【正文】 實(shí)際造價(jià)超過10萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。第六十七條 嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護(hù)檢測）、臨電工程等禁止采用委托形式。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。第六十六條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任等；進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的80%支付，無預(yù)付款。上述程序，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。各核價(jià)部門未按時(shí)限要求將大宗材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元；各核價(jià)部門確定的價(jià)格在市場上不能采購的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人1000元；由工程技術(shù)部考核。第六十四條　合同未約定價(jià)格的乙供大宗材料定價(jià)辦法總價(jià)超過10萬元（不含10萬元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購部，采購部必須在24小時(shí)內(nèi)（以工程部傳真時(shí)間為準(zhǔn)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單傳真至工程部，采購部確定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，工程部可以在材料采購部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價(jià)格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理審批后納入甲供程序。第六十二條 工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對一般的進(jìn)場設(shè)備與材料進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不少于10％。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時(shí)內(nèi)到場對板，確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。所有審批表須在同意后三天內(nèi)由預(yù)決算部交地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部備案，未按時(shí)交備的，扣罰預(yù)決算部經(jīng)理500元，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。第五十七條 在不影響工程的前提下，工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時(shí)內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。未按要求辦理《材料使用許可證》就已經(jīng)使用的，每份扣罰相關(guān)負(fù)責(zé)人500元。第五十六條 對于涉及結(jié)構(gòu)安全、外觀質(zhì)量、使用功能、節(jié)能環(huán)保等主要材料、設(shè)備、構(gòu)配件必均須進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理《材料使用許可證》方可使用。與會人員對已審定的設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責(zé)任。收到勘察報(bào)告7天內(nèi)，未組織進(jìn)行評審的，每次扣罰責(zé)任工程師500元，扣罰總工室主任500元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理200元。地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)對勘察報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)收。集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。工程技術(shù)部考核。審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。 （2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預(yù)決算部會簽。設(shè)計(jì)變更的申報(bào)流程 （1）總工室經(jīng)辦人填寫《地區(qū)公司施工圖設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》。 4）設(shè)計(jì)變更嚴(yán)重延誤工程的工期。設(shè)計(jì)變更級別：分一級設(shè)計(jì)變更和二級設(shè)計(jì)變更。第五十條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司施工圖進(jìn)行抽查和考核，檢查施工圖質(zhì)量和設(shè)計(jì)成本。施工圖及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審核時(shí)間為7天，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批時(shí)間延遲的，每份扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理50元，扣罰專業(yè)負(fù)責(zé)人100元。凡由地區(qū)公司招標(biāo)的，由地區(qū)公司總工室組織評審。第四十六條 地區(qū)公司應(yīng)將小區(qū)10kV及以上供配電方案的供電部門用電負(fù)荷批復(fù)及施工圖報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，未備案的，扣罰地區(qū)公司總工室主任1000元。預(yù)決算部未按時(shí)完成鋼筋含量測算，每延遲一天扣罰預(yù)決算部經(jīng)理100元、地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)100元。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織地區(qū)公司預(yù)決算部對鋼筋含量進(jìn)行測算，鋼筋含量測算結(jié)果在控制指標(biāo)以內(nèi)，施工圖則可下發(fā)，測算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。未按時(shí)組織的，扣罰總工室主任100元。管理及監(jiān)督中心考核。集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)設(shè)計(jì)條件后，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計(jì)院完成豎向設(shè)計(jì)方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部后2天內(nèi)，總工室組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計(jì)院、工程部、工程技術(shù)部、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部的相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設(shè)計(jì)方案并報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動工。第四十一條 經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。管理及監(jiān)察中心考核。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間為4天，地勘布孔圖及技術(shù)要求審批時(shí)間為2天，智能化配置方案7天，其他設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間為3天。管理及監(jiān)察中心考核。地區(qū)公司報(bào)審的施工圖，建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過15處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處。集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核時(shí)間為5天。對于第一次審核沒有通過的地區(qū)公司，總工室主任收到審核意見起3天內(nèi)組織外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計(jì)人員到集團(tuán)設(shè)計(jì)院，就審核意見討論交流，外委設(shè)計(jì)院人員在集團(tuán)設(shè)計(jì)院修改圖紙，要求4天內(nèi)通過擴(kuò)初審核，審核未通過不得離開集團(tuán)。 地區(qū)公司不報(bào)審的，每項(xiàng)扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察中心考核。未報(bào)審直接實(shí)施的，每次扣罰總工室主任500元,主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。第三十二條 地區(qū)公司如要求對集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體平面、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案或園林集團(tuán)下發(fā)的首期園林概念方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。管理及監(jiān)察中心考核。規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每項(xiàng)錯誤扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院相關(guān)責(zé)任人1000元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯誤的，每項(xiàng)錯誤扣罰總工室主任1000元，相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)2000元，董事長3000元。重點(diǎn)項(xiàng)目延遲的，屬設(shè)計(jì)院自身責(zé)任的扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長1000元，項(xiàng)目總工500元，設(shè)計(jì)師500元。合同管理部考核。每延誤一天報(bào)審，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理50元。地區(qū)公司征召的中標(biāo)單位簽訂合同后出現(xiàn)拒不進(jìn)場、進(jìn)場后又退場、施工進(jìn)度嚴(yán)重滯后或簽約后提出調(diào)增價(jià)格等情況，若是由于中標(biāo)單位自身原因的，每次扣罰地區(qū)公司負(fù)責(zé)人及分管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)各3000元、招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人1000元；若是由于拆遷問題或施工組織不到位導(dǎo)致的，每次扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理各3000元；集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。集團(tuán)招投標(biāo)中心考核。第二十七條 招投標(biāo)管理： 征召小組成員未按規(guī)定征召及審查投標(biāo)單位的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)降相關(guān)征召人員三級工資；如屬領(lǐng)導(dǎo)授意的，視情節(jié)輕重再給予相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)降三級以上工資的處分。工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。預(yù)決算部考核。預(yù)決算部考核。工程部在工程竣工驗(yàn)收后3天內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交竣工結(jié)算資料，并明確提交的時(shí)間和提交的內(nèi)容。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。施工單位對進(jìn)度款額不認(rèn)可的，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后送交合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。每延遲一天扣罰部門負(fù)責(zé)人100元。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。綜合計(jì)劃部考核。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵開發(fā)部經(jīng)理200元。第二十二條 毛坯交樓的，工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》；豪裝交樓的，工程部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各1000元。綜合計(jì)劃部考核。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元；按時(shí)完成的各獎勵工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。第十八條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進(jìn)行分戶驗(yàn)收并整改完畢。綜合計(jì)劃部考核。二、施工樣板驗(yàn)收的程序（附：施工樣板驗(yàn)收審批表）：施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收；監(jiān)理驗(yàn)收合格后，報(bào)工程部經(jīng)理驗(yàn)收；工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及外觀效果的，報(bào)總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。三層會驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗(yàn)。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。工程技術(shù)部、招投標(biāo)部考核。涉及到按合同總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部必須組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位參加的圖紙會審。綜合計(jì)劃部考核。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。綜合計(jì)劃部考核。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程技術(shù)部考核。（綜合計(jì)劃部）1制定項(xiàng)目出圖計(jì)劃。（工程部）制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計(jì)劃。（工程部）施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電?jì)量等。未按時(shí)召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。豪裝交樓每提前一天完成各獎勵工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。綜合計(jì)劃部考核。38第一章 工程建設(shè)管理與考核第一節(jié) 總 則第一條 工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。38第七章 其它36第四節(jié) 公建配套物業(yè)的管理36第三節(jié) 未售物業(yè)的租賃管理35第二節(jié) 未售物業(yè)的銷售管理31第二節(jié) 確權(quán)考核辦法30第五章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核26第三節(jié) 交樓期間的維修服務(wù)20第四章 商品房交付使用管理與考核18第三章 工程簽證管理12第一節(jié) 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理27第四節(jié) 物業(yè)接管驗(yàn)收33第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法34第六章 未售物業(yè)管理及考核每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元；每提前一天完成獎勵工程部經(jīng)理100元。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元；每提前一天完成獎勵工程部經(jīng)理100元。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)部經(jīng)理100元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理100元。審查通過后,由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)將方案三天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。（工程部）施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。（工程部）施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。（綜合計(jì)劃部、營銷部）制定項(xiàng)目各期分批移交物業(yè)管理計(jì)劃。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工地因安全文明施工原因被政府每通報(bào)一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。第七條 項(xiàng)目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會。各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖、基坑降水等）必須報(bào)工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；凡是須作為結(jié)算依據(jù)的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部審核后報(bào)工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部組成的評審小組審核，再報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款）。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。否則，扣罰招投標(biāo)部、合同管理部經(jīng)理500元。第十條 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理每月至少組織一次工程部、管理及監(jiān)察部、總工室、合同管理部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、采購部、開發(fā)部、綜合計(jì)劃部等召開協(xié)調(diào)會，解決工程遇到的問題，同時(shí)討論索賠反索賠風(fēng)險(xiǎn)與措施。第十一條 地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)綜合計(jì)劃部，并在地區(qū)公司計(jì)劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元。工程技術(shù)部考核。會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。審批通過后兩天內(nèi)由集團(tuán)營銷中心書面通知集團(tuán)設(shè)計(jì)院、管理及監(jiān)察中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元，管理及監(jiān)察中心考核。工程技術(shù)部考核。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。第十五條 工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。一、施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；預(yù)制構(gòu)件的安裝等。