【正文】 大規(guī)模圖紙會審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前，工程部組織相關人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術部考核。涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標前工程部必須組織總工室、預決算部、工程技術部以及設計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標部考核。會審質(zhì)量低，明顯應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關人員問責處理。工程技術部、招投標部考核。第十三條 營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量及有關要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報地區(qū)公司負責人審批后，再報集團營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元，綜合計劃部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷中心書面通知集團設計院、管理及監(jiān)察中心、招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元，管理及監(jiān)察中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。第十四條 每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意（開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術部、工程部、預決算部、開發(fā)部、營銷部、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術部考核。完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設計文件。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責任人500元；總工室考核。第十五條 工程建設中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的，報地區(qū)公司主管工程領導審批；涉及外觀效果的，報總工室和地區(qū)公司負責人審批。未經(jīng)批準不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關責任人降一級工資處罰。工程技術部考核。一、施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；預制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領導驗收。三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點是陽臺推拉門、電梯必須做成品保護樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準后方可大面積施工。第十六條 每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第十七條 樁基礎、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元；每提前一天完成獎勵工程部經(jīng)理100元。工程技術部考核。第十八條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術部考核。第十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到星級標準。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標部經(jīng)理500元；按時完成的各獎勵工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、招投標部經(jīng)理1000元。工程技術部考核。第二十條 每季度初，地區(qū)公司主管工程領導組織工程部、總工室、工程技術部、預決算部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報管理及監(jiān)察中心及當?shù)毓菊型稑瞬浚晒芾砑氨O(jiān)察中心組織合同管理中心進行總體評比并形成專項報告。否則，扣罰主管工程領導500元。綜合計劃部考核。每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術部、預決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額100萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報送招投標中心、合同管理中心、管理及監(jiān)察中心及地區(qū)公司招投標部，合同管理部同時將評定為不合格的參建單位報集團監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認屬實的，每單扣罰招投標部經(jīng)理或集團招投標中心相關負責人、主管招標領導、地區(qū)公司董事長各1000元。合同管理中心負責考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標部經(jīng)理或集團招投標中心負責人降一級工資處罰。合同管理中心考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術力量、管理水平等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的主要工程材料及設備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應商。第二十一條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》；豪裝交樓的，開發(fā)部必須在豪裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十二條 毛坯交樓的，工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設工程竣工驗收檔案認可書》；豪裝交樓的，工程部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵工程部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十三條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》；豪裝交樓的，開發(fā)部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十四條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖；豪裝交樓的，開發(fā)部必須在豪裝竣工后90天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十五條 營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關部門及集團管理及監(jiān)察中心，并報地區(qū)公司負責人。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。每月5日前，各部門應將營銷部上月提出的相應問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負責人。未將相應問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十六條 預結(jié)算管理：總工室提供圖紙及設計變更給工程部時，同時須提供經(jīng)確認的施工圖紙（預決算審計部只需主體工程施工圖紙）、電子版以及設計變更給預決算部和地區(qū)公司預決算審計部。每延遲一天扣罰部門負責人100元。預決算部考核。工程進度款審批（1）工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管工程領導或項目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完成后提交預決算部。（2）預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務部。施工單位對進度款額不認可的，則預決算部應在上述時間內(nèi)將有關資料反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務部。（3）財務部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。（4）審批同意付款后，由財務部負責立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。未按上述時間簽批的，每違反一次，給予未按時間簽批的責任人降三級工資的處分，一個月內(nèi)累計超過三次的責任人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程部重復申報工程進度的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元；超報工程進度的，每次扣罰經(jīng)辦人500元、部門負責人200元，預決算部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。預決算部進度重復申報的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元；計算錯誤造成當期進度款超付的，必須在下期進度款扣回；如沒扣回的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元，地區(qū)公司預決算審計部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。未達到合同付款條件批準付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰項目經(jīng)理500元，工程部經(jīng)理500元。預決算部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。工程部在工程竣工驗收后3天內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交竣工結(jié)算資料，并明確提交的時間和提交的內(nèi)容。施工單位在主體竣工驗收45天內(nèi)、其他專業(yè)工程驗收20天內(nèi)未報竣工結(jié)算資料的，工程部以地區(qū)公司的名義發(fā)催促函至施工單位,并限定提交時間。催促函發(fā)出5天后仍未提交竣工結(jié)算資料的，地區(qū)公司再發(fā)函給施工單位并報主管領導。未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)函的，每次扣罰部門負責人500元。預決算部考核。施工單位提交資料不全的，工程部須在收到主體結(jié)算資料后5天內(nèi)，其他專業(yè)收到結(jié)算資料后3天內(nèi)通知施工單位3天內(nèi)補齊資料。對于第二次收到資料仍不完整的，地區(qū)公司在收到資料后1天內(nèi)發(fā)函至施工單位要求在限定的時間內(nèi)補齊資料。未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)函的，每次扣罰部門負責人500元。預決算部考核。工程部須在收到施工單位報送的工程結(jié)算資料后（結(jié)合施工圖、設計變更、隱蔽工程驗收記錄、施工記錄、施工組織設計、簽證等進行核對）20天內(nèi)完成審核，主體工程在竣工驗收后三個月內(nèi)提交預決算部及地區(qū)公司預決算審計部各一份，其他專業(yè)工程在二個月內(nèi)提交預決算部。每延遲一天扣罰工程部項目經(jīng)理、部門負責人500元。集團預決算審計部結(jié)算管理辦公室考核。工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實性、準確性負責。在資料審核中出現(xiàn)工程簽證、竣工資料與實際不符等情況的，每次扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門負責人500元。預決算部考核。情節(jié)嚴重的，另行處罰。第二十七條 招投標管理： 征召小組成員未按規(guī)定征召及審查投標單位的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)降相關征召人員三級工資；如屬領導授意的，視情節(jié)輕重再給予相關領導降三級以上工資的處分。管理及監(jiān)察部考核。主體區(qū)域合作單位征召過程地區(qū)公司負責人未到對方總部與其最高負責人會晤的，每次降地區(qū)公司負責人一級工資；會晤達成合作意向后，分管招投標的領導未帶隊考察擬承建的項目班子，每次降分管招投標的領導一級工資。其它類別的區(qū)域合作單位，地區(qū)公司負責人未按要求約見對方主要負責人的；地區(qū)公司主管招投標的領導未按要求帶隊考察（包括未經(jīng)征召流程的已合作單位）直接確定為合格單位的，每次降相關負責人一級工資。集團招投標中心考核。嚴禁任何部門、個人以任何借口推薦投標單位或把項目發(fā)包給村民或相關單位，發(fā)現(xiàn)此類行為的相關責任人一律開除。有特殊情況的，地區(qū)公司董事長直接向董事局主席匯報。管理及監(jiān)察部考核。地區(qū)公司征召的中標單位簽訂合同后出現(xiàn)拒不進場、進場后又退場、施工進度嚴重滯后或簽約后提出調(diào)增價格等情況，若是由于中標單位自身原因的，每次扣罰地區(qū)公司負責人及分管招投標領導各3000元、招投標部負責人1000元；若是由于拆遷問題或施工組織不到位導致的，每次扣罰主管工程領導、工程部經(jīng)理、項目總經(jīng)理各3000元；集團管理及監(jiān)察中心考核。該中標單位列入暫不合作單位名單，不得參與該地區(qū)所有項目的投標，出現(xiàn)上述問題的，由集團管理及監(jiān)察中心專項檢查是否違反招標有關制度，如違反的，給予責任人降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察部考核。對因簽約時圖紙不完善或設計變更導致原合同單價變化、工程量增加或須補充單價的，地區(qū)公司招投標部須在合同承包范圍內(nèi)的全套施工圖紙完成后或圖紙變更后30天內(nèi)完成補充合同的定價報審工作。每延誤一天報審，扣罰招投標部經(jīng)理50元。預決算部考核。招標部門必須在定標后45天內(nèi)完成主體、外水、外電、燃氣、供暖以及設計和施工捆綁類合同的報審，其他合同及補充協(xié)議必須在定標后30天內(nèi)完成報審。未能按時完成報審的，每延遲一天扣罰招標部門經(jīng)辦人10元、招標部門負責人20元。合同管理部考核。第二十八條　各有關審核、審批程序，審核部門如有要求補報資料、修改意見的必須在規(guī)定時間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責任部門負責人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計劃部負責，集團總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理及監(jiān)察中心負責。第二章 工程建設質(zhì)量管理與考核第一節(jié) 設計質(zhì)量管理第二十九條 規(guī)劃方案 《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》和《項目定位報告》審批通過及地區(qū)公司提供規(guī)劃設計條件齊全后，集團設計院啟動規(guī)劃方案設計，完成后報集團董事局主席審批，通過后下發(fā)給地區(qū)公司。 納入月度計劃，管理及監(jiān)察中心考核。重點項目延遲的，屬設計院自身責任的扣罰集團設計院院長1000元，項目總工500元，設計師500元。 地區(qū)公司如要求對集團設計院下發(fā)的規(guī)劃方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報董事局主席批準后實施。由于地區(qū)公司原因造成各期規(guī)劃調(diào)整二次以上的，每超一次，扣罰地區(qū)公司董事長、主管開發(fā)領導、三線城市項目負責人5%的浮動獎金。管理及監(jiān)察中心考核。規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團設計院設計失誤的，每項錯誤扣罰集團設計院相關責任人1000元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯誤的，每項錯誤扣罰總工室主任1000元，相關主管領導2000元，董事長3000元。屬重大責任事故的，給予降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級以上工資的處罰。管理及監(jiān)察中心考核。第三十條 單體平面、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案 地區(qū)項目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設計院確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。第三十一條 園林方案 地區(qū)項目的首期園林概念方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行；首期以外區(qū)域園林概念方案由園林集團確定，報分管設計副總裁審批后執(zhí)行。納入月度計劃，管理及監(jiān)察中心考核。第三十二條 地區(qū)公司如要求對集團設計院下發(fā)的單體平面、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案或園林集團下發(fā)的首期園林概念方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報董事局主席批準后