【正文】 10 ② 履行本部門安全教育培訓(xùn)、安全檢查、危險(xiǎn)作業(yè)、設(shè)備安全操作規(guī)程制定、職業(yè)衛(wèi)生及應(yīng)急處理、倉庫 火災(zāi)事故預(yù)防 等內(nèi)容； ③ 負(fù)責(zé)本部門勞保用品保管、發(fā)放，協(xié)助監(jiān)督勞保用品使用； ④ 協(xié)助配合安全檢查，對(duì)本部門存在的安全隱患按時(shí)按要求整改； ⑤ 嚴(yán)格遵守危險(xiǎn)作業(yè)管理制度，監(jiān)督關(guān)鍵工種危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)、審批、監(jiān)護(hù)和存檔管理； ⑥ 負(fù)責(zé)本部門機(jī)械設(shè)備日常檢查工作； ⑦ 采購安全裝置和勞 保用品應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ⑧ 建立完善本部門安全管理檔案。 11 安全檢查主要內(nèi)容 機(jī)械設(shè)備（特種設(shè)備）安全、電氣安全、消防安全、防火防爆、職業(yè)衛(wèi)生、廠區(qū)（作業(yè)）環(huán)境及其它不安全的因素等。 安全檢查的方式 ① 安全主任每季度末 組織各部門主管、電工（維修工）開展公司范圍內(nèi)的安全檢查，按照《安全生產(chǎn)事故隱排查治理流程圖》及《安全檢查指引》組織進(jìn)行，并將檢查結(jié)果填寫在《事故隱患管理臺(tái)賬》中； ② 各部門主管積極配合整改本部門存在的安全隱患； ③ 在春節(jié)、十一等長假前，由 安全主任 組 織安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，針對(duì)電氣安全、防火防爆等方面進(jìn)行專項(xiàng)檢查； ④ 在臺(tái)風(fēng)、暴雨來臨前，由安全主任組織有關(guān)部門人員參加，針對(duì)房屋門窗、室外堆放物品、排水防雨設(shè)施等方面進(jìn)行檢查。 事故隱患的整改 ① 公司安全檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，由安全主任填寫《隱患整改通知單》報(bào)廠長審批，下發(fā)到隱患部門進(jìn)行整改，并負(fù)責(zé)對(duì)整改全過程進(jìn)行監(jiān)督； ② 隱患部門負(fù)責(zé)人收到《隱患整改通知單》后須及時(shí)落實(shí)整改責(zé)任人、完成時(shí)間、整改內(nèi)容、整改要求，整改合格后報(bào)至安全主任進(jìn)行驗(yàn)收； ③ 安全主任收到部門負(fù)責(zé)人整改合格報(bào)告后須及時(shí)的對(duì)整改效果進(jìn)行檢查， 12 符合要求的簽字驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果歸檔保存； ④ 對(duì)不按照要求 進(jìn)行整改的，由安全主任提出處理意見，經(jīng)廠長審批后，予以通報(bào)。 ⑤ 對(duì)于所有安全隱患、整改須填寫相應(yīng)記錄，安全主任負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)分析、上報(bào)廠長審批。 資料上報(bào) 每季度末由安全主任對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患信息進(jìn)行匯總，填寫《事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表》，于次月中旬前上報(bào)街道安監(jiān)部門。 附件 附件一：《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理流程圖》。 附件二：《安全檢查指引》。 附件三：《事故隱患管理臺(tái)賬》。 附件四：《隱患整改通知書》。 附件五：《事故隱患排查治理 統(tǒng)計(jì)分析表》。 13 附件一 大高鋒（電子）深圳有限公司 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理流程圖 重大隱患 安全檢查 安全主任 組織有關(guān)人員 制定整改措施、發(fā)放事故隱患整改文書，落實(shí)整改責(zé)任人 部門（責(zé)任人）落實(shí)整改 整改復(fù)查 整改合格、記錄 資料存檔 報(bào)告總經(jīng)理 制定專項(xiàng)整改措施、計(jì)劃，明確責(zé)任人 整改不合格 根據(jù)檢查指引實(shí)施檢查 一般隱患 14 附件二 大高鋒（電子）深圳有限公司 安全檢查指引 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注 一、基礎(chǔ)管理部分 1 基礎(chǔ)管理 行記錄。 并及時(shí)自檢自查自改。 管理檔案，記錄齊全。 ，經(jīng)考核合格后上崗。 程情況。 、安全設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)用品使用。 素及防護(hù)措施情況。 應(yīng)急處理能力。 二、消防部分 2 消防安全 1．消防設(shè)施、器材配置是否按規(guī)范配置。 2．消防設(shè)施、器材是否保持完好有效。 15 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注 3．消防設(shè)施、器材是否保持足夠工作空間。 4．消防設(shè)施、器材是否定期檢查并保留記錄。 三、設(shè)備設(shè)施部分 3 機(jī)械設(shè)備安全 1．機(jī) 械設(shè)備是否裝設(shè)符合要求的安全防護(hù)裝置 ,其防護(hù)裝置可靠有效。機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)（轉(zhuǎn)動(dòng)）部件、傳動(dòng)（傳輸）裝置安裝有防護(hù)裝置或采取了其他有效的防護(hù)措施。 2．機(jī)械設(shè)備的附屬設(shè)施如金屬構(gòu)架、平臺(tái)、腳手架、梯、防護(hù)欄桿、繩、網(wǎng)等是否符合有關(guān)安全技術(shù)要求。 、設(shè)備是否有明顯的安全警示標(biāo)志。 4 電氣設(shè)備安全 1．線路是否按規(guī)范敷設(shè)。 2．電氣設(shè)備、開關(guān)、插座是否安裝在可燃材料上，絕緣體是否破損。 3．電氣設(shè)備和線路的絕緣是否良好 ,是否設(shè)置安全遮欄和明顯的警告標(biāo)志。 4. 電氣設(shè)備的金屬外殼是否采取保護(hù)性接地等防觸電安全措施。 5．是否按規(guī)范安裝剩余電流動(dòng)作保護(hù)裝置。 6．易燃易爆場所的電氣設(shè)備和線路是否正確敷設(shè)。 7．可燃物品倉庫防火管理是否符合要求。 8．有爆炸危險(xiǎn)的氣體或者粉塵的工作場所，是否使用防爆型電氣設(shè)備。 9．行燈、金屬容器內(nèi)或者潮濕處用電是否使用安全電壓。 16 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注 10．用電設(shè)施和供電線路下是否堆放可燃物品等雜物。 規(guī)范要求并裝設(shè)了漏電保護(hù) 器。 ，色標(biāo)是否符合要求。 13．配電室設(shè)置是否符合要求。 四、作業(yè)環(huán)境部分 5 化學(xué)品使用安全 1．作業(yè)現(xiàn)場是否保持安全距離。 2．是否張貼安全標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書。 3．作業(yè)現(xiàn)場是否設(shè)有安全警示標(biāo)志。 4. 使用易燃有機(jī)物或溶劑的生產(chǎn)部門是否有明顯的防火或禁止吸煙標(biāo)志。 5．化學(xué)品貯存是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否采用相應(yīng)等級(jí)的防爆性電器；是否按化學(xué)品的特性處理廢棄物品或包裝容器。 6. 消防設(shè)施配 置及運(yùn)行情況 6 作業(yè)場所勞動(dòng)保護(hù) 1．有毒、有害作業(yè)點(diǎn)和粉塵、廢氣、高溫作業(yè)場所作業(yè)環(huán)境狀況。 2．作業(yè)員工勞動(dòng)保護(hù)用品佩戴和使用情況。 7 廠區(qū)、部門作業(yè)環(huán)境 設(shè)置情況是否符合規(guī)范要求。 齊，廢料、垃圾是否及時(shí)清除。 、通道入口處及重點(diǎn)部位是否設(shè)置防火安全標(biāo)志，消防設(shè)施、電氣設(shè)備、防火間距是否符合安全要求。 、料箱擺放是否符合安 17 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注 全要求。 區(qū)域場地是否符合安全要求。 安全距離。 、溝、池、井等是否設(shè)置安全防護(hù)措施 。 否符合消防安全要求，是否設(shè)置禁火措施。 注：安全檢查人員依據(jù)安全檢查指引實(shí)施隱患排查治理，并將檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患登記在《事故隱患管理臺(tái)帳》，落實(shí)整改措施并存檔。 18 附件三 大高鋒（電子）深圳有限公司 事故隱患管理臺(tái)賬 序號(hào) 事故隱患 部位 排查日期 整改措施 整改責(zé)任人簽名 預(yù)計(jì)整改完成日期 整改驗(yàn)收人簽名 整改 經(jīng)費(fèi) 部門檢查人員簽名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 附件四 大高鋒（電子）深圳有限公司 隱患整改通知單及回執(zhí)單 隱患整改通知單 受檢部門 隱患部位 通知單編號(hào) （ ）號(hào) 檢查時(shí)間 年 月 隱患內(nèi)容 原因分析 整改措施 整改時(shí)間 : 年 月 日前整改完成 ,在此之前立即采取有效措施 ,確保安全。 填寫人： 年 月 日 審批人： 年 月 日 隱患整改回執(zhí)單 通知單編號(hào)（ ）號(hào) 《隱患整改通知單》所列整改項(xiàng)目 : 已于 年 月 日整改完畢 ,請(qǐng)驗(yàn)收。 部門： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 驗(yàn)收結(jié)果： 驗(yàn)收人簽字： 年 月 日 20 附件五 大高鋒（電子）深圳有限公司 隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表 企業(yè)名稱（蓋章）： 年 月 日 注：“隱患統(tǒng)計(jì)分析”主要從管理方面缺陷、人的不安全行為、機(jī)械設(shè)備存在的問題一般隱患情況 序號(hào) 隱患內(nèi)容 整改措施 整改責(zé)任人 是否整 改完畢 重大隱患情況 序號(hào) 隱患內(nèi)容 整改措施及臨時(shí)措施 整改責(zé)任人 是否整 改完畢 隱患統(tǒng)計(jì)分析 (可另附頁 ) 單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 21 等方面對(duì)安全隱患的形成和未得到及時(shí)整改進(jìn)行深層次原因分析，并有針對(duì)性的提出整改措施。 22 安全主任負(fù)責(zé)制定安全資金的投入保障計(jì)劃，報(bào)廠 長審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，對(duì)安全投入資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)建立《安全費(fèi)用管理臺(tái)帳》，記錄安全費(fèi)用的投入、使用情況。 安全生產(chǎn)所必須的資金包括： ① 完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出，其中：安全設(shè)備設(shè)施是指部門、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、防潮等設(shè)施設(shè)備； ② 配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備、醫(yī)用藥品以及現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出； ③ 安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出； ④ 危險(xiǎn)源、事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出； ⑤ 安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出； ⑥ 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 公司 為從業(yè)人員辦理團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用或個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用；為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全費(fèi)用中列支。 總經(jīng)理對(duì)由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。 安全生產(chǎn)資金的提取 由安全主任每年 1 月份編制企業(yè)年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃，報(bào)廠長審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 安全主任按規(guī)定申報(bào)安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立臺(tái)帳，?？顚Ｓ?。 安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用 23 安全生產(chǎn)項(xiàng)目完成后，安全主任應(yīng)對(duì)使用費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并備份存檔。 安全生產(chǎn)項(xiàng)目費(fèi)用的使用登記時(shí)，應(yīng)將發(fā)票（復(fù)印件）與安全費(fèi)用匯總表一并存檔。 安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用；年度結(jié)余下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。 附件 附件一：《安全費(fèi)用管理臺(tái)帳》。 24 附件一 大高鋒（電子）深圳有限公司 安全費(fèi)用管理臺(tái)賬 序號(hào) 安全投入項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施部門 項(xiàng)目審 批費(fèi)用 項(xiàng)目實(shí) 際費(fèi)用 項(xiàng)目完 成時(shí)間 登記時(shí)間 備注 注：臺(tái)賬費(fèi)用登記須附相應(yīng)的票據(jù)原件或復(fù)印件說明。 25 電工必須取得相關(guān)的國家特種作業(yè)操作證，持證上崗。 任何部門和個(gè)人安裝用電設(shè)備和電氣線路，必須經(jīng)過公司安全主任審核，長廠批準(zhǔn)，由電工根據(jù)設(shè)備和線路容量，按操作規(guī)程安裝。 電 工 作業(yè)時(shí)，必須穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品。 非電工人員不得隨意亂動(dòng)和修理電氣設(shè)備 及線路。 任何電氣裝置（線路）都不應(yīng)超負(fù)荷運(yùn)行或帶故障使用。當(dāng)電氣裝置的絕緣或外殼損壞，可能導(dǎo)致人體觸及帶電部分時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)申請(qǐng)修復(fù)或更換。 配電房必須安裝完整的接地系統(tǒng)，有定期試驗(yàn)、檢測合格的記錄。 同一臺(tái)變壓器（發(fā)電機(jī)）供電網(wǎng)路中，不應(yīng)采取兩種不同接地制式。在多臺(tái)變壓器（發(fā)電機(jī)）供電網(wǎng)路中，必須嚴(yán)格劃分區(qū)域，嚴(yán)禁交叉使用。 各種接地裝置應(yīng)在干燥季節(jié)檢測其接地電阻，并有完整記錄。 TN 系統(tǒng)工作接地電阻應(yīng)不大于 4 歐姆，重復(fù)接地電阻應(yīng)不大于 10 歐姆， TT 系統(tǒng)工作接地電 阻應(yīng)不大于 4 歐姆。 用電設(shè)備