【正文】 00元，并調(diào)離本單位。出現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象，分管領(lǐng)導(dǎo)要付相應(yīng)的責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重調(diào)離本工作崗位。各種原始記錄要準(zhǔn)確無(wú)誤，不得有涂改現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處，罰款20元，如果是刻意涂改化驗(yàn)結(jié)果，罰款500元，并調(diào)離本工作崗位。工作時(shí)間不得干私活，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，不得用本單位的儀器私自對(duì)外作煤樣，無(wú)論制樣還是化驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)，罰款500元。外購(gòu)煤的采樣人員不能固定，如有采樣人員固定現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款500元。采制化人員及過(guò)磅員嚴(yán)禁收受賄賂、弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)開(kāi)除公職。磅房的計(jì)算機(jī)，只做工作用機(jī)，不得用作其他用途，如有發(fā)現(xiàn)不從事本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的活動(dòng)，罰款100元，不得隨意更改、增減計(jì)算機(jī)程序及硬件，一旦發(fā)現(xiàn)，情節(jié)輕微處罰500元，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離本工作崗位。驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格按本工作程序進(jìn)行驗(yàn)收，不得有私人行為，一旦發(fā)現(xiàn)違反工作程序，罰款500元并調(diào)離本工作崗位。禁止非工作人員進(jìn)入磅房，一旦發(fā)現(xiàn)，對(duì)當(dāng)班計(jì)量員罰款200元。磅票的填寫(xiě)要認(rèn)真準(zhǔn)確，對(duì)于錯(cuò)票，要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作廢，蓋有作廢公章，不得私自撕毀，手填磅票應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可生效，錯(cuò)票應(yīng)附在手填磅票后面，如有私自撕毀，或不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意作廢磅票的，罰款200元，有徇私舞弊嫌疑的，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)的，調(diào)離本工作崗位，并視情節(jié)輕重，加以處罰。（四）文明生產(chǎn)嚴(yán)禁酒后上崗，違者罰款20元，工作期間不得有吵架，打架等違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為發(fā)生，如有發(fā)生，罰款50 元，儀器設(shè)備要愛(ài)護(hù)，人為損壞要按原價(jià)賠償，影響正常工作的，還要處罰款100元。（五）管理人員：班子成員：違反發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)的、工作中不按程序辦事并造成損失的，罰款500元。2 、違反制度、失職造成質(zhì)量管理中心及公司利益受到損失的。對(duì)下屬的請(qǐng)示報(bào)告無(wú)故三日不答復(fù)影響工作進(jìn)展的，罰款1000元。以權(quán)謀私接受他人財(cái)物損害公司利益的，罰款1500元。，罰款500元。部室、站點(diǎn)：工作中以權(quán)謀私吃請(qǐng)受賄接受他人產(chǎn)物，損害公司利益的。頂撞上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，不服從管理兩次以上的。工作中虛報(bào)、冒領(lǐng)弄虛作假的。工作中不配合、不協(xié)調(diào)或推委扯皮造成工作影響的。工作中不及時(shí)溝通、出現(xiàn)事故不及時(shí)匯報(bào),虛報(bào)瞞報(bào)造成損失或較壞影響的。工作中不能顧全大局謀取小團(tuán)體利益，將工作或其他爭(zhēng)執(zhí)發(fā)展為吵架、罵人打架的。工作中不按程序辦事并造成損失的遇到違反公司規(guī)章制度和損害公司利益的事不能制止致使事態(tài)擴(kuò)大的。對(duì)到中心相關(guān)部室、站點(diǎn)辦事人員態(tài)度惡劣拖延服務(wù)或拒絕服務(wù)的。不能搞好本部門(mén)內(nèi)部團(tuán)結(jié)形成幫派影響正常工作的。1對(duì)各類(lèi)文件和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示精神不能及時(shí)傳達(dá)執(zhí)行造成不良影響的。1對(duì)安全事故及工作責(zé)任事故的追究按公司相關(guān)事故認(rèn)定和追究辦法執(zhí)行。三、質(zhì)量管理中心各站點(diǎn)、化驗(yàn)室考核評(píng)分表項(xiàng)目?jī)?nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法評(píng)分方法檢查記錄應(yīng)得分實(shí)得分一、管理制度10有健全的質(zhì)量計(jì)量管理機(jī)構(gòu)、管理辦法和完善的管理制度查管理文件無(wú)管理機(jī)構(gòu)、管理辦法不得分（包括計(jì)量）2各崗位質(zhì)量計(jì)量管理職責(zé)明確，工作到位，三項(xiàng)制度的建立（質(zhì)量事故匯報(bào)、質(zhì)量承諾、責(zé)任追究）崗位質(zhì)量管理職責(zé)分工情況，三項(xiàng)制度落實(shí)情況。崗位質(zhì)量管理職責(zé)明確、三項(xiàng)制度不落實(shí)，站長(zhǎng)與員工未簽定質(zhì)量承諾書(shū)不得分（包括計(jì)量）。2有日常工作考核制度，并有記錄查日常工作記錄（1）交接班記錄要清晰、明確，無(wú)交接班記錄或不完善扣3分。（2）無(wú)考核制度細(xì)則扣3分（包括計(jì)量）。4有完善的安全管理制度查制度無(wú)制度不得分，有制度不執(zhí)行、員工不學(xué)習(xí)扣3分2二、工作質(zhì)量20工作任務(wù)完成情況查日常工作記錄，報(bào)表臺(tái)賬。上級(jí)安排及日常工作的完成情況。查臺(tái)賬（原煤/商品煤/外調(diào)煤/焦炭/焦油/互檢樣/計(jì)量數(shù)據(jù)臺(tái)帳等質(zhì)量計(jì)量臺(tái)悵）缺一項(xiàng)扣3分，扣完為止。10工作計(jì)劃情況查工作記錄。要有工作計(jì)劃，無(wú)計(jì)劃或不按計(jì)劃執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一次扣2分4各崗位工種任務(wù)單執(zhí)行情況查日常工作記錄。（1）原始記錄不按規(guī)范填寫(xiě)或更改，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；（2）計(jì)算要準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分；（3）采制化計(jì)量等記錄信息要清晰、詳細(xì)，一項(xiàng)不完善扣2分；6三、隊(duì)伍建設(shè)10業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)檢查學(xué)習(xí)記錄（1）培訓(xùn)要有計(jì)劃、內(nèi)容、教案、考試，缺一項(xiàng)扣2分。2勞動(dòng)紀(jì)律、文明生產(chǎn)檢查學(xué)習(xí)記錄及考核情況是否有員工行為規(guī)范、班前會(huì)制度、考核情況，環(huán)境衛(wèi)生。缺一項(xiàng) 2分，扣完為止。4組織建設(shè)檢查記錄黨、團(tuán)組織建設(shè)、會(huì)議記錄。無(wú)記錄不得分，記錄不全扣2分。4四、業(yè)務(wù)管理40資料及數(shù)據(jù)管理檢查資料、周報(bào)、質(zhì)量分析、情況（1）各類(lèi)報(bào)表齊全，上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，延誤一次扣2分；（2）報(bào)表不齊全扣2分；（3）記錄保存不完全扣2分； 6操作規(guī)程、儀器使用管理情況。檢查操作規(guī)程、和相關(guān)記錄。（1）有采、制、化計(jì)量等方面規(guī)程、并嚴(yán)格執(zhí)行。采制化各環(huán)節(jié)編號(hào)管理，缺一項(xiàng)扣2分。（2）儀器設(shè)備有詳細(xì)的記錄（使用說(shuō)明書(shū)、儀器維修記錄、儀器的鑒定計(jì)劃和鑒定證書(shū)）缺一項(xiàng)扣2分6生產(chǎn)單位產(chǎn)品質(zhì)量異常管理。檢查質(zhì)量整改通知單。是否有詳細(xì)記錄、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。通知單是否送達(dá)雙方簽字。一項(xiàng)不合格扣2分。6庫(kù)房管理要求檢查臺(tái)賬及藥品物資等管理（1）入出庫(kù)記錄、臺(tái)賬不詳實(shí)扣3分；（2）藥品和物資擺放要符合要求，標(biāo)識(shí)齊全，一處不符扣1分，扣完為止。4計(jì)量器具的使用檢查計(jì)量衡的準(zhǔn)確度超出允許誤差扣6分6人員的職業(yè)操守檢查磅房的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)隨意增減或更改程序和硬件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一票否決6磅房記錄查交接班記錄交接班記錄（主要查過(guò)磅情況）不詳實(shí)扣6分6五、質(zhì)量事故20質(zhì)量事故檢查記錄數(shù)據(jù)。出現(xiàn)質(zhì)量事故確屬人為。將一票否決。15質(zhì)量事故原因相關(guān)記錄數(shù)據(jù)原因分析、責(zé)任落實(shí)、事故匯報(bào)缺一項(xiàng)此項(xiàng)不得分。5第二節(jié) 質(zhì)量事故匯報(bào)制度為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，及時(shí)掌握煤焦化產(chǎn)品檢驗(yàn)的質(zhì)量情況，預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生，減少損失，特制定本制度?！　∫?、原因調(diào)查出現(xiàn)質(zhì)量事故后，采、制、化環(huán)節(jié)應(yīng)及時(shí)對(duì)可能產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因進(jìn)行調(diào)查。具體的過(guò)程有：自檢： 檢驗(yàn)人員對(duì)采、制、化各環(huán)節(jié)過(guò)程進(jìn)行自檢：是否按各環(huán)節(jié)操作程序及標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，是否使用未校正的計(jì)量?jī)x器、器具或雖經(jīng)校正仍不符合規(guī)定要求的器具、儀器，是否超過(guò)校驗(yàn)有效期。復(fù)檢： 由復(fù)檢者對(duì)記錄情況、測(cè)定數(shù)據(jù)、被檢樣品的留樣進(jìn)行復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)由檢驗(yàn)人員找出差錯(cuò)原因，并采取正確的措施予以糾正，復(fù)檢中出現(xiàn)的差錯(cuò)率由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)。抽檢： 由各環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人對(duì)復(fù)檢后的記錄情況和被檢樣品進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)由復(fù)檢者會(huì)同檢驗(yàn)人找出差錯(cuò)原因，并采取正確的措施予以糾正。二、質(zhì)量事故匯報(bào)質(zhì)量事故原因調(diào)查完畢后，由相關(guān)質(zhì)量管理站的負(fù)責(zé)人寫(xiě)出事故分析報(bào)告，對(duì)確定為質(zhì)量事故的檢驗(yàn)結(jié)果，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批示后按質(zhì)量管理中心的考核辦法；及有關(guān)制度追究相關(guān)人員責(zé)任進(jìn)行處罰。質(zhì)量管理中心應(yīng)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)的管理，同時(shí)加強(qiáng)作業(yè)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。針對(duì)內(nèi)部出現(xiàn)的問(wèn)題，分析原因，制定相應(yīng)措施，杜絕類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。第三節(jié) 責(zé)任追究制度為強(qiáng)化工作責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高辦事效率及責(zé)任意識(shí)，特制定本制度。 一、責(zé)任追究的原則本著誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。堅(jiān)持實(shí)事求是，以事實(shí)為依據(jù)，以本制度為準(zhǔn)繩，制度面前人人平等。 二、責(zé)任追究范圍：班子成員責(zé)任違反發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)的。2 、違反制度、失職造成質(zhì)量管理中心及公司利益受到損失的。對(duì)下屬的請(qǐng)示報(bào)告無(wú)故三日不答復(fù)影響工作進(jìn)展的。以權(quán)謀私接受他人財(cái)物損害公司利益的。追究部室、站點(diǎn)負(fù)責(zé)人：工作中以權(quán)謀私吃請(qǐng)受賄接受他人產(chǎn)物，損害公司利益的。頂撞上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，不服從管理兩次以上的。工作中虛報(bào)、冒領(lǐng)弄虛作假的。工作中不配合、不協(xié)調(diào)或推委扯皮造成工作影響的。工作中不及時(shí)溝通、出現(xiàn)事故不及時(shí)匯報(bào),虛報(bào)瞞報(bào)造成損失或較壞影響的。工作中不能顧全大局謀取小團(tuán)體利益，將工作或其他爭(zhēng)執(zhí)發(fā)展為吵架、罵人打架的。工作中不按程序辦事切造成損失的遇到違反公司規(guī)章制度和損害公司利益的事不能制止致使事態(tài)擴(kuò)大的。對(duì)到中心相關(guān)部室、站點(diǎn)辦事人員態(tài)度惡劣拖延服務(wù)或拒絕服務(wù)的。不能搞好本部門(mén)內(nèi)部團(tuán)結(jié)形成幫派影響正常工作的。1對(duì)各類(lèi)文件和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示精神不能及時(shí)傳達(dá)執(zhí)行造成不良影響的。1對(duì)安全事故及工作責(zé)任事故的追究按公司相關(guān)事故認(rèn)定和追究辦法執(zhí)行。三、責(zé)任追究制度的依據(jù)準(zhǔn)確和可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)、管理性文件、考核制度、員工行為規(guī)范。四、責(zé)任追究的程序本責(zé)任追究制度的執(zhí)行，有專(zhuān)門(mén)的責(zé)任追究領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：李國(guó)翥副組長(zhǎng)：吳國(guó)勇、郭曉晴、馬國(guó)軍、李德洲成員：岳鳳芹、王哲、常宏斌協(xié)助人員：各站點(diǎn)和中心化驗(yàn)室的負(fù)責(zé)人配合。質(zhì)量管理中心設(shè)置舉報(bào)箱和質(zhì)量問(wèn)題的舉報(bào)電話(huà):04733886197 04733886821質(zhì)量管理中心從自身的管理和工作流程中查找原因，逐級(jí)排查，確保采、制、化、計(jì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。 工作中出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，由采、制、化、計(jì)量各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人針對(duì)事故情況，組織查找原因并進(jìn)行原因調(diào)查分析；原因調(diào)查完畢后，根據(jù)影響程度和可能造成的后果，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的糾正措施計(jì)劃；糾正措施計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)以消除差錯(cuò)以及防止不再發(fā)生為目的，同時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足和提高檢測(cè)工作質(zhì)量；對(duì)于檢驗(yàn)、計(jì)量工作中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，根據(jù)相關(guān)管理制度和考核細(xì)則對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究和處罰，并責(zé)令及時(shí)整改。 第四節(jié) 崗位承諾制度一、適用范圍： 適用于質(zhì)量管理中心的各項(xiàng)質(zhì)量計(jì)量管理工作和技術(shù)工作，全體員工必須遵守執(zhí)行。二、質(zhì)量管理的承諾各部室、中心化驗(yàn)室、質(zhì)量管理站點(diǎn)，嚴(yán)格遵循質(zhì)量管理中心制定的各項(xiàng)制度、文件、考核等的要求，并通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來(lái)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)管理體系，提高質(zhì)量管理中心的管理水平。三、質(zhì)量計(jì)量承諾的保證（一）公正性聲明，保持質(zhì)量管理中心的檢測(cè)能力和持續(xù)有效運(yùn)行的管理體系。、公平、自愿的服務(wù)原則。，不介入客戶(hù)之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和利益沖突。（二）公正性措施1．健全采、制、化、計(jì)量各環(huán)節(jié)管理體系，并維持其有效運(yùn)行，確保各環(huán)節(jié)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。、制、化、計(jì)量各環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格按建立的管理體系獨(dú)立、公正、有效地開(kāi)展各項(xiàng)工作，保證檢測(cè)、計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、客觀、公正。，保證客戶(hù)的技術(shù)、商業(yè)秘密與所有權(quán)，確?？蛻?hù)利益不受任何損失。，嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范、規(guī)程和客戶(hù)的要求進(jìn)行檢測(cè)，為客戶(hù)提供準(zhǔn)確、可靠的檢測(cè)結(jié)果。、制、化、計(jì)量各環(huán)節(jié)所有與檢測(cè)計(jì)量活動(dòng)有關(guān)的人員應(yīng)熟悉與之相關(guān)的質(zhì)量管理制度和文件，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行這些政策和程序。、制、化、計(jì)量各環(huán)節(jié)全體人員應(yīng)秉公辦事，遵守職業(yè)道德，不得以權(quán)謀私，徇私舞弊，行賄受賄和貪贓枉法，弄虛作假，一經(jīng)查出有以權(quán)謀私等行為者，必嚴(yán)加懲處，執(zhí)行《質(zhì)量管理中心管理責(zé)任追究制度》。（三） 員工守則（行為規(guī)范）、制、化、計(jì)量各環(huán)節(jié)的有關(guān)法律法規(guī)操作規(guī)程；；，做到誠(chéng)實(shí)正派；，提高檢測(cè)質(zhì)量；，相互團(tuán)結(jié)幫助；，提高服務(wù)效率。；。(四)質(zhì)量方針聲明：科學(xué)、公正、及時(shí)、準(zhǔn)確以科學(xué)的方法、先進(jìn)的技術(shù)、公正的態(tài)度、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為宗旨，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)客觀、準(zhǔn)確和可靠。質(zhì)量整體目標(biāo)： ①為煤、焦、化產(chǎn)各生產(chǎn)單位提供公正、有效的檢測(cè)服務(wù)和測(cè)量數(shù)據(jù)，確保化驗(yàn)室的技術(shù)有效性和化驗(yàn)室的公正性和獨(dú)立性。②全面貫徹質(zhì)量管理中心的質(zhì)量方針, 不斷完善改進(jìn)管理體系，始終保持管理體系運(yùn)行的有效性，不斷采用最新技術(shù)，提高檢測(cè)技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量。控制性目標(biāo)：① 人員培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)率達(dá)95%；② 外部檢定/校準(zhǔn)證書(shū)合格率達(dá)95%；③ 標(biāo)準(zhǔn)裝置受檢率達(dá)100%；④ 產(chǎn)品安全檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100%；⑤ 客戶(hù)滿(mǎn)意率95%；⑥ 杜絕各類(lèi)檢測(cè)事故的發(fā)生；⑦ 嚴(yán)格落實(shí)糾正和預(yù)防措施；⑧ 執(zhí)行最新檢測(cè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保持檢測(cè)的有效性。第五節(jié) 質(zhì)量管理中心保密制度一、為了維護(hù)中心利益，制定本規(guī)定，中心全體員工必須嚴(yán)格遵守。二、遵守公司保密規(guī)章制度。三、嚴(yán)守秘密，不得以任何方式向中心內(nèi)外無(wú)關(guān)人員散布、泄露中心機(jī)密或涉及中心機(jī)密。四、不得向其他中心員工窺探、過(guò)問(wèn)非本人工作職責(zé)內(nèi)的中心機(jī)密。五、嚴(yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案，須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。六、秘密文件、資料不準(zhǔn)私自翻印、復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復(fù)印時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后辦理。復(fù)制件應(yīng)按照文件、資料的密級(jí)規(guī)定管理。不得在公開(kāi)發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。七、會(huì)議工作人員不得隨意傳播會(huì)議內(nèi)容，特別是涉及人事、機(jī)構(gòu)以及有爭(zhēng)議問(wèn)題。八、調(diào)職、離職時(shí)必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至中心主任，切不可隨意交移給其他人員。九、中心員工離開(kāi)工作室時(shí)，必須將秘密文件、資料、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)放入抽屜和文件柜中。十、發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象，要即使報(bào)告，認(rèn)真處理。對(duì)失密、泄密者，視情節(jié)輕重，輕者罰款；重者退回公司，造成中心嚴(yán)重?fù)p失的，追究其法律責(zé)任。第六節(jié) 質(zhì)量管理中心激勵(lì)機(jī)制本激勵(lì)機(jī)制主要針對(duì)質(zhì)量管理中心有特殊貢獻(xiàn)或在各種技術(shù)比武、