【正文】 涉及的術(shù)語(yǔ)和定義。 環(huán)境 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。 環(huán)境因素 一個(gè)組織() 的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境() 發(fā)生相互作用的要素。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 相關(guān)方 與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。 內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程。 事件發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。 注1：事故是—種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。 注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”。 注3：緊急情況是—種特殊類(lèi)型的事件。 事故輕傷事故：輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。輕傷是指職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質(zhì)性輕度損傷，表現(xiàn)為勞動(dòng)能力輕度或暫時(shí)喪失的傷害。重傷事故：重傷是指造成職工肢體殘缺或視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)等器官受到嚴(yán)重?fù)p傷，一般能引起人體長(zhǎng)期存在功能障礙或勞動(dòng)能力有重大損失的傷害。重傷事故是指一次事故中發(fā)生重傷（包括伴有輕傷）、無(wú)死亡的事故。 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。 管理體系建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 縮略語(yǔ) 風(fēng)險(xiǎn)——發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。 本公司——指新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司。新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：JYT/QEOA2016第1頁(yè)，共2頁(yè) 管理體系要求第 A 版第0次修改 總要求 質(zhì)量管理體系1 為了確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過(guò)程，并明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系。這些過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量以及持續(xù)改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程 ,同時(shí)，對(duì)可能影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程，也應(yīng)加以識(shí)別、控制和管理。2 為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過(guò)程，同時(shí)考慮本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司建立了一個(gè)滿足ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量管理體系。同時(shí)，還采取必要措施以確保實(shí)施、保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系。具體描述如下： 1）識(shí)別質(zhì)量管理體系及其在公司中的應(yīng)用所需的過(guò)程； 2）確定這些過(guò)程的順序和相互作用； 3）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法，包括為滿足法律法規(guī)以及顧客要求而編制的作業(yè)規(guī)范等； 4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 5）通過(guò)檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息，以測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程；6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。本公司無(wú)外包過(guò)程。 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系公司按ISO14001：2004/GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)建立并保持文件化的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。該體系是基于一個(gè)由“計(jì)劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審”構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過(guò)程。該體系使公司能夠：1制訂適合公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；2 確定公司過(guò)去、當(dāng)前以及將來(lái)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，以判斷其中的重大環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)； 3 確定有關(guān)法律、法規(guī)的要求；4 確定優(yōu)先事項(xiàng)，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；5 建立組織機(jī)構(gòu)，制訂方案，以實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；6 順利開(kāi)展計(jì)劃、控制、監(jiān)督、糾正措施、審核與評(píng)審活動(dòng)，以確保遵循環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；7 根據(jù)不斷變化的條件作出修正。 文件要求 文件分類(lèi)公司制定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述管理體系和控制管理體系所需要新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：JYT/QEOA2016第2頁(yè)，共2頁(yè) 管理體系要求第 A 版第0次修改的主要過(guò)程。管理體系文件包括：1 本管理手冊(cè)；2 標(biāo)準(zhǔn)中要求形成文件的程序，以及公司為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序；3 支持性文件,包括各種規(guī)章制度、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；4 各種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和體系運(yùn)行的記錄； 5 其他文件：可以是針對(duì)特定項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、各種工作計(jì)劃和報(bào)告、管理方案等。 文件管理要求公司編制了《文件控制程序》，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容可確保：1 文件發(fā)布前，其適用性得到批準(zhǔn)。2 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。3 識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類(lèi)編制有效版本目錄，存入電腦中。4 對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相關(guān)文件的有效版本。5 文件應(yīng)清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索。6 公司引用的外來(lái)文件（如法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求、上級(jí)公文等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)并控制其發(fā)放。7 從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式進(jìn)行控制，以防誤用。8 對(duì)出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄管理要求記錄作為一種結(jié)果性文件，闡述所取得的結(jié)果或提供完成活動(dòng)的證據(jù)，對(duì)證實(shí)符合要求和管理體系的有效運(yùn)行非常重要，應(yīng)予以妥善保存。公司編制了《記錄控制程序》，用于記錄標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置的管理。新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：JYT/QEOA2016第1頁(yè)，共6頁(yè) 管理職責(zé)第 A 版第0次修改 管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下渠道，為開(kāi)發(fā)和改進(jìn)管理體系的承諾（）提供證據(jù)：——向組織傳達(dá)滿足顧客/相關(guān)方要求以及法律、法規(guī)要求的重要性（）?！⒐芾矸结樅湍繕?biāo)?！獙?shí)施管理評(píng)審?！_保必要的資源。 相關(guān)方要求 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于是否理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：1 確定顧客的需求和期望。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《協(xié)商溝通與信息交流控制程序》。2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的要求。這些要求包括產(chǎn)品/服務(wù)要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3 確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。4 向組織傳達(dá)顧客要求以及滿足要求的重要性。 識(shí)別相關(guān)方的要求相關(guān)方(員工、社區(qū)、顧客、供貨方、政府職能部門(mén)等)的要求，是體系策劃的重要輸入之一；能否滿足相關(guān)方的要求，是體系運(yùn)作是否成功的關(guān)鍵。故公司在進(jìn)行管理體系策劃時(shí)，應(yīng)充分識(shí)別各相關(guān)方的需求和期望，并努力滿足之。同時(shí)，還應(yīng)考慮：1 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2 相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求將隨時(shí)間推進(jìn)而不斷提高，故公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 管理方針 公司總經(jīng)理規(guī)定管理方針（），并確保：——適應(yīng)公司的經(jīng)營(yíng)理念和宗旨，適合公司產(chǎn)品和活動(dòng)的特點(diǎn)?！紤]公司的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源?！獙?duì)滿足法律法規(guī)和顧客/相關(guān)方要求以及持續(xù)改進(jìn)的承諾?！峁┲贫ê驮u(píng)審目標(biāo)的框架?！谌痉秶鷥?nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施管理方針。新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：JYT/QEOA2016第2頁(yè)，共6頁(yè) 管理職責(zé)第 A 版第0次修改——對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審?！蔀橄嚓P(guān)方所獲取。管理方針應(yīng)作為重要的受控文件，執(zhí)行《文件控制程序》。 策劃 目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)立是組織實(shí)現(xiàn)管理方針、制定管理方案的關(guān)鍵，它的完成是衡量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的重要因素。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與管理方針保持協(xié)調(diào)一致，并在公司各相關(guān)職能部門(mén)和層次上予以展開(kāi)，逐層分解加以落實(shí)。公司建立了《方針、目標(biāo)和管理方案控制程序》，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的建立、分解和落實(shí)執(zhí)行的全過(guò)程控制。 管理體系策劃為確保公司管理方針的貫徹落實(shí)、管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，管理者代表應(yīng)組織進(jìn)行管理體系策劃。策劃的輸出應(yīng)形成文件。管理體系策劃包括：1 管理體系所需要的過(guò)程并考慮允許的刪減（僅針對(duì)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)）。2 為保證過(guò)程有效運(yùn)作所需的文件，并考慮文件的相容性。3 為確保過(guò)程有效運(yùn)作所需規(guī)定的人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。4 體系運(yùn)行和改進(jìn)所需要的資源。5 管理體系的持續(xù)改進(jìn)。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間管理體系的完整性。 環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)公司產(chǎn)品/服務(wù)和活動(dòng)中涉及的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，是制訂管理方針和目標(biāo)的重要輸入，是建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)。公司對(duì)所有工作場(chǎng)所所涉及的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、己識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源、由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；，以確定重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，并加以控制或施加影響。隨著公司產(chǎn)品的更新、項(xiàng)目的不同、活動(dòng)范圍的拓展，以及法律法規(guī)及其他要求的變化等客觀因素的不同，環(huán)境因素/危險(xiǎn)源也會(huì)不斷變化，應(yīng)不斷更新這方面的信息。環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，應(yīng)作為各部門(mén)確定設(shè)備要求和識(shí)別培訓(xùn)需求的一種輸入信息。關(guān)于環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，詳見(jiàn)《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》。 法律和其他要求法律與其他要求是本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品/服務(wù)提供的一種外部準(zhǔn)則，為評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平、重大新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：JYT/QEOA2016第3頁(yè)，共6頁(yè) 管理職責(zé)第 A 版第0次修改環(huán)境因素/健康安全風(fēng)險(xiǎn)，制定方針、目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案提供了依據(jù)。公司建立了《法律、法規(guī)和其它要求程序》，以建立獲取這些法律和要求的渠道。確定與公司產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)和公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的適用法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)，以及應(yīng)遵守的其他要求。 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案是針對(duì)目標(biāo)指標(biāo)制定的具體實(shí)施計(jì)劃，是成功實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的關(guān)鍵要素。 公司建立了《方針、目標(biāo)和管理方案控制程序》，以規(guī)定對(duì)管理方案的控制方法。如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限為了有效地實(shí)施管理活動(dòng)，公司規(guī)定了各職能部門(mén)和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)，對(duì)于從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)工作所必需的特權(quán)，公司均加以規(guī)定。1 組織機(jī)構(gòu)和職能分配公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置和調(diào)整組織機(jī)構(gòu)（詳見(jiàn)附錄1：公司組織機(jī)構(gòu)圖），進(jìn)行管理職能分配（詳見(jiàn)附錄2：質(zhì)量體系職能分配表和附錄3：環(huán)安體系職能分配表）。2 關(guān)鍵崗位職責(zé)公司建立整合型管理體系作為實(shí)現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)，確保符合顧客、員工和其他相關(guān)方要求的手段，明確所有與整合型管理體系有關(guān)的工作人員的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系，特別規(guī)定那些需要獨(dú)立行使權(quán)限的管理人員的職責(zé)權(quán)限，并給予充分的授權(quán)，以保證他們?cè)谒鶑氖碌囊韵氯蝿?wù)中的獨(dú)立性?！扇〈胧┓乐共缓细衿樊a(chǎn)生；——確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題；——通過(guò)一定渠道采取建議或提出解決管理問(wèn)題的方法；——驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果；——從事可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響和/或職業(yè)健康安全影響的工作。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境/安全有影響的各關(guān)鍵崗位的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定，詳見(jiàn)《崗位人員任職要求》。3 主要管理者的管理職責(zé)——總經(jīng)理/最高管理者1 培養(yǎng)并保持滿足顧客、法律法規(guī)要求重要性的意識(shí)，確保理解和滿足顧客要求；新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：JYT/QEOA2016第4頁(yè)，共6頁(yè) 管理職責(zé)第 A 版第0次修改2 結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；3 批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊(cè)》及程序文件，采取必要措施，確保管理方針貫徹實(shí)施；4 定期組織有關(guān)人員對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，保持管理方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性；5 任命管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理和內(nèi)審員，賦予其相應(yīng)責(zé)任和權(quán)限，使其獨(dú)立開(kāi)展工作；6 確定資源需求，提供充分資源；7 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、安全事故或顧客重要投訴的處理，及重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大合同的評(píng)審；主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。——管理者代表?！獌?nèi)審員1 經(jīng)培訓(xùn)并經(jīng)公司任命后方可作為內(nèi)審員；2 經(jīng)管理者代表或?qū)徍私M長(zhǎng)同意，按審核計(jì)劃參加內(nèi)審；按分工編制檢查表、經(jīng)審檢組長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)審核；3 以客觀證據(jù)為基礎(chǔ)開(kāi)具不合格報(bào)告，并向管理評(píng)審傳遞信息；驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果；4 不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平以適應(yīng)審核需要；5 審核組長(zhǎng)依據(jù)審核結(jié)果給受審核方開(kāi)具審核報(bào)告，并向管理評(píng)審傳遞信息。——行政部 1公司貫標(biāo)工作的主管部門(mén)，協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促其他職能部門(mén)行使其管理職責(zé)，指導(dǎo)、督促各部門(mén)、各單位實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求；2協(xié)助管理者代表完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的第三方認(rèn)證的有關(guān)工作；3負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《法律法規(guī)與其他要求控制程序》、《協(xié)商溝通與信息交流控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《人力資源管理制度》等，對(duì)其實(shí)施的符合性和有效性負(fù)