【正文】 大風(fēng)險(xiǎn)清單》。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)：————國(guó)家頒布的法律、法規(guī)要求；————地方頒布的法律、法規(guī)要求；————行業(yè)頒布的法律、法規(guī)要求；————公司制定的安全生產(chǎn)管理制度及技術(shù)規(guī)范。危險(xiǎn)因素按以下原則進(jìn)行分類：I級(jí)： 要立即采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；II級(jí)：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；III級(jí)：將來要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；IV級(jí)： 不需要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素； 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作在安全生產(chǎn)監(jiān)管科的指導(dǎo)下開展工作。，同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響的確定。，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識(shí)、法律法規(guī)要求知識(shí)、常用危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和技巧能力。：（正常生產(chǎn)、生活……）和非常規(guī)活動(dòng)（故障、檢修……）（包括供方、合同方）、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品（包括外部提供的設(shè)備和材料等）、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程，包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度、廢棄、拆除與處置、地震及其他自然災(zāi)害：過去、現(xiàn)在、將來：正常、異常、緊急、停車、檢修等情況下的危險(xiǎn)因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)：物理性危險(xiǎn)、危害因素；化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素；生物性危險(xiǎn)、危害因素；心理性、生理性危險(xiǎn)、危害因素；行為性危險(xiǎn)、危害因素；其他危險(xiǎn)、危害因素 評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害識(shí)別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）等，各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄5。 在選擇識(shí)別方法時(shí)，應(yīng)考慮： ——活動(dòng)或操作性質(zhì)； ——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段； ——危害分析的目的； ——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模； ——潛在風(fēng)險(xiǎn)度大??； ——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源； ——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性； ——是否是法規(guī)或合同要求。 各單位應(yīng)首先制定安全檢查表（SCL）對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別，對(duì)工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基礎(chǔ)上，對(duì)于關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的，則采用危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）進(jìn)行危害分析。各單位也可結(jié)合自身的實(shí)際情況采用其他的識(shí)別方法。各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄5。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟a. 按崗位劃分作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動(dòng)火、承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)等。作業(yè)活動(dòng)清單見下表序號(hào)作業(yè)崗位作業(yè)活動(dòng)b. 識(shí)別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序。廠址:地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等；建構(gòu)筑物；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等；作業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫；工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。識(shí)別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單，見下表序號(hào)設(shè)備名稱位號(hào)崗位 識(shí)別危害根源和性質(zhì) 在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)要考慮以下問題： ——存在什么危害（傷害源） ——誰（什么）會(huì)受到危害 ——傷害怎樣發(fā)生 評(píng)估人員應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括：1）設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）；3）可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。 在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：1）火災(zāi)和爆炸；2）沖擊和撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；7）有毒有害物料、氣體的泄露；8）對(duì)環(huán)境的可能影響等。 危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括： 決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響（參考附錄1），如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)； 評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）； 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)（參考附錄3），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種： ——輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（LS=1～3） ——可容忍的（R=4～8） ——中等的 （R=9～12） ——重大風(fēng)險(xiǎn)（R=15～16） ——巨大風(fēng)險(xiǎn) （R=20～25）注：R=LS—危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L——發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。 各單位對(duì)本單位的生產(chǎn)過程中所識(shí)別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)中等以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，單位負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)管科。 安全生產(chǎn)監(jiān)管科組織公司評(píng)價(jià)小組對(duì)各單位上交的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至各單位。 風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見附錄4） 重大或巨大的風(fēng)險(xiǎn)是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù)，安全生產(chǎn)監(jiān)管科應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計(jì)劃（參考附錄4），采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。，并檢查落實(shí)。，一般采取以下四種對(duì)策：技術(shù)對(duì)策、教育對(duì)策、管理對(duì)策、個(gè)體防護(hù)。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在活動(dòng)開始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、建維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的公益變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）。 安全生產(chǎn)監(jiān)管科每年一次對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)管科。、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目、法規(guī)更新、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)安全檢查分析表（SCL）工作危害分析記錄表（JHA）作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)清單重大風(fēng)險(xiǎn)清單附錄1：評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表附錄2：危害發(fā)生的可能性（L）及頻率表附錄3：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表附錄4：風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表附錄5：危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介附錄1： 評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失（萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公眾形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡30部分裝置（2套）或≥1套關(guān)鍵裝置、設(shè)備停工a） 公司外嚴(yán)重污染；b） 大量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)；c） 產(chǎn)生排放大量的有毒有害污染物廢棄物。重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)202套裝置停工、或重要設(shè)備停運(yùn)a) 公司內(nèi)嚴(yán)重污染；b) 中等量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)；c) 產(chǎn)生排放中等量的有毒有害污染物廢棄物。行業(yè)內(nèi)、公司內(nèi)、省內(nèi)3不符合公司的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽 力喪失、慢 性病101套裝置停工、或設(shè)備停運(yùn)a) 公司范圍內(nèi)中等污染；b) 中等量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)；c) 產(chǎn)生排放少量的有毒有害污染物廢棄物。本地區(qū)內(nèi)影響2不符合公司操作程序、規(guī)定輕 微受傷、間 歇不 舒適10受影響不大，幾乎不停工a) 裝置范圍污染；b) 少量使用不可循環(huán)物質(zhì)；c) 產(chǎn)生排放很少量的有毒有害污染物廢棄物。公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工a) 沒有污染；b) 少量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)；c) 不產(chǎn)生排放有毒有害污染物廢棄物。形象沒有受損注：如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)。附錄2： 危害發(fā)生的可能性（L）及頻率表等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測(cè)；在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等）；未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行；危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)；過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)；現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行；過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。附錄3： 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025附錄4： 風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20—25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估采取隱患治理措施立即15—16重大風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估限期治理9—12中等的制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4—8可容忍的維持現(xiàn)狀、保持記錄、定期檢查條件成熟時(shí)治理4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄注：對(duì)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重性，只要其中一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)判級(jí)為5，此風(fēng)險(xiǎn)即可判為巨大風(fēng)險(xiǎn)。附錄5：危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介：1 工作危害分析（JHA）是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。 分析步驟（參照附表）：a）把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用34個(gè)詞說明一個(gè)步驟，只說做什么，而不說如何做；作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。b)對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等；c)識(shí)別每一步驟的主要危害后果；d)識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施；e)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；f)建議安全工作步驟。2 安全檢查表分析（SCL）是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，分析人員列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素。安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：a）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定b)國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況c)系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施d)分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料 分析步驟a）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考制定檢查表；b)分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過回答安全檢查表中所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異；c)分析差異（危害），提出改正措施建議。a）安全檢查分析表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。故此所立檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)。b)用安全檢查表分析時(shí)既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如：超壓排放；閥門等按裝方向；安全閥額定壓