)師所屬公司:華融公司總部部門使命:完成公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算和管理工作工作內(nèi)容:(1) 作為控股方職能部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)下級(jí)公司的財(cái)務(wù)制度建設(shè);(2) 審核會(huì)計(jì)憑證,編制系統(tǒng)合并財(cái)務(wù)報(bào)表;(3) 負(fù)責(zé)公司及公司系統(tǒng)證券申購(gòu)工作;(4) 組織公司系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),安排業(yè)務(wù)培訓(xùn);(5) 負(fù)責(zé)處理審計(jì)部在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)相關(guān)問(wèn)題;(6) 負(fù)責(zé)完成區(qū)財(cái)政部署的上繳下?lián)茼?xiàng)目;(7) 協(xié)助總會(huì)計(jì)師部署、監(jiān)督、推動(dòng)華融系統(tǒng)的預(yù)算工作;(8) 負(fù)責(zé)匯總系統(tǒng)內(nèi)二級(jí)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算;(9) 負(fù)責(zé)總部的財(cái)務(wù)分析工作,為領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)經(jīng)營(yíng)決策依據(jù);(10) 負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)各下屬公司的資金頭寸狀況,協(xié)助總會(huì)計(jì)師協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)公司之間的資金調(diào)劑;(11) 配合投資部完成公司的長(zhǎng)短期投資:在項(xiàng)目評(píng)估過(guò)程中,負(fù)責(zé)提供和解釋必要的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并完成投資部項(xiàng)目國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的變更登記工作;(12) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總部與財(cái)政稅務(wù)部門、國(guó)有資產(chǎn)管理部門以及銀行的關(guān)系;(13) 完成上級(jí)交辦的其他工作。三、審計(jì)部1. 審計(jì)部部門職責(zé)部門名稱:審計(jì)部部門編號(hào):直屬上級(jí):工會(huì)主席所屬公司:華融公司總部部門使命:完成公司的審計(jì)工作工作內(nèi)容:1) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)審計(jì)法規(guī),制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;2) 負(fù)責(zé)開(kāi)展公司內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;l 內(nèi)部控制制度的健全、適用和有效性;l 遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)情況;l 貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)決策和規(guī)章制度情況;l 各種會(huì)計(jì)資料和經(jīng)濟(jì)信息的真實(shí)性、正確性、完整性;l 資金運(yùn)作的安全性、完整性;l 財(cái)務(wù)收支及與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、合法性、有效性。3) 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,適時(shí)開(kāi)展公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)法人(負(fù)責(zé)人)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);4) 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)法人(負(fù)責(zé)人)的離任審計(jì);5) 負(fù)責(zé)與國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)聯(lián)系,歸集和研究有關(guān)政策、法規(guī),匯編審計(jì)資料。6) 定期向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋信息,為公司決策服務(wù)。7) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1. 投資部部門職責(zé)部門名稱:投資部部門編號(hào):直接上級(jí):總經(jīng)濟(jì)師所屬公司:華融公司總部部門使命:公司投資評(píng)審、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計(jì)工作內(nèi)容:1) 制定企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和權(quán)屬公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2) 新建項(xiàng)目的立項(xiàng)和項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告的初步評(píng)審,對(duì)公司及權(quán)屬公司投資項(xiàng)目變化和新增投資項(xiàng)目的投資效益進(jìn)行調(diào)查和論證,提交投資評(píng)估委員會(huì),提名新項(xiàng)目和權(quán)屬公司的經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人人選。3) 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的資產(chǎn)保值增值的管理工作,提高華融系統(tǒng)資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效率。依據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例,負(fù)責(zé)公司的股權(quán)收益管理工作;負(fù)責(zé)權(quán)屬企業(yè)分立、兼并、轉(zhuǎn)讓、租賃、破產(chǎn)、改制工作,涉及資產(chǎn)的調(diào)整、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、增、減資的工作;負(fù)責(zé)投資清理和管理清理企業(yè)留守處;擬定、實(shí)施留守處人員、資產(chǎn)處置方案。4) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、幫助權(quán)屬企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理,指導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)規(guī)范管理和董事會(huì)決議執(zhí)行報(bào)告制度,加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)。5) 定期檢查企業(yè)投資經(jīng)濟(jì)效益情況,及時(shí)了解和掌握企業(yè)生產(chǎn)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況,總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)。
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