【正文】 土建施工圖a） 核對建筑、結(jié)構(gòu)、上下水、暖衛(wèi)、通風(fēng)、電氣、設(shè)備安裝等圖紙是否相符，尺寸、標(biāo)高是否合理，有無沖突。b） 建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備基礎(chǔ)、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖的軸線、位置（坐標(biāo)） 、標(biāo)高及交叉點(diǎn)是否矛盾。c） 平面圖、大樣圖之間有無矛盾。d） 會(huì)審建筑平、立、剖面圖之間關(guān)系是否矛盾或標(biāo)注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯(cuò)，各種標(biāo)高是否符合要求，與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致。e） 圖面上的尺寸、標(biāo)高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無錯(cuò)誤。 2） 化工類施工圖a） 查閱設(shè)備布置總平面圖，查看工藝單元是否齊全。b） 核對管道及容器的最高設(shè)計(jì)壓力、設(shè)計(jì)溫度、以及管道材料采用的材質(zhì)種類、管徑、壁厚等是否符合實(shí)際要求。c） 查閱特殊管件及支、吊架制造圖，區(qū)分哪些是現(xiàn)場條件下可制作的，哪些是需要外加工的。d） 查閱管道及設(shè)備安裝的最高標(biāo)高。e） 管道空間布置位置、管道施工用的預(yù)埋件、預(yù)留孔等在建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)圖上的位置、數(shù)量是否與現(xiàn)場實(shí)際相符等。3） 電氣電信類圖紙a） 會(huì)審建筑工程的用電負(fù)荷等級，供電電壓要求，繼電保護(hù)措施及供電電源的可靠性。b） 檢查短路計(jì)算、電源引入方式、高低壓配電系統(tǒng)工程、中性點(diǎn)接地方式、11 / 314無功功率補(bǔ)償方式。c） 變配電所的位置、設(shè)備布置及電氣設(shè)備的選擇。d） 自備發(fā)電機(jī)組的設(shè)置、設(shè)備選擇、供電方式、運(yùn)行要求。e） 電氣設(shè)計(jì)與建筑場所環(huán)境的配合。f） 配電線路的系統(tǒng)形式和接地故障保護(hù)。g） 建筑物的防雷等級、防雷措施，防雷設(shè)備的選擇。h） 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防設(shè)備的供電方式，末端雙電源切換措施，應(yīng)急照明、疏散照明的設(shè)置和電源配電方式。4） 工藝系統(tǒng)類圖紙a） 設(shè)備是否齊全（包括備用設(shè)備、儀表） ，并標(biāo)有正確位號、名稱。b） 與設(shè)備連接的公用系統(tǒng)管道及管徑，對于有不同參數(shù)或等級的公用系統(tǒng)，是否標(biāo)注其參數(shù)或等級。c） 兩向流及重力流管道，有時(shí)會(huì)發(fā)生不穩(wěn)定的流動(dòng)，在此管在線或備注中有否注明兩向流、重力流、易振動(dòng)等有關(guān)說明。d） 檢查蒸汽、熱水、電或其它型式的伴熱管，夾套管以及隔熱要求是否表達(dá)清楚。e） 檢查各種管道附件，例如補(bǔ)償器、撓性軟管、各種類型的管道過濾器、視鏡、疏水器、限流孔板、盲板、可拆短管以及其它非標(biāo)準(zhǔn)管件等有無遺漏，是否需要注出必要的尺寸和提供樣圖。f） 需要溫度調(diào)節(jié)、易漏、介質(zhì)有腐蝕性的換熱設(shè)備是否設(shè)置旁路線，主管及旁路，有無切斷閥和放凈閥。g） 檢查是否考慮了防止凝固措施，例如苯管道、渣油管道等，應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件采取隔熱或伴熱措施。h） 裝置突然停水、停電、停汽時(shí)應(yīng)采取的應(yīng)急措施或其它保護(hù)措施是否齊全、有效。i） 對于誤操作會(huì)導(dǎo)致事故的閥門在圖上有否注明，并采取相應(yīng)措施。 圖紙會(huì)審 對各專業(yè)之間設(shè)計(jì)是否協(xié)調(diào)進(jìn)行審查，如設(shè)備外形尺寸與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)尺12 / 314寸、土建和安裝對建（構(gòu)）筑物預(yù)留孔洞及埋件的設(shè)計(jì)是否吻合；設(shè)備與系統(tǒng)連接部位、管線之間、電氣、自控之間相關(guān)設(shè)計(jì)等是否吻合，提出修改意見并由專人做好圖紙會(huì)審記錄，并將原件提交項(xiàng)目資料室保存。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)深度是否達(dá)到行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 ，各專業(yè)之間的設(shè)計(jì)是否協(xié)調(diào)。 審查程序 項(xiàng)目立項(xiàng)后由技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)確定該項(xiàng)目審圖工作的各專業(yè)組組長及專業(yè)組成員。 由各專業(yè)審圖小組由技術(shù)部、內(nèi)外專家、造價(jià)中心組成，確定設(shè)計(jì)方案、可行研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖等各階段所采用設(shè)計(jì)原則、總平面原則、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 項(xiàng)目實(shí)施單位收到施工圖后組織專家委員會(huì)成員、項(xiàng)目管理單位、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行施工圖專業(yè)審查及圖紙會(huì)審，做好審查記錄，出具審查意見，審查意見必須經(jīng)審圖小組組長審批后生效執(zhí)行。其中對于設(shè)計(jì)變更的，按照《設(shè)計(jì)變更管理制度》規(guī)定程序執(zhí)行。 各專業(yè)審圖小組每月定期對各項(xiàng)目實(shí)施單位圖紙審查工作進(jìn)行抽查，每月集中對現(xiàn)場簽證、設(shè)計(jì)變更進(jìn)行復(fù)審，并對抽查、復(fù)審發(fā)現(xiàn)的問題給予追責(zé)。 圖紙審查應(yīng)按圖紙交付進(jìn)度和工程進(jìn)度計(jì)劃在安裝過程開始前安排進(jìn)行。圖紙換版后，應(yīng)對變更部分圖紙重新進(jìn)行審查。 專業(yè)審查程序 項(xiàng)目實(shí)施單位接到專業(yè)施工圖紙后，組織相關(guān)人員及單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行閱讀，填寫《施工圖專業(yè)審查記錄》 。 項(xiàng)目審圖人員提交《施工圖專業(yè)審查記錄》后，由項(xiàng)目實(shí)施單位組織專業(yè)圖紙會(huì)審人員對提出的問題逐項(xiàng)討論，并出具專業(yè)圖紙會(huì)審紀(jì)要和意見，審核意見必須經(jīng)審查小組組長審批后生效執(zhí)行。 專業(yè)審圖宜集中進(jìn)行，當(dāng)圖紙交付不能滿足施工進(jìn)度時(shí)，可按照安裝13 / 314過程的進(jìn)度分期分批進(jìn)行，但應(yīng)在相應(yīng)安裝過程正式開始前完成。 圖紙會(huì)審程序 圖紙會(huì)審一般應(yīng)安排在主要的專業(yè)審查結(jié)束后集中進(jìn)行，圖紙會(huì)審前，應(yīng)按專業(yè)圖紙審查程序進(jìn)行、熟悉圖紙，準(zhǔn)備意見，并進(jìn)行必要的核對工作。 10 日內(nèi)單項(xiàng)工程所有專業(yè)施工圖紙到位，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)及時(shí)組織施工圖會(huì)審，應(yīng)填寫《施工圖會(huì)審記錄》 ，設(shè)計(jì)交底工作可以和圖紙會(huì)審一并進(jìn)行。不具備圖紙會(huì)審條件的，以各專業(yè)圖紙審查為主。 《施工圖會(huì)審記錄》由所對應(yīng)的項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)整理，并經(jīng)會(huì)審人員、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位一致確認(rèn)后，形成書面的施工圖會(huì)審紀(jì)要，該紀(jì)要作為施工圖紙的組成部分，由各項(xiàng)目實(shí)施單位分別保存。 審查結(jié)論的落實(shí) 專業(yè)審查發(fā)現(xiàn)的問題，由化工建設(shè)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部、項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)落實(shí)。 圖紙會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的問題及專業(yè)審查發(fā)現(xiàn)的重大或無法落實(shí)的問題，由審圖小組組長組織技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部、化工建設(shè)部、項(xiàng)目實(shí)施單位與設(shè)計(jì)院共同負(fù)責(zé)落實(shí)。 審查記錄 施工圖審查后應(yīng)及時(shí)填寫審查記錄、專業(yè)審查和圖紙會(huì)審記錄。 專業(yè)審查及圖紙會(huì)審記錄應(yīng)一式三份分別由技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部、化工建設(shè)部、項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)保存。 獎(jiǎng)勵(lì)及處罰 對參與圖紙審查的專家委員會(huì)成員，每參加一次給予 200 元的審圖津貼。 圖紙審查小組成員或公司其它員工在圖紙會(huì)審中，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，根據(jù)自身專業(yè)知識和現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，對原設(shè)計(jì)提出改進(jìn)意見，提高安全措施，或給公司創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)、工期效益或在基本不增加投資的情況下改善了使用功能的，經(jīng)核實(shí)后由技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部提請公司14 / 314進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)，并給予獎(jiǎng)勵(lì) 5005000 元。 圖紙審查人員或公司其它員工在改進(jìn)設(shè)計(jì)方面有重大貢獻(xiàn)給公司創(chuàng)造了很大的經(jīng)濟(jì)效益，技術(shù)部組織專家委員會(huì)在調(diào)查核實(shí)后，提請公司按其創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的 10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過 5 萬元。 圖紙審查小組成員或公司其它員工在圖紙專業(yè)審查或圖紙會(huì)審中為公司節(jié)省投資的，按節(jié)省額的 10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過 5 萬元。 公司其它相關(guān)人員有責(zé)任指出施工圖紙中的缺陷或錯(cuò)誤，屬于正常工作范圍，公司不予以獎(jiǎng)勵(lì)，但員工圖紙審核工作出色，將作為各級工程管理人員的晉升、獎(jiǎng)勵(lì)的重要參考依據(jù)。 因故未參加圖紙審查的專家委員會(huì)成員及部門應(yīng)提前向圖紙審查小組組長請假，無故不參加人員一次罰款 1000 元，無故不參加單位罰款 5000 元。 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具圖紙審查意見的單位，每超一天罰款 500 元。 參加圖紙審查人員在審查過程中丟失或損毀圖紙，按 500 元/張罰款，同時(shí)對丟失或損壞的圖紙進(jìn)行相應(yīng)等價(jià)額的賠償。 對因圖紙會(huì)審不嚴(yán)謹(jǐn)不仔細(xì)造成的影響使用功能及材料浪費(fèi)等嚴(yán)重問題，根據(jù)造成的影響由集團(tuán)公司研究決定對審核人員的處罰。3 附則 本制度由技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)解釋。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件附件一：施工圖專業(yè)審查記錄附件二：施工圖紙會(huì)審記錄15 / 314附件一：施工圖專業(yè)審查記錄JLBFNYGJGL0022022002工程名稱 共 頁 第 頁會(huì)審地點(diǎn) 記錄整理人 日期 年 月 日參審人員序號 圖紙編號 提出圖紙問題 圖紙修訂意見16 / 314附件二：施工圖紙會(huì)審記錄JLBFNYGJGL0032022003工程名稱 共 頁 第 頁會(huì)審地點(diǎn) 記錄整理人 日期 年 月 日審查小組成員設(shè)計(jì)單位：監(jiān)理單位：參加人員施工單位：序號 圖紙編號 提出圖紙問題 圖紙修訂意見12345678910審查小組組長：年 月 日設(shè)計(jì)院代表：年 月 日監(jiān)理單位：年 月 日施工單位：年 月 日17 / 314備注：所有會(huì)審圖紙均應(yīng)記錄在表內(nèi)。無意見時(shí)，應(yīng)在“提出圖紙問題” 、 “圖紙修訂意見”欄內(nèi)注明“無” 。項(xiàng)目管理制度BFNYGJGL0032022A/31 總則 目的為規(guī)范寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“寶豐能源”）新建、擴(kuò)建、基本建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)立項(xiàng)、項(xiàng)目施工、項(xiàng)目驗(yàn)收等管理工作，明確建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)工作的程序性，保證工程項(xiàng)目建設(shè)的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全，提高投資效益，特制定本制度。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單位新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的管理。 職責(zé) 化工建設(shè)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部 組織上報(bào)所管轄單位年度新建、擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃,并組織實(shí)施； 組織編制新建、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施方案； 對Ⅲ類工程施工組織設(shè)計(jì)的審核； 根據(jù)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目工程進(jìn)度款審核； 負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目試車方案的審核。 技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部 組織新建、擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告的審查； 委托有資質(zhì)的單位編制可研報(bào)告； 組織對已立項(xiàng)的技術(shù)方案的審定、技術(shù)協(xié)議的審核； 負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)計(jì)合同的簽訂； 參與項(xiàng)目驗(yàn)收。 各單位 負(fù)責(zé)本單位新建、擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告的編制； 負(fù)責(zé)本單位權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)計(jì)、施工合同的簽訂；18 / 314 負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施； 負(fù)責(zé)本單位試車方案的編寫； 負(fù)責(zé)本單位工程進(jìn)度款的申請、項(xiàng)目資料的收集、整理。2 管理內(nèi)容 項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)行年度計(jì)劃審批管理制。各單位（含項(xiàng)目管理單位）于每年 9 月初根據(jù)實(shí)際需求和公司總體規(guī)劃以及發(fā)展建設(shè)要求，提出下年度項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，報(bào)公司相關(guān)單位審核、審批，審批后由經(jīng)營管理部列入下年度經(jīng)營計(jì)劃中。 各單位向技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部提交立項(xiàng)方案申請，技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部接到申請后組織生產(chǎn)、經(jīng)營管理部門等單位及公司內(nèi)、外專家審核，出具項(xiàng)目論證報(bào)告報(bào)總工程師審核，總工程師審核同意后提交總裁辦公會(huì)，由總裁辦公會(huì)、寶豐集團(tuán)審批后，經(jīng)營管理部列入下年度經(jīng)營建設(shè)計(jì)劃。 寶豐集團(tuán)同意立項(xiàng)的項(xiàng)目，由技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)公司批復(fù)文件委托有資質(zhì)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。由寶豐集團(tuán)項(xiàng)目部依據(jù)可行性研究報(bào)告委托有資質(zhì)單位編制環(huán)評、安評、水保、地質(zhì)災(zāi)害評估等報(bào)告，報(bào)政府相關(guān)管理部門批準(zhǔn)。 未列入年度計(jì)劃的項(xiàng)目，原則不予立項(xiàng)，確實(shí)因生產(chǎn)需要新建、擴(kuò)建項(xiàng)目，按 、 規(guī)定報(bào)批。 經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，若因市場或其它因素影響需調(diào)整，以及暫停重新啟動(dòng)的，按 、 規(guī)定報(bào)批。如未按程序執(zhí)行造成的損失由提出單位及相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 工程項(xiàng)目的招標(biāo)按照《基建工程類招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 工程合同管理按照《合同管理制度》執(zhí)行。 工程項(xiàng)目的施工管理19 / 314按照《文明施工管理制度》、《工程現(xiàn)場管理制度》執(zhí)行。 施工現(xiàn)場管理按照《工程現(xiàn)場管理制度》執(zhí)行。 工程變更管理按照《設(shè)計(jì)變更管理制度》執(zhí)行。 現(xiàn)場簽證管理按照《工程現(xiàn)場簽證管理制度》執(zhí)行。 工程竣工驗(yàn)收按照《竣工驗(yàn)收管理制度》執(zhí)行。 工程項(xiàng)目資料的管理按照《檔案管理制度》執(zhí)行。 工程項(xiàng)目的結(jié)算報(bào)審及進(jìn)度款支付按照《工程進(jìn)度款審核管理制度》、《工程竣工結(jié)算管理制度》執(zhí)行。 工程質(zhì)量保證金按照《質(zhì)量保證金管理制度》執(zhí)行。 對違反本制度的人員按照公司相關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。3 附則 本制度由技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)解釋。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。20 / 314技術(shù)改造項(xiàng)目管理制度BFNYGJGL0042022A/31 總則 目的為做好寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“寶豐能源” ）技術(shù)改造項(xiàng)目的管理，更好地為生產(chǎn)經(jīng)營提供服務(wù)，特制定本制度。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單位各類技術(shù)改造項(xiàng)目（包括新增項(xiàng)目和技改項(xiàng)目）的管理。 定義 新增項(xiàng)目是指公司為了提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益、提高產(chǎn)品產(chǎn)量、增加產(chǎn)品品種、加強(qiáng)資源綜合利用和三廢治理、提高勞動(dòng)效率、改善職業(yè)衛(wèi)生等目的，針對園區(qū)現(xiàn)狀進(jìn)行的新增改擴(kuò)建等項(xiàng)目工程，如：在原有裝置基礎(chǔ)上新增生產(chǎn)單元及獨(dú)立的輔助設(shè)施系統(tǒng)、檢修系統(tǒng)、廠房、房屋新增裝修（不含舊的裝修改造） 、成套計(jì)量設(shè)施及 DCS 系統(tǒng)等。 技改項(xiàng)目是指公司為了提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品品種、促進(jìn)產(chǎn)品升級換代、降低成本、節(jié)約能耗、加強(qiáng)資源綜合利用和三廢治理、勞保安全、職業(yè)衛(wèi)生等目的，從實(shí)際出發(fā)，根據(jù)生產(chǎn)、工藝技術(shù)的要求采用先進(jìn)的、適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等對現(xiàn)有設(shè)施、生產(chǎn)、工藝進(jìn)行的改造。 職責(zé) 技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部（以下簡稱技術(shù)管理部門） 組織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。 組織審查新增、技改項(xiàng)目，審核年度技改項(xiàng)目計(jì)劃。 負(fù)責(zé) 500 萬元以上新增、技改項(xiàng)目的設(shè)計(jì)委托。 參加新增、技改項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備大型成套設(shè)備的招標(biāo)。 審核單筆合同 50 萬元以上新增、技改項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議。 組織審定新增、技改項(xiàng)目的