【正文】 司建立專家信息庫，為集團公司范圍內(nèi)物資集中采購提供評審、咨詢服務(wù)；集團公司、子/分公司要建立價格信息公布制度，定期公布集中采購價格，確保物資采購價格透明公開。項目部要加強計劃管理，嚴格質(zhì)量控制，建立主要物資追溯制度；加強集中采購物資的驗收工作，實現(xiàn)臺帳化管理；招標采購應(yīng)做到公開、公平、公正，程序嚴謹，全過程監(jiān)督。招標資料和評審資料由招標單位妥善保管，集團公司項目部招標資料報集團公司物資部備案。第二十四條 合格供方評價 （一）對供方的調(diào)查評價由實施采購單位進行，并報請上級管理部門確認；合格供方實行定期評價，動態(tài)管理。（二）評價內(nèi)容及方式：供方評價一般應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍；產(chǎn)品所使用或依據(jù)的質(zhì)量標準；生產(chǎn)條件、運輸條件；產(chǎn)品檢測機構(gòu)和檢測設(shè)備情況；履約情況及服務(wù)質(zhì)量方面情況；屬于行政許可和強制認證的產(chǎn)品，應(yīng)查驗行政許可或強制認證證書；試驗室出具的取樣試驗報告，或具有相關(guān)資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的最新產(chǎn)品檢測報告；產(chǎn)品質(zhì)量管理體系及環(huán)保、安全法規(guī)和標準的執(zhí)行情況。根據(jù)工程物資對隨后輸出過程及最終工程的影響不同，各類物資的評價內(nèi)容和方式具體如下：A類物資的評價：應(yīng)對供方的產(chǎn)品資質(zhì)、供應(yīng)能力、供應(yīng)表現(xiàn)、管理體系、顧客滿意程度、服務(wù)和支持能力等進行調(diào)查，詳實填寫《供方調(diào)查評價表》（wz04表）；B類物資的評價：應(yīng)對供方營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（實行生產(chǎn)許可證制度的）或?qū)I(yè)機構(gòu)出具的最新檢測報告等進行查驗，同時對產(chǎn)品抽樣檢驗或小批量試用合格后，填寫《供方調(diào)查評價表》（wz04表）；C類物資的評價，采購員采購和驗證的過程即視為對供方的評價。D類物資供方的評價，應(yīng)按以下要求填寫《供方調(diào)查評價表》（wz04表）；a）查驗供方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)或經(jīng)營許可證、產(chǎn)品合格證等； b）危險品、化學品應(yīng)能提供材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）或有關(guān)化學品的性能說明；c）供方提供的危險品、化學品等應(yīng)有“危險品”、“防爆”、“防火”及“有害”等標識，或提供相關(guān)的顏色和圖案標訓識。d）安全帽、安全網(wǎng)、安全帶等特種安全防護產(chǎn)品應(yīng)貼有國家安全生產(chǎn)監(jiān)督局規(guī)定的安全標識。e）批量采購時還應(yīng)對供方的環(huán)境及安全保證體系進行調(diào)查評價；（三）評價工作的組織，物資采購部門負責供方資質(zhì)材料的收集和驗證，并組織工程、安質(zhì)、試驗等相關(guān)部門實施評價，經(jīng)單位領(lǐng)導批準后列入合格供方名錄（wz05表）；（四）評價資料的保管，采購單位要認真做好供方的調(diào)查、取證、評價、建檔、歸檔工作，并及時將合格供方名錄和供方評價表報請上一級管理部門審核備案。A類、B類和D類物資合格供方資質(zhì)文件在工程竣工后應(yīng)移交子/分公司物資科及集團公司物資管理部。（五）合格供方的考核。集團公司和子/分公司應(yīng)建立供應(yīng)廠商準入機制，對供方定期進行綜合考核評價,對信譽良好、質(zhì)量優(yōu)良、供應(yīng)額較大的供貨廠商經(jīng)專家評審后列入合格供方名單，公布合格供方名單。對供應(yīng)物資存在質(zhì)量問題、服務(wù)差、不能及時履約的供方，列入集團公司供應(yīng)廠商“黑名單”，各單位三年之內(nèi)不得從這些單位實施采購。第二十五條 采購合同（一）為規(guī)避采購風險，維護企業(yè)合法權(quán)益，每批采購金額在20萬元以上的物資必須與供方簽訂書面訂貨合同，格式可參照《工礦產(chǎn)品購銷合同》格式詳細制定。合同必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，具體應(yīng)包括以下內(nèi)容：物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、價格，有關(guān)費用的分擔及結(jié)算方式、結(jié)算銀行及帳號。合理的損耗及計算方法，包裝物的供應(yīng)、回收及費用分擔方式。供貨時間、運輸方式、交貨地點、接貨單位或提貨人、驗收的質(zhì)量標準及驗收方法。出現(xiàn)分歧的解決方式。雙方的違約責任。（二）合同評審合同條款表述準確，內(nèi)容完整，切實維護企業(yè)合法權(quán)益。采購合同簽訂前，應(yīng)報請主管領(lǐng)導組織相關(guān)部門履行評審程序。由上級物資管理部門授權(quán)及自行采購的大宗物資采購合同，應(yīng)同時報請上級物資管理部門評審后方可簽訂。（三）主要物資采購合同應(yīng)在合同簽訂后五日內(nèi)上報上級主管部門備案。第二十六條 項目部在項目物資管理細則中應(yīng)明確甲供、甲控物資管理程序，明確催料、運輸、驗收的相關(guān)責任分工以及費用結(jié)算方面的內(nèi)容。第二十七條 項目物資部門應(yīng)與建設(shè)單位的物資管理部門建立良好的工作關(guān)系，充分利用有利條件，在資源配置、運輸方式及交貨方式上爭取優(yōu)惠。第二十八條 物資部門要隨時隨地了解市場行情，充分掌握資源狀況和價格動態(tài)，經(jīng)常向主管領(lǐng)導及上級部門反饋市場行情變化，做好價格對比分析，為價格調(diào)整及調(diào)差索賠工作奠定基礎(chǔ)。第五章 物資倉儲管理第二十九條 物資倉庫管理的基本任務(wù):（一）因地制宜，合理布局，并有效利用倉庫及各種倉儲設(shè)施。（二） 科學地完成以物資收發(fā)、保管為中心的物資驗收、進貨檢驗和試驗、入庫、保管、出庫、物資技術(shù)檔案、單據(jù)、帳卡、計量器具、倉庫安全的管理。（三） 強化服務(wù)觀念，自覺遵守職業(yè)道德，為現(xiàn)場施工生產(chǎn)任務(wù)的完成和超額完成提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第三十條 倉庫管理人員的基本要求:（一） 應(yīng)熟知倉庫技術(shù)管理標準、業(yè)務(wù)流程、所管物資的性能和保管保養(yǎng)等知識。（二） 達到“四懂”，即懂材料名稱、性能、規(guī)格和用途；懂保管保養(yǎng)常識；懂業(yè)務(wù)手續(xù)；懂消耗規(guī)律。（三）具備“三會”，即會換算、會保管保養(yǎng)、會識別常用標志；（四）做到“十過硬”，即收發(fā)、識料、寫算、報表、保管保養(yǎng)、四對口、五五化、四號定位、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬。（五）應(yīng)具有一定的計算機操作能力，能熟練運用物資管理軟件處理日常業(yè)務(wù)。第一節(jié) 倉儲設(shè)施基本要求第三十一條 物資管理部門在新上項目開工前，應(yīng)做以下用料準備和策劃：（一）掌握整個施工項目的基本內(nèi)容、工期、施工現(xiàn)場的地理環(huán)境；（二）了解施工組織設(shè)計和施工預算的編制情況；（三）掌握工程所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量；（四）根據(jù)施工要求策劃出合理的各種材料倉庫的現(xiàn)場布局（料場、料庫和大堆材料平面布置圖）和需要配備的基本倉儲設(shè)施方案提交有關(guān)領(lǐng)導，以便滿足施工需求，符合施工場地的整體規(guī)劃。第三十二條 倉庫建筑的基本要求（一）對庫房的要求執(zhí)行國家法規(guī)和標準，滿足物資保管的基本要求。一般庫房應(yīng)具有良好的防水、防潮、防風吹日曬、防塵、防有害氣體、防盜等功能。對于專用庫房，應(yīng)根據(jù)存放物資的性能而定。如油庫、火工品庫要考慮其隔熱、防爆、防蟲鼠嗑咬等性能。滿足倉庫作業(yè)要求。工地倉庫的大小、空間要滿足各種材料的收發(fā)、裝卸和搬運作業(yè)。如水泥庫的修建要根據(jù)工程項目大小和特點及水泥保管期限的要求，考慮其大小容量。滿足防火安全要求。修建各類庫房時，應(yīng)以庫房儲存物品發(fā)生火災(zāi)危險程度的不同確定采用不同的耐火等級的建筑物。（二）對料棚的要求料棚應(yīng)大跨度、低柱頭、長挑檐、半圍護、靠圍墻，以減輕潲雨和日光斜射，防止屋脊泄水、防熱、遮蔽雨雪和日照等對料棚內(nèi)物資的影響，同時滿足“國家建筑規(guī)范”中的防火標準要求。（三）對露天料場的要求露天料場要求：地勢高，地面干燥，排水良好，地面堅實，無雜草和垃圾，并通過上苫下墊來保護物資。第三十三條 儲存設(shè)備的基本要求儲存設(shè)備一般有用于機電材料、水暖材料、工具、小五金等物資的通用料架、特種材料料架和立體倉庫料架等，以及用于存放散裝水泥的料倉和存放油料的油罐等設(shè)備。儲存設(shè)備應(yīng)滿足下列基本要求：（一）適應(yīng)儲存物資品種、性質(zhì)、形態(tài)、體積大小，以保證物資質(zhì)量和數(shù)量的完整無損；（二）適應(yīng)相應(yīng)的作業(yè)方式，便于物資的收發(fā)作業(yè)和執(zhí)行先進先發(fā)原則；（三）結(jié)構(gòu)簡單、造價合理，堅固耐用，作業(yè)安全；（四）設(shè)備外廓尺寸的大小，易于庫內(nèi)布置和調(diào)整；（五）設(shè)備的容積要適應(yīng)儲存物資數(shù)量、規(guī)格變動的需要；（六）最大限度的利用倉庫容積。第三十四條 根據(jù)現(xiàn)場倉庫的大小和收發(fā)作業(yè)的需要，配備必要的裝卸搬運設(shè)備、檢驗計量器具、消防及照明等設(shè)施，保持其質(zhì)量完好，并有嚴格的保管保養(yǎng)制度。檢驗計量器具應(yīng)準確，并定期檢查和檢定，工作人員應(yīng)會正確使用檢驗計量器具。第二節(jié) 物資驗收管理第三十五條 物資驗收主要內(nèi)容包括物資接運、物資驗收、進貨檢驗和試驗、物資入庫等一系列工作。驗收工作要求物資接運及時、驗收及時準確。第三十六條 物資接運（一）物資接運，就是將物資從承運部門或供方儲存地接收（或提取）過來，送入倉庫的作業(yè)。接運工作要求及時、準確、安全。（二）物資接運方式及要求供方送貨到庫。由管庫員當場驗收數(shù)量、外觀質(zhì)量和技術(shù)證件無誤后，在送料憑證或回執(zhí)單上簽認收料數(shù)量。到供方倉庫提貨。由提貨人到生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商處或儲運倉庫提貨時，檢查貨物數(shù)量、外觀質(zhì)量、技術(shù)證件等是否完好齊全。對包裝完好的貨物，應(yīng)核對包裝物上的名稱、規(guī)格型號和件數(shù)。到庫后在規(guī)定時間內(nèi)開箱驗收，如有差異，及時向供方提出賠償。包裝不良的總成或零件要開箱驗收，當面點交。 運輸人員接運物資到庫后，應(yīng)及時與管庫員辦理交接手續(xù)。管庫員對交付的物資進行數(shù)量、外觀質(zhì)量和技術(shù)證件的檢查，并進行收料登記，以備查。第三十七條 物資驗收（一）物資驗收就是依據(jù)供需合同和采購計劃，對采購供應(yīng)的各類物資數(shù)量、外觀質(zhì)量及型號規(guī)格、隨行文件（技術(shù)證件、合格證等）的查驗，即“三檢查”；可借助于計量器具和其他檢驗手段。（二）物資驗收原則物資驗收應(yīng)遵循“準確、及時、嚴肅、經(jīng)濟”的原則，到庫物資必須及時、準確的驗收。驗收時間要求：金屬物資驗收不超過3個工作日，需理化檢驗的物資不超過7個工作日。批量大或技術(shù)復雜的物資，經(jīng)單位領(lǐng)導批準，可酌情延長驗收時間。第三十八條 物資驗收程序（一）核對憑證。就是確認各種憑證的符合性。包括供貨合同、協(xié)議、發(fā)貨票，出廠檢驗合格證、技術(shù)說明書，供貨方的裝箱單，承運單位的運輸憑證、貨運記錄以及物資的相應(yīng)技術(shù)標準等有效憑證。如發(fā)現(xiàn)不符，要查明原因，分清責任。物資部門應(yīng)對隨貨而至的質(zhì)量證明文件、帳單進行收集、整理和編號記錄，并按要求進行歸檔、保管。質(zhì)量證明文件不全的，要及時聯(lián)系供方補齊。(二)實物驗收。實物驗收分數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。管庫員一般負責外觀質(zhì)量和數(shù)量驗收；對需要進行理化試驗的物資執(zhí)行第三十二條“進貨檢驗和試驗”條款。數(shù)量驗收：管理員按供貨合同中供需雙方約定的計量方式，采取過磅計重、理論換算、點數(shù)計件、量方求積等方法認真清點，檢查數(shù)量與到貨清單是否一致。如數(shù)量在國家標準規(guī)定的允差范圍內(nèi)的（鋼材≦177。2‰，水泥≦177。3‰）可按實點收。超出允差范圍的，要查明原因，及時與供方交涉處理。計重物資一般按凈重計量驗收。以理論換算計重交貨的物資，按標準單位重量進行換算和驗收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)，以標準計量單位登帳。計件物資可采取全檢和抽檢。大批量帶包裝按件標明重量的物資和計件物資，按規(guī)定抽驗比例為5～15％。對形體規(guī)格相同的散裝物資可按“檢斤定數(shù)”法計數(shù)（如小五金、標準件）；按復合單位（組、套、對）驗收的應(yīng)注明其包含的內(nèi)容及數(shù)量。質(zhì)量驗收：管庫員負責物資外觀質(zhì)量的檢驗，對照合同及包裝標志，核對來料品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、等級；對照產(chǎn)品質(zhì)量標準，核對技術(shù)證件。（三）驗收結(jié)果的處理：按規(guī)定程序進行“三檢查”，且外觀質(zhì)量合格的物資，應(yīng)根據(jù)實際清點數(shù)量填寫“收料單”,辦理入庫登帳手續(xù)；鋼材、水泥等施工規(guī)范要求復檢的物資應(yīng)在“收料單”中標注當批爐(批)號，做為實現(xiàn)物資可溯性的唯一標識；驗收過程中發(fā)現(xiàn)品名有誤、規(guī)格型號不符、質(zhì)量有異等情況時，管庫員應(yīng)向主管領(lǐng)導呈報，拒收該批貨物，并按供應(yīng)渠道聯(lián)系供方協(xié)商解決。對品種、規(guī)格不符的，由送貨方返還供方；存在其它供需雙方有爭議的質(zhì)量問題時，應(yīng)單獨存放、標識，妥善代保管，盡快聯(lián)系供方現(xiàn)場協(xié)商解決；驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量多余或短少時，應(yīng)經(jīng)送貨方/供方簽認；第三十九條 檢驗和試驗（一）物資檢驗是對物資實體的一種或多種理化指標進行測量、檢查、試驗、度量，并將其結(jié)果與規(guī)定的要求比較，以確定物資性能是否合格的一種活動；（二）物資試驗是檢驗的一種手段，是對該物資一種或多種性能的實驗與檢查。各類工程項目對進入工程主體的鋼材、水泥、砼外加劑、砂石料、防水材料、道碴等主要材料都必須按施工規(guī)范要求進行試驗。（三）檢驗和試驗的方式，有全數(shù)檢驗和抽樣檢驗兩種。在實際工作中，一般采取抽樣檢驗的方式。如鋼材、水泥是按施工規(guī)范要求，一個爐號或一個批次的規(guī)定批量抽樣送檢一次等。（四）檢驗和試驗的程序施工技術(shù)部門和安質(zhì)部門應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件和施工規(guī)范要求，在工程項目開工前明確進入工程主體的有檢驗和試驗要求的主要物資的品種及檢驗試驗批量和頻次。物資進場后，物資部門根據(jù)到貨物資品種、數(shù)量填寫送檢通知單，報試驗部門進行檢驗和試驗；需委外試驗的，由試驗部門聯(lián)系辦理；在檢驗試驗試驗報告未出具前，應(yīng)將該批物資標識為“待檢”，單獨存放。試驗部門取樣進行理化性能試驗后，填制檢驗試驗報告單，并將檢驗試驗報告（復印件）傳遞給物資部門；物資部門應(yīng)在收到檢驗試驗報告單后，及時將檢驗試驗結(jié)果合格的報告號填注在物資卡片中；對不合格的產(chǎn)品應(yīng)隔離存放，醒目標識，并按合同約定的質(zhì)量保證條款聯(lián)系供方退貨和索賠；施工規(guī)范或設(shè)計文件要求進行檢驗和試驗的物資，在檢驗試驗報告未出具前，不得辦理領(lǐng)發(fā)料手續(xù)，確保合格物資投入使用。第三節(jié) 物資倉儲管理 第四十條 物資經(jīng)驗收合格后，即可辦理入庫手續(xù)，入庫手續(xù)包括填寫《收料單》，掛料簽或材料標識牌。（一）入庫料帳的種類。物資入庫需登記的料帳有“物資卡片”,“低值易耗品動態(tài)管理登記卡片”，“周轉(zhuǎn)材料及小型機具動態(tài)管理卡片”。具體登帳要求及方法詳見本辦法中有關(guān)條款規(guī)定；（二）進項憑證。物資管庫員按《收料單》分材料品種、規(guī)格填制“物資卡片”或“低值易耗品動態(tài)管理登記卡片”和“周轉(zhuǎn)材料及小型機具動態(tài)管理卡片”。內(nèi)部調(diào)撥物資按調(diào)撥單進帳入庫；其中工程材料填入“物資卡片”，低值易耗品填制“低值易耗品動態(tài)管理登記卡片”。（三）產(chǎn)品標識。管理員應(yīng)按物資品名、規(guī)格型號設(shè)立標簽和標識牌，進行產(chǎn)品標識和檢驗試驗標識；料簽或標識牌應(yīng)標明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批/爐號、供方等內(nèi)容，對規(guī)范或設(shè)計文件要