【正文】 技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部申請(qǐng)審核編制采購(gòu)計(jì)劃審批供方選擇物資采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)識(shí)隔離入庫(kù)結(jié)算退換貨分發(fā)過(guò)程檢驗(yàn)建立供應(yīng)商檔案物資采購(gòu)報(bào)告物資采購(gòu)報(bào)告物資采購(gòu)計(jì)劃批復(fù)《供方評(píng)價(jià)表》合格供方名冊(cè)采購(gòu)合同采購(gòu)合同付款報(bào)告不合格品處置記錄分放清單供應(yīng)商檔案黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)收購(gòu)物資采購(gòu)管理程序 QNYC˙SC˙CX0032007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁(yè)數(shù)生產(chǎn)技術(shù)科高 山20070210A04 目的為加強(qiáng)和規(guī)范生產(chǎn)物資采購(gòu)工作，提高工作效益，保證采購(gòu)物資質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，杜絕不規(guī)范行為，特制定本程序。 適用范圍適用于州公司煙葉生產(chǎn)收購(gòu)物資采購(gòu)工作。 職責(zé) 各縣（市）分公司負(fù)責(zé)提出煙葉生產(chǎn)收購(gòu)物資采購(gòu)申請(qǐng)。 州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)審核各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)，整理匯總后編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)審核各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購(gòu)申請(qǐng)，整理匯總后編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)審核各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉收購(gòu)物資采購(gòu)申請(qǐng)，整理匯總后編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 詢價(jià)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，收集相關(guān)物資供應(yīng)商的信息，經(jīng)過(guò)整理后纂寫報(bào)告交談判小組。 談判小組負(fù)責(zé)根據(jù)詢價(jià)小組提供的報(bào)告與相關(guān)供應(yīng)商談判，選出符合條件的供應(yīng)商后，以書面形式通知簽約小組。 簽約小組負(fù)責(zé)按談判小組的通知與相關(guān)供應(yīng)商簽約。 州局（州公司）紀(jì)檢監(jiān)察科負(fù)責(zé)對(duì)煙葉生產(chǎn)物資的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查 各縣（市）分公司負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的煙葉生產(chǎn)收購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。 州局（州公司）財(cái)會(huì)決算中心負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的結(jié)算。 程序 采購(gòu)申請(qǐng) 各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉生產(chǎn)收購(gòu)計(jì)劃和技術(shù)推廣要求，測(cè)算煙葉生產(chǎn)需要的物資，形成報(bào)告報(bào)州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科。 各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉收購(gòu)量、倉(cāng)容和打包要求情況，測(cè)算所需收購(gòu)物資、形成報(bào)告報(bào)煙葉銷售經(jīng)理部； 各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，測(cè)算所需物資，形成報(bào)告報(bào)州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。 采購(gòu)申請(qǐng)審核 州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各縣（市）煙葉種植計(jì)劃和煙葉生產(chǎn)物資庫(kù)存情況，對(duì)各縣（市）分公司報(bào)來(lái)的煙葉生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)不合理的，退回申報(bào)單位，責(zé)成其修改更正。 煙葉銷售經(jīng)理部根據(jù)各縣（市）煙葉收購(gòu)計(jì)劃和煙葉收購(gòu)物資庫(kù)存情況，對(duì)各縣（市）分公司報(bào)來(lái)的煙葉收購(gòu)物資采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)不合理的，退回申報(bào)單位，責(zé)成其修改更正。 州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室根據(jù)各縣(市)分公司上報(bào)的《年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計(jì)劃》和煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資庫(kù)存情況，對(duì)各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)不合理的，退回申報(bào)單位，責(zé)成其修改更正。 編制采購(gòu)計(jì)劃 州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科把各縣（市）分公司報(bào)來(lái)的煙葉生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)匯總整理后，編寫煙葉生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過(guò)。 州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室把各縣（市）分公司報(bào)來(lái)的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購(gòu)申請(qǐng)匯總整理后，編寫煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過(guò)。 煙葉銷售經(jīng)理部把各縣（市）分公司報(bào)來(lái)的煙葉收購(gòu)物資采購(gòu)申請(qǐng)匯總整理后，編寫煙葉收購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過(guò)。 采購(gòu)計(jì)劃審批州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部上報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批。 供方選擇 調(diào)查詢價(jià)小組按州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后的物資采購(gòu)計(jì)劃，深入市場(chǎng)了解收集所購(gòu)物資的市場(chǎng)及供應(yīng)商信息，匯總整理后對(duì)供應(yīng)商作出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括:供貨能力、供貨質(zhì)量、價(jià)格、資信情況等。評(píng)審應(yīng)填寫《供方評(píng)價(jià)表》，并得出合格供應(yīng)商名單，將《合格供方名冊(cè)》交談判小組。 談判談判小組根據(jù)詢價(jià)小組提供的《供方評(píng)價(jià)表》和《合格供方名冊(cè)》，與相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定供應(yīng)商，并書面通知簽約小組。 簽約簽約小組根據(jù)談判小組的通知與供應(yīng)商簽約，簽約合同分別交財(cái)會(huì)、申請(qǐng)采購(gòu)物資部門單位各一份。 物資采購(gòu)合同簽訂后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系，督促供貨商按合同要求及時(shí)保質(zhì)保量的把物資運(yùn)到約定地點(diǎn)。 驗(yàn)收入庫(kù)收到物資后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部組織相關(guān)單位按合同要求對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的要標(biāo)識(shí)隔離，并及時(shí)與供貨商聯(lián)系，按照合同的約定換貨或退貨。 結(jié)算物資驗(yàn)收入庫(kù)后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)編寫付款報(bào)告交州局（州公司）財(cái)務(wù)決算中心結(jié)算。 分發(fā)州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部按照各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)收購(gòu)物資采購(gòu)申請(qǐng)，把物資分發(fā)到各縣（市）分公司。 過(guò)程檢驗(yàn)各縣（市）分公司在使用煙葉生產(chǎn)收購(gòu)物資過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)所購(gòu)物資存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)隔離，并反饋給州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部，由這三個(gè)部門與供貨商聯(lián)系，按照合同的約定處理。 供應(yīng)商管理州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部應(yīng)分別建立各自的合格供應(yīng)商檔案。每年應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商履約信譽(yù)、合同執(zhí)行能力和產(chǎn)品實(shí)際使用情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并形成評(píng)價(jià)記錄。凡產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)一次問(wèn)題的供應(yīng)商，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行警告，若出現(xiàn)二次問(wèn)題應(yīng)從合格供應(yīng)商名單中剔除，為來(lái)年的物資采購(gòu)提供依據(jù)。 相關(guān)文件《烤煙生產(chǎn)收購(gòu)物資采購(gòu)規(guī)范》《煙葉生產(chǎn)收購(gòu)采購(gòu)物資驗(yàn)收規(guī)范》 記錄《供方評(píng)價(jià)表》《合格供方名冊(cè)》 附加說(shuō)明：；、解釋并歸口；：陳淑慧、王歡：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYC˙SC˙CX0042007煙地規(guī)劃管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙地規(guī)劃流程圖責(zé)任部門過(guò) 程 描 述相關(guān)記錄州局(公司)區(qū)劃辦州局（州局(公司)）分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司州局(公司)區(qū)劃辦州局(公司)區(qū)劃辦州局(公司)區(qū)劃辦州局（州局(公司)）分管領(lǐng)導(dǎo)省公司區(qū)劃辦各縣（市）分公司各縣（市）分公司州局(公司)區(qū)劃辦 制訂區(qū)劃工作計(jì)劃審批 運(yùn)行資料歸檔審批發(fā)布報(bào)告制訂區(qū)劃工作報(bào)告分析數(shù)據(jù)督促檢查實(shí)施區(qū)劃工作計(jì)劃《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》批復(fù)文件資料登記檢查記錄相關(guān)工作記錄區(qū)劃報(bào)告方案《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告修改計(jì)劃》《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》《煙草種植區(qū)劃工作》文件檢索目錄黔南州煙草專賣局（公司）煙地規(guī)劃管理程序 QNYC˙SC˙CX0042007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁(yè)數(shù)州局(公司)區(qū)劃辦高 山20070210A04 目的本規(guī)劃管理程序是以土地性能調(diào)查分析為基礎(chǔ)，以取土樣地的煙葉質(zhì)量分析其品質(zhì)差異、以質(zhì)量為中心的生態(tài)條件分析和煙葉鑒定相結(jié)合的方法把烤煙種植規(guī)劃作為重點(diǎn)，結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件而提出規(guī)劃方案和建立煙葉生產(chǎn)基地規(guī)劃，并進(jìn)行煙地規(guī)劃管理。 范圍 本程序適用于州局(公司)所屬的九個(gè)產(chǎn)煙縣（市）分公司的種煙區(qū)域。 職責(zé) 州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批區(qū)劃工作計(jì)劃和區(qū)劃工作報(bào)告。 州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)對(duì)全州煙草種植區(qū)劃工作進(jìn)行調(diào)研、督查、指導(dǎo)、收集整理、分析并制定《煙草區(qū)劃工作報(bào)告》.并組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位、部門開展煙草種植區(qū)劃工作。 各縣(市)分公司負(fù)責(zé)對(duì)煙草種植區(qū)劃工作基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集及課題的落實(shí)，并及時(shí)上報(bào)州區(qū)劃辦。 工作程序 制定區(qū)劃工作計(jì)劃 州局(公司)區(qū)劃辦按省公司下達(dá)的當(dāng)年《課題工作安排的通知》進(jìn)行區(qū)劃工作方案策劃，制定《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》。 審批 州局(公司)區(qū)劃辦將《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》報(bào)州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過(guò)后由州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)印制下發(fā)給各縣（市）分公司. 《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》經(jīng)州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批沒(méi)通過(guò)，則由州局(公司)區(qū)劃辦重新修訂，直至得到州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)。 實(shí)施區(qū)劃工作計(jì)劃 州局(公司)區(qū)劃辦按照《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》的要求把課題試驗(yàn)工作分解到各縣(市)分公司。 各縣(市)分公司負(fù)責(zé)落實(shí)州局(公司)區(qū)劃辦安排的課題試驗(yàn)，按照《貴州省煙草種植區(qū)劃代表樣典型樣以及試驗(yàn)樣辦法》采集相關(guān)樣品，并按州局(公司)區(qū)劃辦下發(fā)的表格收集相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，將數(shù)據(jù)和樣品報(bào)送到州局(公司)區(qū)劃辦，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為以下內(nèi)容：，目的是調(diào)查煙葉質(zhì)量與土地條件的關(guān)系分析。，目的是調(diào)查煙葉質(zhì)量與氣候條件分析。，分析人口勞動(dòng)力、經(jīng)濟(jì)能力、思想意識(shí)等人文、社會(huì)因素對(duì)煙葉生產(chǎn)的影響。 督促檢查州局(公司)區(qū)劃辦牽頭組織相關(guān)技術(shù)人員按《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》的要求對(duì)各課題試驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)行督查、指導(dǎo)工作。 分析數(shù)據(jù) 州局(公司)區(qū)劃辦對(duì)各分公司報(bào)送的課題試驗(yàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、整理，并分析適宜種煙的區(qū)域。 制定區(qū)劃工作報(bào)告 州局(公司)區(qū)劃辦根據(jù)分析數(shù)據(jù)的結(jié)果，進(jìn)行煙葉區(qū)劃工作策劃，并擬定《煙草種植區(qū)劃報(bào)告草案》。 審批 州局(公司)區(qū)劃辦把擬定好的《煙草種植區(qū)劃工作草案》報(bào)送州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，不通過(guò)則返回修改，通過(guò)后送省公司區(qū)劃辦進(jìn)行評(píng)定，《煙草種植區(qū)劃工作草案》經(jīng)省公司區(qū)劃辦評(píng)定不合格的，由州局(公司)區(qū)劃辦重新修改，直至通過(guò)省公司區(qū)劃辦評(píng)定。 頒布區(qū)劃報(bào)告 州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)把經(jīng)過(guò)省公司區(qū)劃辦評(píng)定《煙草種植區(qū)劃工作草案》印制成《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》頒布到各縣（市）分公司。各縣(市)分公司按照《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》對(duì)煙葉種植進(jìn)行區(qū)劃管理。 州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)將《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》及課題試驗(yàn)文件和課題試驗(yàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)按照《文件管理辦法》的要求分類歸檔。 相關(guān)文件 記錄《烤煙土地適宜性評(píng)價(jià)因素因子權(quán)重表》《烤煙種植區(qū)劃情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》《種煙及非種煙縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村級(jí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查表》《土壤礫石含量情況記載表》《區(qū)劃煙樣（試驗(yàn)樣）信息整理》《煙農(nóng)調(diào)查數(shù)據(jù)表》 附加說(shuō)明：(公司)區(qū)劃辦提出；(公司)區(qū)劃辦起草、解釋并歸口；：劉小麗、王歡：何崇文 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYC˙SC˙CX0052007煙葉生產(chǎn)基建管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)基建流程圖責(zé)任部門過(guò) 程 描 述相關(guān)記錄州公司煙葉基建辦各縣市分公司州公司分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司州公司煙葉基建辦各縣（市）分公司州公司煙葉基建辦國(guó)家局驗(yàn)收組、省公司、州公司煙葉基建辦及各縣市分公司各縣市分公司州公司煙葉基建辦及各縣市分公司 擬定工作計(jì)劃實(shí)施督促檢查驗(yàn)收工作計(jì)劃分解審核實(shí)施方案交付使用資料歸檔審批工作計(jì)劃文件工作進(jìn)度表驗(yàn)收原始記錄資料黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)基建管理程序 QNYC˙SC˙CX0052007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁(yè)數(shù)公司基建辦公室高 山20070215A04 目的為搞好煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，推廣煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的各項(xiàng)配套技術(shù)，做好煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)