【正文】 主管材料員3物資/周轉(zhuǎn)工具采購(gòu)計(jì)劃主管材料員根據(jù)材料擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理上級(jí)主管部門及供應(yīng)商說(shuō)明：與業(yè)主有其它約定或上級(jí)有其它要求時(shí)，物資計(jì)劃的完成時(shí)間和傳遞要求，按報(bào)上級(jí)物資主管部門核準(zhǔn)后的意見(jiàn)執(zhí)行。各種計(jì)劃表必須蓋項(xiàng)目部公章. 物資采購(gòu)/租賃合同控制所有自購(gòu)物資的采購(gòu)/租賃合同（以下簡(jiǎn)稱物資合同），必須經(jīng)評(píng)審并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。評(píng)審表的格式，根據(jù)不同的情況，分別見(jiàn)附表6《物資采購(gòu)租賃合同評(píng)審會(huì)簽表(直管項(xiàng)目部/事業(yè)部/公司集中采購(gòu)物資) 》。評(píng)審人員可根據(jù)具體情況增減。公司/事業(yè)部物資管理部門負(fù)責(zé)組織物資合同評(píng)審，填制評(píng)審表，組織評(píng)審人員會(huì)簽，并將評(píng)審表附在物資采購(gòu)/租賃合同上保存，或按合同編號(hào)按順序保存。相關(guān)部門、人員在物資合同評(píng)審中的主要職責(zé)1)商務(wù)管理部門：合同條款的合理性、嚴(yán)密性、合法性和表述的準(zhǔn)確性；合同數(shù)量是否在預(yù)算總量控制范圍內(nèi)，是否符合成本控制要求。2)財(cái)務(wù)資金部門：付款條件、擔(dān)保、保險(xiǎn)、保函（保證金）等的合理性。3)工程管理部門：是否滿足物資環(huán)保性能及安全要求。物資技術(shù)性能滿足施工要求的能力是否符合要求，執(zhí)行的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)是否正確。4) 物資部門：合同文本內(nèi)容是否符合要求、是否真實(shí)有效，及保存法人授權(quán)委托書(shū)等有關(guān)資料。5) 監(jiān)督管理部門：合同簽訂是否符合公司相關(guān)規(guī)章制度。6) 主管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)事業(yè)部招標(biāo)文件、合同評(píng)審的審核。7) 事業(yè)部/公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)事業(yè)部招標(biāo)文件、合同評(píng)審的審批。合同評(píng)審及簽訂：1)鋼材、木材（木方、多層膠合板、竹膠板）等公司集中采購(gòu)的戰(zhàn)略協(xié)作合同由公司評(píng)審，合同由公司物資負(fù)責(zé)人及公司總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章；具體到各項(xiàng)目的補(bǔ)充協(xié)議由項(xiàng)目、事業(yè)部、公司共同評(píng)審。補(bǔ)充協(xié)議由事業(yè)部物資負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋公司合同專用章。2)在項(xiàng)目經(jīng)理部采購(gòu)權(quán)限允許的物資采購(gòu)協(xié)議（合同總額在5萬(wàn)元以下）由項(xiàng)目部評(píng)審。協(xié)議由項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理簽字即可，不蓋任何印章；3)事業(yè)部采購(gòu)權(quán)限允許的物資采購(gòu)/租賃合同（合同總額在550萬(wàn)元）由項(xiàng)目部和事業(yè)部共同評(píng)審。合同由事業(yè)部物資負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章。4)事業(yè)部采購(gòu)權(quán)限允許的物資采購(gòu)/租賃合同（合同總額在50200萬(wàn)元）由項(xiàng)目部、事業(yè)部和公司共同評(píng)審，合同由公司物資負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋公司合同專用章。5) 事業(yè)部采購(gòu)權(quán)限允許的物資采購(gòu)/租賃合同（合同總額在200萬(wàn)元以上）由項(xiàng)目部、事業(yè)部和公司共同評(píng)審，合同由公司物資負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章。具體評(píng)審流程見(jiàn)下圖：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理事業(yè)部相關(guān)部門評(píng)審物資管理部門工程管理部門商務(wù)管理部門財(cái)務(wù)資金部門事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審分管領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部總經(jīng)理公司相關(guān)部門評(píng)審公司商務(wù)管理部合同簽訂后15日內(nèi)，簽字蓋章簽字后報(bào)公司物資部備案。公司物資部項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部評(píng)審事業(yè)部上報(bào)招標(biāo)資料（含合同文本、業(yè)主確認(rèn)價(jià)格表，不能招標(biāo)的要有單位領(lǐng)導(dǎo)批示的資料）、擬投標(biāo)合格供應(yīng)商清單的電子版。公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司總經(jīng)理審批監(jiān)督管理部門上述合同或補(bǔ)充協(xié)議需上報(bào)上級(jí)評(píng)審部門的應(yīng)提前將招議標(biāo)資料（掃描、傳真或電子版）上報(bào)給上級(jí)管理部門。合同簽字蓋章后各級(jí)主管部門相應(yīng)留存?zhèn)浒?。物資采購(gòu)/租賃合同按公司規(guī)定的文本執(zhí)行，詳見(jiàn)附件中的物資采購(gòu)合同（附件一）、周轉(zhuǎn)物資租賃合同（附件二）。若使用其它文本，需經(jīng)公司（或事業(yè)部）商務(wù)管理部、物資部審查同意后方可使用。物資采購(gòu)/租賃合同，應(yīng)先由對(duì)方簽字蓋章，與合同底稿認(rèn)真核對(duì)、確認(rèn)無(wú)誤后方可簽字，并加蓋騎縫章。合同上必須注明合同編號(hào)及合同簽訂日期。合同編號(hào)的編制要求：（如物購(gòu)字事業(yè)部編號(hào) 項(xiàng)目部簡(jiǎn)稱 2011）編號(hào)。公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部均應(yīng)建立物資采購(gòu)/租賃合同管理臺(tái)賬（附表7），并填制合同發(fā)放記錄。物資采購(gòu)合同管理臺(tái)賬應(yīng)有獨(dú)立于臺(tái)帳登記人之外的人員復(fù)核并簽字確認(rèn)。合同發(fā)放要經(jīng)合同接收人簽字確認(rèn)。合同中有違約約定的，物資采購(gòu)部門要向驗(yàn)收單位及相關(guān)部門交底，以提醒其注意有關(guān)約定的履行情況。 其它除小額零星物資外，物資的采購(gòu)和租賃，均應(yīng)采用書(shū)面形式，包括合同書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文等。因情況緊急或條件限制等原因未能及時(shí)簽訂書(shū)面形式合同的，應(yīng)當(dāng)在事后采取相關(guān)補(bǔ)簽手續(xù)。公司/事業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)控所屬項(xiàng)目部物資采購(gòu)/租賃合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)督促糾正和解決。 序號(hào)責(zé)任部門/人員采 購(gòu) 權(quán) 限1公司物資部1）全公司集中采購(gòu)的物資2）直屬項(xiàng)目部需用的A、B類物資2事業(yè)部物資管理部集中采購(gòu)所屬各項(xiàng)目的A、B類物資（公司集中采購(gòu)的除外）3項(xiàng)目部物資管理科(采購(gòu)總額低于5萬(wàn)元)1）C 類物資2）公司/事業(yè)部授權(quán)采購(gòu)的物資。 A、B類物資必須從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，分包商自購(gòu)的也應(yīng)在我公司確認(rèn)的合格物資供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。 A、B類物資要實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。因特殊原因不能實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)時(shí)，項(xiàng)目部要在采購(gòu)前向公司/事業(yè)部物資部填報(bào)不能實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)物資申請(qǐng)表（附表8）。應(yīng)由公司實(shí)施集中采購(gòu)的，按公司要求執(zhí)行。 C 類物資實(shí)行批價(jià)或限價(jià)采購(gòu)。由項(xiàng)目經(jīng)理部在限定價(jià)格范圍內(nèi)，編制零星物資采購(gòu)詢價(jià)表（附表9），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后采購(gòu)。 物資由專業(yè)分包商采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)文件由分包商自行管理，項(xiàng)目經(jīng)理部只審核其選擇的供應(yīng)商是否在合格物資供應(yīng)商名錄內(nèi)，評(píng)價(jià)資料是否有效，是否能滿足工程建設(shè)合同的要求。任何單位和個(gè)人不得擅自為分包商提供本企業(yè)的資信證明、印鑒、購(gòu)銷合同書(shū)及聯(lián)系信函等。 物資采購(gòu)訂貨必須按經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行，禁止無(wú)計(jì)劃采購(gòu)。 執(zhí)行同一物資合同但需分期分批進(jìn)貨的，需用單位要編制規(guī)格明確、數(shù)量準(zhǔn)確的采購(gòu)訂單，作為每次進(jìn)貨驗(yàn)收的依據(jù)。采購(gòu)訂單要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，連續(xù)編號(hào)且被順序記錄。 根據(jù)總包合約需向業(yè)主簽認(rèn)價(jià)格、品牌等的物資，向業(yè)主辦理完物資簽證后，方可采購(gòu)。物資簽證原則上由主管材料員輔助商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行。物資簽證要順序編號(hào)歸檔保存并建立簽證臺(tái)帳。 物資招標(biāo)采購(gòu) 公司、事業(yè)部及項(xiàng)目部要成立物資招議標(biāo)小組（以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)小組），負(fù)責(zé)本單位的物資招標(biāo)工作。招標(biāo)小組組長(zhǎng)由單位經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由物資分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，組員由物資采購(gòu)管理人員以及財(cái)務(wù)、商務(wù)、工程、監(jiān)督管理部等部門指定的有相應(yīng)業(yè)務(wù)能力的人員組成。招標(biāo)小組人員名單由各單位物資采購(gòu)部門保存，并報(bào)上級(jí)物資部備案。 招標(biāo)采購(gòu)的頻次按時(shí)間確定的，一般應(yīng)每季度至少集中招標(biāo)一次；按項(xiàng)目確定的，可針對(duì)工程項(xiàng)目的工期長(zhǎng)短分段招標(biāo)，不宜將整個(gè)工程的物資一次定價(jià)，以降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。：物資計(jì)劃：物資/周轉(zhuǎn)工具預(yù)算總計(jì)劃、物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用計(jì)劃、物資招標(biāo)采購(gòu)申報(bào)標(biāo)技術(shù)、商務(wù)交底市場(chǎng)情況招標(biāo)工作小組制定招標(biāo)文件確定三家以上投標(biāo)方發(fā)放招標(biāo)文件，并做好發(fā)放記錄評(píng)標(biāo)合同評(píng)審與簽訂二次詢價(jià)物資招標(biāo)結(jié)果會(huì)簽表合格物資供應(yīng)商名錄發(fā)放合同并做好發(fā)放記錄，登記合同臺(tái)帳根據(jù)物資月度需用計(jì)劃、工程物資月度采購(gòu)計(jì)劃，按合同組織訂貨開(kāi)標(biāo)發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)確定中標(biāo)方招標(biāo)文件內(nèi)容包括：前附表、投標(biāo)須知、購(gòu)貨清單及技術(shù)參數(shù)、投標(biāo)函格式及附錄、擬簽訂合同文本、要求投標(biāo)方提供的其它資料等對(duì)不在合格物資供方名錄內(nèi)的供應(yīng)商，進(jìn)行資格預(yù)審（即采購(gòu)前須經(jīng)評(píng)價(jià)合格。必要時(shí)到供應(yīng)商處考察）A、B類物資的招標(biāo)文件需經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審并報(bào)招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)審批在合格物資供方名錄內(nèi)選擇；AB類物資的投標(biāo)方需報(bào)招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)審批評(píng)標(biāo)原則：1) 參加投標(biāo)的單位在合格物資供應(yīng)商名錄中或經(jīng)評(píng)價(jià)合格。2) 投標(biāo)書(shū)對(duì)招標(biāo)文件做出了實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，沒(méi)有重大偏離或保留。3) 所供應(yīng)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求（地方有要求時(shí)，要有產(chǎn)品準(zhǔn)用證），供應(yīng)商供貨及時(shí)，信譽(yù)高，售后服務(wù)到位。4) 在滿足質(zhì)量的前提下，產(chǎn)品價(jià)格較合理。5) 付款優(yōu)惠等其他方面的條件。6) 體現(xiàn)公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則二次詢價(jià)結(jié)果需經(jīng)投標(biāo)方書(shū)面確認(rèn)應(yīng)包含以下內(nèi)容：各投標(biāo)商名稱及其報(bào)價(jià)，評(píng)標(biāo)結(jié)果，評(píng)標(biāo)人員會(huì)簽欄，評(píng)標(biāo)時(shí)間，及對(duì)應(yīng)的標(biāo)書(shū)編號(hào)等內(nèi)容招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)表單：物資招標(biāo)采購(gòu)申報(bào)表（附表10）、物資采購(gòu)/租賃招標(biāo)文件評(píng)審表（附表11）、物資采購(gòu)/租賃招標(biāo)文件及投標(biāo)書(shū)(附件四)、擬選投標(biāo)人名單（附表12）、招標(biāo)文件領(lǐng)取登記表（附表13）、開(kāi)標(biāo)會(huì)議簽到表（附表14）物資采購(gòu)招標(biāo)開(kāi)標(biāo)記錄（附表15）、物資采購(gòu)定標(biāo)會(huì)簽表（附表16）、中標(biāo)通知書(shū)（附件五）、物資采購(gòu)招議表管理臺(tái)賬（附表17）。第四章 施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理 物資驗(yàn)收入庫(kù) 進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收：所有物資進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，項(xiàng)目質(zhì)量員、專業(yè)施工員、試驗(yàn)員等參加，必要時(shí)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人也應(yīng)參加。項(xiàng)目安全管理人員應(yīng)參與安全防護(hù)用品的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。對(duì)于項(xiàng)目部自購(gòu)物資的驗(yàn)證，要有不同于采購(gòu)經(jīng)辦人的材料人員或其他項(xiàng)目管理人員參與驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容，主要包括物資的質(zhì)量、數(shù)量和技術(shù)資料的驗(yàn)收三個(gè)方面。具體包括：根據(jù)物資采購(gòu)/租賃合同、采購(gòu)訂單、需用計(jì)劃等信息，及有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真核對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)，檢查物資的外觀質(zhì)量和運(yùn)輸損耗情況，收集并驗(yàn)證隨貨技術(shù)資料，并按規(guī)定進(jìn)行復(fù)試。進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收時(shí)，要根據(jù)不同物資品種的計(jì)量要求，分別選用臺(tái)秤、地秤、吊秤、電子秤、鋼卷尺、游標(biāo)卡尺、竹木直尺、計(jì)算器等適當(dāng)?shù)挠?jì)量器具準(zhǔn)確計(jì)量，如：按理論重量驗(yàn)收結(jié)算的定尺鋼材，要用游標(biāo)卡尺檢測(cè)其尺寸是否在標(biāo)準(zhǔn)偏差范圍內(nèi)；檢重鋼材，則要用地秤、電子秤等檢測(cè)重量。 進(jìn)場(chǎng)物資的復(fù)試按國(guó)家、行業(yè)或當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的規(guī)定必須進(jìn)行進(jìn)貨試驗(yàn)的物資的清單和試驗(yàn)批量要求，由主管工程師提供給材料員。材料員要及時(shí)通知試驗(yàn)員取樣試驗(yàn)，并及時(shí)將物資質(zhì)保文件交給實(shí)驗(yàn)員或資料員保存，并在物資質(zhì)保文件登記臺(tái)帳（附表18）記錄。需進(jìn)行進(jìn)貨試驗(yàn)的材料，包括各類水泥、鋼材、砂、石子、外加劑、砌塊、防水材料、裝飾裝修材料、鋼筋焊接件、混凝土試塊、砂漿試塊、回填土試驗(yàn)等，取樣的位置、數(shù)量、方法應(yīng)執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)規(guī)定。試驗(yàn)員按現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣規(guī)則和數(shù)量抽取試樣，做好編號(hào)、標(biāo)記和原材料試驗(yàn)取樣記錄，及時(shí)送至具有相應(yīng)檢測(cè)資質(zhì)的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，按時(shí)取回試驗(yàn)報(bào)告交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或資料員，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知材料員。物資驗(yàn)收合格后，物資部門要及時(shí)辦理驗(yàn)收單，并將進(jìn)場(chǎng)物資的產(chǎn)品合格證、出廠試驗(yàn)記錄等有關(guān)隨貨技術(shù)資料按技術(shù)資料要求整理后交給資料員。材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)試通知及復(fù)試結(jié)果通知要做好通知記錄對(duì)于裝飾性物資，除符合物資的物理特性外，還應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)環(huán)保要求。民用建筑工程中采用的無(wú)機(jī)非金屬裝飾材料（包括石材、建筑衛(wèi)生陶瓷、石膏板、吊頂材料等）必須有放射性指標(biāo)檢測(cè)報(bào)告；人造木板及飾面人造木版必須有游離甲醛含量或釋放量檢測(cè)報(bào)告；裝修采用的水性涂料、水性膠粘劑、水性處理劑必須有總揮發(fā)性有機(jī)化合物（TVOC）和游離甲醛含量檢測(cè)報(bào)告；溶劑型涂料、溶劑性膠粘劑必須有總揮發(fā)性有機(jī)化合物（TVOC）、苯、游離甲苯二異氰酸脂（TDI）（聚氨酯類）含量檢測(cè)報(bào)告。未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的物資一般不得投入使用、加工或安裝。因生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并做好物資緊急放行記錄（附表19）和進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便在檢驗(yàn)或試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能立即追回和更換。記錄由項(xiàng)目材料員保存，工程竣工后移交上級(jí)物資部門保存至工程保修期滿。，項(xiàng)目材料員填寫(xiě)物資進(jìn)場(chǎng)記錄（附表20），辦理物資驗(yàn)收單（附表21）。物資驗(yàn)收單，由材料員填制并組織會(huì)簽。我方要有收料人、勞務(wù)分包商、工長(zhǎng)在內(nèi)的三人以上驗(yàn)收人員簽字，供應(yīng)商在物資驗(yàn)收單上簽字。物資驗(yàn)收單的填制1) 經(jīng)辦人由收料人填寫(xiě)，交驗(yàn)人由供應(yīng)商送料人（要有授權(quán)委托書(shū)）填寫(xiě)，驗(yàn)收人員由勞務(wù)分包商指定材料員（要有授權(quán)委托書(shū)）、值班工長(zhǎng)填寫(xiě)；2) 物資驗(yàn)收單一式四聯(lián)，物資供應(yīng)單位、收料單位材料主管、收料單位倉(cāng)庫(kù)、收料單位財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。3)物資驗(yàn)收單的驗(yàn)收日期應(yīng)與物資進(jìn)場(chǎng)記錄、施工日記等記錄上的進(jìn)場(chǎng)日期一致，一日一驗(yàn)，及時(shí)交財(cái)務(wù)，當(dāng)月入賬。4)一次合同多次進(jìn)貨的，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在物資驗(yàn)收單上對(duì)進(jìn)貨數(shù)量予以簽字確認(rèn)。對(duì)于鋼材等采購(gòu)合同中采購(gòu)單價(jià)不固定、按某參照價(jià)隨行就市確定單價(jià)的，項(xiàng)目部必須及時(shí)填制價(jià)格確認(rèn)單，格式見(jiàn)價(jià)格確認(rèn)單（附表22）,并經(jīng)相關(guān)部門人員、領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。對(duì)業(yè)主供應(yīng)物資的驗(yàn)證，要經(jīng)業(yè)主代表見(jiàn)證，并單獨(dú)填制物資進(jìn)場(chǎng)記錄。需要時(shí)，事業(yè)部或項(xiàng)目采購(gòu)人員應(yīng)在物資供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，并做好物資驗(yàn)證記錄（附表23），驗(yàn)證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購(gòu)合同中明確。物資驗(yàn)證記錄由采購(gòu)人員保存，工程竣工后移交物資部門保存至工程保修期滿。在供方處的驗(yàn)證不能代替進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和取樣復(fù)試。 自公司內(nèi)部其它單位調(diào)入的物資，根據(jù)調(diào)入調(diào)出雙方確認(rèn)的調(diào)撥單（附表24）辦理驗(yàn)收單。其它驗(yàn)收入庫(kù)要求同上。，項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)監(jiān)督分包商做好物資進(jìn)場(chǎng)記錄，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 物資退貨 對(duì)于采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)后、入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)的不合格物資，直接拒收，并做好不合格物資處理記錄（附表25），以便為評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供依據(jù)。 對(duì)于接收入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)的不合格物資，按以下規(guī)定辦理退貨或換貨：退（換）貨前物資驗(yàn)收人員需填寫(xiě)退（換）貨申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退（換）貨。屬于上級(jí)供應(yīng)或業(yè)主供應(yīng)的，還要同時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)或業(yè)主批準(zhǔn)。退（換）貨申請(qǐng)中應(yīng)明確需退貨或換貨的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、原采購(gòu)價(jià)格、原采購(gòu)數(shù)量、退貨價(jià)格、退貨數(shù)量等關(guān)鍵信息以及退貨原因，并注明原采購(gòu)訂單及驗(yàn)收單編號(hào)。退（換）貨交貨手續(xù)上一定要明確“退（換）貨”字眼和退（換）貨原因，并明確有關(guān)貨款的處理方式。退（換）貨后將有關(guān)手續(xù)及時(shí)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)、錄入ERP，并交財(cái)務(wù)處理相關(guān)業(yè)務(wù)。 物資采購(gòu)款支付 每月的21日至25日，采購(gòu)人員根據(jù)物資驗(yàn)收單與