【正文】 職責(zé)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中“三檢制”的實(shí)施管理。 2 術(shù)語(yǔ)“三檢制”：自檢、互檢和專檢相結(jié)合的檢查制度。自檢：生產(chǎn)工人對(duì)自己或本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查。互檢：生產(chǎn)工人對(duì)上下道有關(guān)工序產(chǎn)品的檢查。專檢：檢查員對(duì)產(chǎn)品的檢查。3 工作流程及控制要點(diǎn) 自檢生產(chǎn)工人在加工前，必須熟悉本序產(chǎn)品的圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件，了解本序加工后形成的質(zhì)量特性，加工后自行檢查，確認(rèn)本序形成的質(zhì)量特性（如尺寸精度、表面粗糙度等）是否符合規(guī)定要求。機(jī)加工、鉗工、調(diào)整工按圖紙、工藝自檢后，在工藝卡上簽字記錄。汽車產(chǎn)品零部件、總成生產(chǎn)工人自檢按工藝卡上標(biāo)明的質(zhì)量特性項(xiàng)目自行檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因，予以解決。 互檢生產(chǎn)工人在加工前，應(yīng)了解對(duì)本序質(zhì)量影響較大的上道工序形成的質(zhì)量特性，并檢查是否符合規(guī)定要求，確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后方可加工。執(zhí)行過(guò)手責(zé)任制，即下道序發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，本道序有不可推卸的責(zé)任。 專檢 大型機(jī)加的專檢由檢查員依據(jù)圖紙、工藝、或檢驗(yàn)指導(dǎo)書，對(duì)機(jī)加零件每一次需轉(zhuǎn)鉗調(diào)車間時(shí)，在未下機(jī)床之前進(jìn)行檢查，合格后，在工藝卡上蓋章，方可轉(zhuǎn)入鉗調(diào)車間。 小型機(jī)加的專檢按工藝卡工序，操作者加工完交檢查員檢查，合格后在工藝卡上蓋章，方可轉(zhuǎn)入鉗工裝配調(diào)試。 鉗工裝配與調(diào)整的專檢由檢查員依據(jù)圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)或檢查基準(zhǔn)書，對(duì)模具進(jìn)行靜態(tài)、動(dòng)態(tài)、試沖制件逐項(xiàng)檢查，并做好記錄。待全部檢查合格后，在工票上蓋章，或開具合格證。 專檢人員負(fù)有現(xiàn)場(chǎng)巡檢、指導(dǎo)的職責(zé)，對(duì)制造過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，要積極協(xié)助解決，做好服務(wù)工作。 標(biāo)準(zhǔn)件的專檢由檢查員對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢查，合格后在工藝卡、工票、入庫(kù)單上蓋章。物資部門按檢查員蓋章的入庫(kù)單驗(yàn)收入庫(kù)。 汽車零部件、總成的專檢由汽車零件分廠的專檢人員采用首檢、抽檢和終檢的方法檢查。每批汽車產(chǎn)品必須經(jīng)檢查員檢查合格后，在入庫(kù)單上蓋章，方能入庫(kù)。無(wú)專檢人員蓋章的汽車產(chǎn)品，不準(zhǔn)入庫(kù)或發(fā)貨出廠。 汽車產(chǎn)品外購(gòu)件和標(biāo)準(zhǔn)件的進(jìn)廠專檢，由進(jìn)貨專檢人員依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢查合格后，在進(jìn)貨單上蓋章，方可入庫(kù)。否則，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ0551999關(guān)鍵工序和特殊工序控制管理辦法 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了關(guān)鍵工序和特殊工序控制的范圍，控制的要點(diǎn)，有關(guān)部門和人員的職責(zé)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX關(guān)鍵工序和特殊工序的質(zhì)量控制管理。2 術(shù)語(yǔ)關(guān)鍵工序：指實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵質(zhì)量特性值和一些重要質(zhì)量特性值的工序；工藝有特殊要求，對(duì)加工裝配有重大影響的工序；內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋發(fā)現(xiàn)問(wèn)題多的工序。特殊工序：指加工的結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)獲得完全的驗(yàn)證，其加工缺陷僅在使用后才能暴露出來(lái)的重要工序。3 關(guān)鍵、特殊工序的范圍 本廠關(guān)鍵工序?yàn)榇笮蛿?shù)控加工工序，并以匈牙利數(shù)控龍門銑MZP2800／8000－5D－5F、德國(guó)數(shù)控龍門銑FSP－3000－ST、西班牙數(shù)控龍門銑FP－4000兩臺(tái)、立式數(shù)控銑MT4V－S、北京立式數(shù)控銑XKA738A、德國(guó)數(shù)控仿形銑150FK等七臺(tái)設(shè)備為對(duì)象，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。 本廠特殊工序?yàn)闊崽幚?、鍛造工序? 工作流程及控制要點(diǎn) 關(guān)鍵工序控制 本廠大型數(shù)控加工工序按設(shè)點(diǎn)原則，設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)加以控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織裝備部、質(zhì)檢部等部門編制工序質(zhì)量分析表，并按工序質(zhì)量分析表，編制作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)工藝文件。 裝備部負(fù)責(zé)按工序質(zhì)量分析表編制設(shè)備定檢卡、設(shè)備點(diǎn)檢卡、工裝定檢卡等設(shè)備工裝管理文件。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按工序質(zhì)量分析表編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書、量檢具周期檢定記錄卡等文件。 操作者要熟悉掌握操作技能和操作規(guī)范及本工序質(zhì)量控制方法；明確質(zhì)量特性技術(shù)要求和控制目標(biāo)；正確測(cè)量，認(rèn)真自檢、自分、自做標(biāo)記并按規(guī)定填寫原始記錄；做好設(shè)備工裝的維護(hù)保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作；根據(jù)工序質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，及時(shí)進(jìn)行自我調(diào)節(jié)控制。 檢查員按檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，把檢查結(jié)果及時(shí)告知操作者，當(dāng)好操作者質(zhì)量自控的參謀，并做好檢查記錄。同時(shí)監(jiān)督、檢查操作者是否遵守工藝紀(jì)律和工序控制要求，配合做好“三自一控”活動(dòng)。 機(jī)修員要按規(guī)定定期對(duì)控制點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，督促檢查設(shè)備點(diǎn)檢活動(dòng)，根據(jù)點(diǎn)檢信息，及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修和調(diào)整，并做好設(shè)備維修記錄。 車間管理員要做好本車間控制點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)督促、檢查和指導(dǎo)，建立控制點(diǎn)質(zhì)量信息渠道，把掌握的質(zhì)量異常情況，及時(shí)向有關(guān)部門反饋，研究糾正措施。 特殊工序控制 根據(jù)工藝要求及產(chǎn)品特性，我廠特殊工序確定為熱處理、鍛造工序。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制特殊工序的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。 人事部負(fù)責(zé)培訓(xùn)和選擇有相當(dāng)技術(shù)水平和責(zé)任心強(qiáng)的工人并進(jìn)行資格認(rèn)可后上崗。 質(zhì)檢部、車間相關(guān)人員對(duì)特殊工序現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，確保按操作規(guī)定要求進(jìn)行。 質(zhì)檢部嚴(yán)格按特殊工序工藝要求進(jìn)行檢查。XXXXXX標(biāo)準(zhǔn)025EQ0561999外購(gòu)件原材料質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法代替：EQ250513891 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了外購(gòu)件、原材料進(jìn)廠的質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXX屬各有關(guān)單位。2 管理辦法 凡生產(chǎn)使用的外購(gòu)件（包括鑄件、材料、模具標(biāo)準(zhǔn)件等）進(jìn)廠時(shí)，必須附有生產(chǎn)廠的出廠合格證或材質(zhì)保證書。并經(jīng)我廠質(zhì)量檢查部檢查員驗(yàn)收合格后，方可入庫(kù)和交付使用。 鑄件質(zhì)量檢查按記錄表，主要為外觀、尺寸檢查。內(nèi)在質(zhì)量因我廠無(wú)檢查手段，目前按供方提供的檢查合格證或材質(zhì)保證書認(rèn)可。 模具原材料、毛坯檢查員負(fù)責(zé)火花鑒別，內(nèi)在質(zhì)量按供方提供的合格證或材質(zhì)保證書認(rèn)可。 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件，應(yīng)按合同所規(guī)定的類別、型號(hào)規(guī)格及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，檢查員按5%至10%抽檢率進(jìn)行檢查。內(nèi)在質(zhì)量按供方提供的生產(chǎn)合格證或產(chǎn)品保證書認(rèn)可。 外購(gòu)件由質(zhì)量檢查部檢查認(rèn)可后，在《產(chǎn)品入庫(kù)單》上加蓋檢查章。 在外購(gòu)件進(jìn)廠驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)不符合我廠所訂購(gòu)的類別、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求，由檢查員及時(shí)填寫《