單位審計檢查整改報告材料三篇-文庫吧
2025-03-30 05:09 本頁面
【正文】 制，市規(guī)劃自然資源局黨組高度重視，建立了由局長負(fù)總責(zé)，分管副局長直接督導(dǎo)，計財處牽頭，相關(guān)處室、局屬事業(yè)單位參與，所有涉及審計整改事項全部經(jīng)黨組會研究討論的整改機(jī)制。 二是細(xì)化審計整改措施，形成整改方案和責(zé)任清單，逐項明確牽頭局領(lǐng)導(dǎo)和牽頭部門、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改時限，力求整改目標(biāo)清晰、整改措施具體、整改效果到位，層層壓實整改工作責(zé)任。 三是加強(qiáng)過程跟蹤督導(dǎo)，各分管局領(lǐng)導(dǎo)針對各自牽頭的整改事項多次專題研究，督促落實，強(qiáng)化過程督導(dǎo)，確保問題及時整改。 加強(qiáng)制度建設(shè)、完善長效機(jī)制。 對審計指出的問題，市規(guī)劃自然資源局既重視對問題本身的整改，又注重長效制度建設(shè)?！ ∫皇菫橐?guī)范重點(diǎn)專項資金管理，健全完善制度，先后制定并完善了《國土空間生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)專項資金管理暫行辦法》《總規(guī)維護(hù)完善優(yōu)化及區(qū)縣國土空間總體規(guī)劃審查重點(diǎn)專項資金暫行管理辦法》等8個重點(diǎn)專項資金管理辦法?！ 《菫橐?guī)范采購行為，完善出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購的通知》?！ ∪峭晟浦贫ā毒謾C(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理，并要求局屬單位參照執(zhí)行。同時開展局系統(tǒng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理自查自糾，對照問題，按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》舉一反三、全面自查，由局計財處統(tǒng)一組織核查，指導(dǎo)局系統(tǒng)自查具體問題整改、完善資產(chǎn)管理手續(xù)，并建立年底決算自查和兩至三年一次全面清查的資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)制。 加強(qiáng)績效管理、提高資金效益。 為推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，市規(guī)劃自然資源局制定了《預(yù)算績效管理工作實施方案》。計財處召集業(yè)務(wù)處室會同市財政績效中心組織了績效指標(biāo)設(shè)置專題征求意見會議，確保各重點(diǎn)專項一級項目績效指標(biāo)可量化可考核，便于資金使用效益的考核與提高，并已納入2021年部門預(yù)算系統(tǒng)。同時根據(jù)情況變化將績效指標(biāo)變更及時報市財政備案，做到績效指標(biāo)參數(shù)清晰明確，不斷提高財政資金使用績效?！ 挝粚徲嫏z查整改報告材料三 一年來，我局圍繞進(jìn)一步提高審計質(zhì)量，扎實開展審計質(zhì)量控制工作，大力推進(jìn)審計隊伍專業(yè)化和審計業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，切實加強(qiáng)和改進(jìn)審計管理，審計工作取得了良好成效?！ ∫?、以人為本，致力提高審計隊伍執(zhí)法水平 (一)推進(jìn)審計隊伍專業(yè)化建設(shè)。一是鼓勵干部再學(xué)習(xí)，參加在職第二專業(yè)學(xué)歷教育，培養(yǎng)一專多能復(fù)合型審計人才。目前我局16名審計人員中，大專以上雙學(xué)歷的有10人，其中本科雙學(xué)歷的有3人。兼具本科會計、
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