【正文】 申請、審批手續(xù)等。車輛核查監(jiān)督管理檔案。存檔項目：歷年、歷月例檢登記、整改、復查臺帳；各類專項檢查登記，臺帳資料；各類通知。日常管理檔案。項目：車輛、車主、司機、基本情況登記冊（項目：車號、內(nèi)部編號、車型、車主姓名及聯(lián)系電話、司機姓名及聯(lián)系電話）；司機上崗證登記臺帳（項目：姓名、所駕車號、上崗證編號）；司機“三證”（駕駛證、運輸資格證、上崗證）登記表等。電子微機管理檔案。項目包括：車輛基本情況登記表；車主基本情況登記表；司機基本情況登記表；車輛、車主、司機基本情況一覽表；上崗證登記表，車輛、車主、司機電子版照片；司機“三證”匯總表（即身份證、駕駛證、資格證）。要求做到能隨時查詢打印。制度管理檔案。工區(qū)內(nèi)部內(nèi)調(diào)流程秩序管理監(jiān)督的制度匯編；上級公司、部門、本公司有關內(nèi)調(diào)管理車輛管理的文件規(guī)定及制度。三、保衛(wèi)科車輛管理檔案完善標準責任書、保證書檔案。項目有：公司與汾河運業(yè)簽訂的《內(nèi)調(diào)車輛治安管理責任書》；車主、司機向保衛(wèi)部門簽訂的《遵紀守法責任書》，要求各車主司機在司機錄用時簽訂，裝訂保存。車輛、車主、司機基本情況檔案。車輛、車主、司機基本情況及聯(lián)系方式登記冊，要求與汾河運業(yè)、汽運工區(qū)經(jīng)常聯(lián)系溝通，及時更新修改、添加。治安管理檔案。違法違紀處罰、追究登記冊（要求注明被處司機姓名、年齡、車輛編號、處罰時間、處罰追究情況、案情簡要、處罰依據(jù)、罰款單編號、經(jīng)辦人等項目）；各類處罰、追究通報、決定；停運啟運通知；停運啟運情況登記表。制度管理檔案。上級公安、保衛(wèi)機關有關內(nèi)調(diào)煤管理的文件、制度、紀要、資料；本公司有關內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的文件、制度、資料以及紀要。微機管理檔案。車輛、車主、司機電子版照片；車輛、車主、司機基本情況電子版表格；車輛、車主、司機基本情況及聯(lián)系方式一覽表。要求及時更新修改，查詢方便，隨時能夠打印。自重核定管理檔案。車輛自重回皮記錄臺帳、過磅單。車輛檢查檔案。車輛治安防范檢查和日常抽查臺帳。案件資料檔案。各類案件調(diào)查記錄，證言證明、資料（包括多媒體影像資料）。四、檔案管理規(guī)定汽運工區(qū)、保衛(wèi)科內(nèi)調(diào)車輛管理檔案應設專人專柜管理；按照有關檔案管理的規(guī)定，建立健全檔案管理、保存、入檔、查閱、調(diào)取等工作制度；各類檔案記錄，保存資料更新后，特別是車輛、車主、司機更換后，各類原始記錄不得銷毀；非因工作需要和批準，嚴禁外單位或個人對檔案、資料進行查閱、復印、摘錄、拍照、調(diào)??；任何情況下，不得外借檔案；各類檔案、資料應做好及時入檔、補充、更新內(nèi)容，嚴禁延遲歸檔或丟失資料。四、內(nèi)調(diào)車輛自重核定工作制度 一、內(nèi)調(diào)車輛自重管理由質(zhì)計、工區(qū)分管經(jīng)理為組長，質(zhì)計、保衛(wèi)、安全、工區(qū)、煤場五單位的負責人為成員的車輛自重管理領導組負責，管理責任單位為質(zhì)計組，責任人為質(zhì)計組組長。二、內(nèi)調(diào)車輛自重核定分為正常核定、非正常個別核定、違法違紀停運核定三類情況。正常核定：指公司組織的部分或個別自重核定，自重電腦系統(tǒng)故障原因需要個別或部分重新核定自重的情況；非正常個別核定：指車輛更新、車輛馬槽修補、事故維修后自重與原自重不符，需要重新核定自重的情況；違法違紀停運核定：指因違法犯罪、違規(guī)違紀被上級或本單位公安保衛(wèi)部門查處停運，刪除自重，案件處理或停運到期后，需要重新核定車輛自重的情況。三、自重核定的審批程序正常核定無需審批，由公司統(tǒng)一組織，按照對各車輛的通知依次按時核定；非正常個別核定：車輛需要更新、修復、修補的，在更新、修復、修補前必須向工區(qū)書面說明情況，經(jīng)同意后，方可更新、修復、修補；需要核定自重時，由車主寫出書面申請，工區(qū)出據(jù)皮重核定審批單，依次經(jīng)工區(qū)、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質(zhì)計組審批后，由質(zhì)計組具體安排核定時間；違法違紀停運啟運后需要重新核定自重的，執(zhí)行以下程序：自重核定審批前，車主應出示集團公司綜治保衛(wèi)等部門無因該車違法違紀對我公司追究處罰的書面證明，如對我公司有追究處罰，車主必須向公司交納同等數(shù)額的追究處罰金，否則，不予批準自重核定；無追究處罰的，車主必須按照綜治聯(lián)責追究的有關規(guī)定，向公司綜治部門交納違法違紀聯(lián)責追究處罰款，交納標準為500元/車次；審批時應出據(jù)下列證明：①公司保衛(wèi)部門的車輛啟運通知書；②被處罰的罰款收據(jù)及證明（被上級公安保衛(wèi)部門查處的，應出據(jù)上級公安保衛(wèi)部門的裁決書、決定書或保衛(wèi)處的處理通報、決定）；③集團公司綜治保衛(wèi)等部門無因該車違法違紀對我公司追究處罰的書面證明或文件；④本單位綜治保衛(wèi)部門出據(jù)的車主聯(lián)責處罰收款收據(jù)；⑤汾河運業(yè)出據(jù)的被辭退司機上崗證回收證明，新錄用司機上崗證和學習培訓合格證明。由車主寫出書面申請，工區(qū)出據(jù)車輛自重核定審批單，依次經(jīng)工區(qū)、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質(zhì)計組審批后，由質(zhì)計組安排核定時間；各審核單位應認真對申請、證明、收據(jù)和相關通報（決定）進行逐項審查、核實，缺一不可。四、自重核定工作職責分工質(zhì)計組負責地衡完好，指定位置，數(shù)據(jù)保存等工作；保衛(wèi)科負責（煤場配合）檢查車輛是否有違規(guī)裝置，水箱是否達標，有無夾帶或放置重物或無用物品（石頭、配重、備胎等）；安檢科負責檢查監(jiān)督各單位人員是否到位，流程是否符合規(guī)定，數(shù)據(jù)是否真實，車輛檢查是否認真；汽運工區(qū)負責核對車架號，檢查車輛、器材手續(xù)是否齊全，車輛剎車燈光是否完好。五、內(nèi)調(diào)車輛自重核定檢查項目及標準承重梁橫杠兩端堵頭打開，無穿插夾雜圓鋼重物；水箱規(guī)格（直徑60cm，長度80cm）合格，保持空箱；無“大檐帽”、擋板、暗箱、夾層等惡意留煤裝置；車箱內(nèi)底板及四壁、死角、車頂無浮煤，無多余焊接物，油箱加滿，無帶掛備胎；車身大梁、駕駛室各部位無夾帶鐵塊、石塊等重物；稱重時嚴禁司機或他人在駕駛室、磅板上坐臥或站立。六、自重核定程序由保衛(wèi)人員（煤場配合）按照自重核定檢查項目及標準檢查車輛；工區(qū)核對車架號，檢查車輛手續(xù)，標識牌、備胎、滅火器、剎車燈光；安檢科對保衛(wèi)、煤場、工區(qū)所檢查的項目進行復核、監(jiān)督；各項檢查合格后，由安檢科通知車輛上磅，并對過磅數(shù)據(jù)和人員操作過程進行監(jiān)督；質(zhì)計科負責車輛停放位置恰當，抓拍車箱、前臉圖像清晰，無人員在磅板、駕駛室坐臥或站立，確保合格后方準保存數(shù)據(jù)；各項檢查項目檢查后，各單位人員應現(xiàn)場登記臺帳并簽字；自重數(shù)據(jù)保存后，質(zhì)計組應打印自重過磅單，一式五份，由各單位簽字后分別保存，各單位及司機在相應臺帳上簽字認可。七、電腦自重數(shù)據(jù)庫安全管理自重數(shù)據(jù)庫由質(zhì)計組設專人密碼管理，除管理員外，嚴禁任何人非法進入數(shù)據(jù)庫后臺進行操作，數(shù)據(jù)庫需要整理，規(guī)范，維修的相關人員必須事先書面請示自重管理領導組，經(jīng)批準后，方可操作；八、自重復查、監(jiān)督、查處由安全科負責每月底組織綜治、機電、調(diào)度通過稱重查詢系統(tǒng)對自重數(shù)據(jù)、抓拍圖像進行檢查核對，發(fā)現(xiàn)問題及時核實或移交保衛(wèi)部門查處；對自重庫出現(xiàn)異常、異動情況的，責令責任人說明情況，無正當理由，視情節(jié)給予經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重的，追究法律責任。在內(nèi)調(diào)車輛自重核定檢查過程中，發(fā)現(xiàn)有不符合檢查標準的，應立即停止自重核定，責令當場整改，有惡意留煤裝置、故意夾帶重物影響自重的，送交保衛(wèi)科按照有關規(guī)定進行處罰、追究。質(zhì)計磅房工作人員在日常卸車回皮工作中，發(fā)現(xiàn)有車輛自重超過177。300kg誤差時，司磅員應扣留票據(jù)，匯報調(diào)度室，調(diào)度員通知保衛(wèi)科進行調(diào)查處理，有盜煤事實或故意更改自重的按有關規(guī)定給予經(jīng)濟處罰，停車封戶，重新核定自重。公司內(nèi)調(diào)管理領導組及督查小分隊、自重管理領導組應不定時對自重情況通過各種方式進行核查，發(fā)現(xiàn)異常情況的及時通知保衛(wèi)部門查處。五、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查制度 一、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查是指對調(diào)運車輛違規(guī)加裝車身不應有的部件、裝置、重物，公司規(guī)定不允許配帶或夾帶的部件、重物影響自重、計量，有可能利用自重、磅差或其它隱蔽形式偷煤、換煤的治安防范檢查。二、檢查項目及標準水箱：標準為φ60cm80cm以下，冬季水箱不得加水，入場前水放凈。馬槽車廂：后門焊死，無夾層、暗箱、隔板、無大帽檐（長度10cm，高5cm）。配件：除配帶必要的工具外，不得帶掛備胎等超重配件。大梁：無暗箱、空心、橫桿，無私藏園鋼等重物，兩端堵頭為開口或有開孔（觀察孔）。無放置鐵器、石塊等重物。駕駛室：無鐵器、石塊等重物，無私焊水箱或工具箱。標識牌：位置適當，柳釘固定，無私拆、私裝、無偽造，車號清晰，無污垢。車架號：與原檔案登記和車輛手續(xù)編號相符，無私編私改、偽造痕跡。油箱：使用原車標準油箱，無改裝大容量或加裝兩個以上油箱。其它應檢查的項目。三、責任單位及檢查方式內(nèi)調(diào)車輛防范檢查工作以保衛(wèi)科為主，工區(qū)、安全小分隊、內(nèi)調(diào)督查小分隊、汾河運業(yè)、煤場兩站為輔；即保衛(wèi)科通過集中突擊檢查，門衛(wèi)入場檢查，保證每月對所有車輛進行一次全面檢查，并做好臺帳記錄；工區(qū)例檢、兩站煤場負責日常檢查工作；汾河運業(yè)、安全小分隊、督查小分隊負責日常抽查監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)問題及時移交保衛(wèi)科處理。四、查處車輛違規(guī)處罰由保衛(wèi)科依照公司相關規(guī)定給予相應處罰，各責任單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)問題必須及時匯報或移交保衛(wèi)科查處。六、內(nèi)調(diào)車輛派遣工作制度為加強車輛統(tǒng)一管理，合理調(diào)度車輛拉運，保障調(diào)運秩序井然，科學高效，保證不影響各礦生產(chǎn)，確保公司內(nèi)調(diào)任務的完成，特制定本制度。一、內(nèi)調(diào)車輛的調(diào)度派遣工作，由運銷公司汽運工區(qū)負責，嚴格執(zhí)行按量派遣，合理調(diào)度，公平公正，科學高效的原則，嚴禁營私舞弊、私自調(diào)度。二、派車程序：每天下午16：30分前，由調(diào)度室向工區(qū)下達次日調(diào)運指令。工區(qū)按照調(diào)運指令的各礦的庫存、運量、路線，合理調(diào)配，確定次日各線路的調(diào)運車數(shù)和車號，要求當日18時前將拉運路線、時間通知到各車。次日8：30分前，工區(qū)負責將當日《派車單》傳真到各礦，由工區(qū)駐礦人員負責將《派車單》傳送到礦方磅房、保衛(wèi)等相關部門，并積極協(xié)調(diào)礦方，指揮車車輛執(zhí)行《派車單》。特殊情況，需要對車輛調(diào)運線路做臨時調(diào)整的，由工區(qū)根據(jù)實際情況，臨時調(diào)整拉運路線，并將臨時調(diào)整計劃報公司調(diào)度室，并及時通知各車更改調(diào)運線路。各駐礦人員協(xié)調(diào)監(jiān)督執(zhí)行。三、各內(nèi)調(diào)車輛必須嚴格按《派車單》的指派拉運，拒不執(zhí)行《派車單》的，第一次給于警告，并處以200元罰款，仍不執(zhí)行的，將給予停運，刪除自重。各調(diào)運車輛因交通事故、車輛故障維修、更新車輛等特殊情況不能拉運的，必須事先向工區(qū)調(diào)度匯報情況。四、未經(jīng)工區(qū)和相關單位批準各車私自外出拉運，使用專用標識外運私自拉的屬私拉亂跑行為，凡私拉亂跑的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即停運處罰，因私拉亂跑造成事故、違紀違法行為給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失的，一切后果由車主自行承擔。七、內(nèi)調(diào)煤票據(jù)臺帳管理制度一、內(nèi)調(diào)煤使用的票據(jù)必須是由山西運管集團臨汾有限公司統(tǒng)一印制、編號、蓋章的《霍州礦務局（霍州、洪洞）內(nèi)部調(diào)煤專用》（六聯(lián)單），即大票、第一聯(lián)、存根、開票單位留存；第二聯(lián)，為收煤單位過磅留存；第三聯(lián)，縣（市區(qū)）公司，為司機運費票；第四聯(lián)，營運，地方煤焦站收?。坏谖迓?lián)，售煤單位，為調(diào)出方留存；第六聯(lián)，承運單位，為提運回票。二、為方便票據(jù)傳遞和留存，各流程單位票據(jù)傳遞和查驗統(tǒng)一使用磅房出據(jù)的《汾河運銷公司運磅字》即：小票，小票一式四份，煤場驗收一份，卸煤工一份，出場回皮一份，出場門衛(wèi)一份。三、為配合地方政府開展煤炭銷售和治超工作，調(diào)運車輛隨車必須攜帶調(diào)出方開據(jù)的《準銷票》和《非超貨物運字》，實行一車一單，由磅房負責回收保存。四、由于裝車時超裝（超載），卸車減載后，造成車輛煤形異樣，有卸煤痕跡的車輛，必須持有監(jiān)磅人員開據(jù)的《超裝卸煤單》，（卸煤單）由磅房留存?zhèn)洳?。五、調(diào)運票據(jù)（指大票和小票）必須用電腦打印，無特殊情況，嚴禁手工填寫或涂改，嚴禁補打票據(jù)，嚴禁用非正規(guī)票據(jù)或相關證明代替調(diào)運票據(jù)。六、各流程環(huán)節(jié)查驗票據(jù)時，必須按規(guī)定對前期各流程環(huán)節(jié)的簽字及項目進行查驗，凡有違規(guī)使用票據(jù)、又拿手工填寫、涂改、偽造票據(jù)、簽字、驗章缺少等，不符合本制度要求的，應立即扣留票據(jù)，及時匯報調(diào)查。工區(qū)財務部門發(fā)現(xiàn)上述問題的不予以結(jié)算運費，并報相關單位查處。七、各流程環(huán)節(jié)、崗位應對本班收回留存的票據(jù)，按序分礦別、分煤種進行登記、匯總，并實行磅房、門衛(wèi)、煤場三方對票制度，經(jīng)核對無誤后，進行裝訂，并上交本單位統(tǒng)一保存，備查。八、磅房、門衛(wèi)、煤場“三方”對票執(zhí)行以下制度由磅房通知煤場、門衛(wèi)結(jié)帳截止時間和截止車號。各單位自行核對，即：磅房自行核對、重車過衡和出場回皮車數(shù)，門衛(wèi)核對入場與出場車數(shù)，煤場核對卸車與清底車數(shù)。“三方”核對，由公司安全科組織核對，即：在安全科主持下，對磅房、門衛(wèi)、煤場登記的車數(shù)進行核對，核對無誤后，三方對票人員在核對臺帳簽字認可，同時在各自對票臺帳上互相簽字認可。對票過程中，發(fā)現(xiàn)車數(shù)不符的，必須進行認真檢查、核對，現(xiàn)場了解，屬正常特殊情況的，在核對臺帳上注明情況，核實不清或有偷盜等其它違法違紀嫌疑的，必須及時匯報調(diào)度室，安排人員查處。九、各類票據(jù)的保存、保管由各單位設專人負責，統(tǒng)一保管，除公司相關人員檢查人員、核對、調(diào)取外，其它人員不經(jīng)批準，不得隨意查閱、翻看，嚴禁亂堆亂放、遺失或損毀票據(jù)的銷毀，應嚴格執(zhí)行公司檔案管理和相關規(guī)定。嚴禁私自銷毀。十、各環(huán)節(jié)崗位使用的各類臺帳表格，一律使用公司統(tǒng)一設計印制的臺帳表格，不得私自設計更改，其中對車輛的各項入場、快灰、塑封、卸車、出場檢查、驗收、開啟登記臺帳，實行活頁登記，班班匯總核對，與各類票據(jù)一起裝訂上交本單位保存，不得連續(xù)或按月登記、核對或匯總上交。八、內(nèi)調(diào)車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度一、按照有關規(guī)定和內(nèi)調(diào)車輛管理職責劃分，汾河運業(yè)負責內(nèi)調(diào)車輛駕駛員的聘任、培訓考試、上崗證辦理，負責車輛標識和規(guī)范管理；汾河運銷公司負責車輛調(diào)運流程秩序監(jiān)督管理，違規(guī)違紀、違法犯罪查處，上崗證辦理監(jiān)督審核以及使用查驗工作。二、內(nèi)調(diào)車輛規(guī)范標準車輛門字必須執(zhí)行汾河運業(yè)統(tǒng)一標準，字跡清晰；標識牌為汾河運業(yè)統(tǒng)一制作的樣式，要求必須固定在擋風玻璃下方，前臉格柵上方的區(qū)域內(nèi)，用鉚釘固定，未經(jīng)允許，嚴禁隨意私自拆卸和更換；標識牌必須保持清潔，字跡清晰可見，嚴禁有污垢或遮擋；由于事故或其它客觀原因需要拆卸，更換標識牌的，必須事前匯報工區(qū)和汾河運業(yè)，說明情況，嚴禁