【正文】 ........................ 50 、監(jiān)視和測量 ....................................................................................................................... 50 顧客滿意率控制程序 ....................................................................................................... 50 內(nèi)部審核控制程序 ........................................................................................................... 52 過程的監(jiān)視和測量程序 ................................................................................................... 55 產(chǎn)品的監(jiān)視程序 ............................................................................................................ 56 銷售服務(wù)過程的監(jiān)視和測量程序 ................................................................................ 57 不合格品控制程序 .............................................................................................................. 58 數(shù)據(jù)分析控制程序 .............................................................................................................. 59 改進(jìn)控制程序 ...................................................................................................................... 62 程序文件目錄 ...................................................................................................................... 65 作業(yè)文件目錄 ...................................................................................................................... 66 工作流程 .............................................................................................................................. 67 1. 軟件開發(fā) ............................................................................................................................... 67 、硬件及輔助設(shè)備銷售 ......................................................................................... 67 ......................................................................................................................... 67 3 、 質(zhì)量手冊發(fā)布令 質(zhì)量手冊是依據(jù) GB/T190012020(idt ISO9001:2020)標(biāo)準(zhǔn)建立，是我 公司 質(zhì)量管理 體系法規(guī)性文件。它規(guī)定管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和對各過程的識別控制及要求，現(xiàn)予以發(fā)布并實(shí)施。 以質(zhì)量求生存，以市場為導(dǎo)向，以信譽(yù)求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益 ，質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。 全體員工應(yīng)充分認(rèn)識到本質(zhì)量管理體系是為保證 軟件 質(zhì)量、求得企業(yè)生存和發(fā)展而建立的。對質(zhì)量手冊中各項(xiàng)規(guī)定必須遵照執(zhí)行，為提高 軟件 質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量管理，贏得顧客的信譽(yù)，不斷提高企業(yè)的業(yè)績努力工作。 總經(jīng)理： XXX 2020 年 3 月 25 日 、 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T190012020idt ISO 9001:2020《 質(zhì)量管理體系要求 》 ，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX 同志為我 公司 管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 、實(shí) 施和保持。 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 。 。 總經(jīng)理 ： XXX 2020 年 3 月 25 日 4 、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾 質(zhì)量方針 ： 以質(zhì)量求生存，以市場為導(dǎo)向 ； 以信譽(yù)求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益 ； 嚴(yán)格企業(yè)管理 ，持續(xù)改進(jìn) 創(chuàng) 新。 質(zhì)量目標(biāo) ： 項(xiàng)目工程 驗(yàn)收 首次 合格 率 98% 顧客滿意率 96% 質(zhì)量承諾： 確保 產(chǎn)品 質(zhì)量，提供滿意服務(wù)。 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，兌現(xiàn)質(zhì)量承諾， 公司總經(jīng)理 應(yīng)為質(zhì)量管理的執(zhí)行與驗(yàn)證活動，配置充分且適宜的資源。 資源包括人力資源和物力資源。主要是人力資源，應(yīng)配備與職責(zé)相適應(yīng)的各層次管理人員和執(zhí)行人員。如：內(nèi)部審核員、 總工、工程師、 司機(jī) 等 。資源還包括硬件和軟件。如：為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供相關(guān)的 規(guī)范 等， 創(chuàng) 造和提供必要的工作條件。 總經(jīng)理： XXX 2020 年 3 月 25 日 5 、公司簡介 XXX 公司 是一家專門從事計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、 IT 運(yùn)維服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。集研發(fā)、設(shè)計(jì)、供貨、施工、調(diào)試和售后服務(wù)為一體，具有雄厚的資本后盾和強(qiáng)勁的技術(shù)實(shí)力。公司積淀了雄厚的技術(shù)力量和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一批經(jīng)驗(yàn)豐富、理念超 前的管理人才，技術(shù)卓越、勤學(xué)上進(jìn)的技術(shù)人才和踏實(shí)肯干、認(rèn)真負(fù)責(zé)的施工管理人才。公司未來仍將持續(xù)跟蹤、借鑒國內(nèi)外先進(jìn)的人才培養(yǎng)、管理理念，繼續(xù)貫徹以人為本的管理方針，打造一支團(tuán)結(jié)、穩(wěn)定、高效、專業(yè)的團(tuán)隊(duì)。 XXX 的業(yè)務(wù)涵蓋軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、 IT 運(yùn)維服務(wù)外包和產(chǎn)品代理等領(lǐng)域，其中IT 運(yùn)維服務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)也是公司的可信競爭力所在；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化，自動化，低耦合高內(nèi)聚，模塊化，可遠(yuǎn)程管理，即插即用，最終產(chǎn)品化，可移動監(jiān)控和管理的前端軟硬件一體機(jī)和監(jiān)控中心。這種獨(dú)具特色軟硬一體，即插即用的一體機(jī)解決方案，非常有利于 我公司及客戶降低維護(hù)成本。系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)構(gòu)成了 IT 運(yùn)維業(yè)務(wù)的有力支持；系統(tǒng)集成、產(chǎn)品代理則成為公司業(yè)務(wù)的重要補(bǔ)充。 我們在國內(nèi)主要城市北京、上海、長春等地相繼成立分支機(jī)構(gòu)，形成了覆蓋全國的銷售和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為各種行業(yè)提供先進(jìn)可靠的信息產(chǎn)品和全面的綜合解決方案。公司自成立以來，與 IBM、 HP、 DELL、 H3C、 HUAWEI、 CISCO、中興、艾默生、銳捷、聯(lián)想等多家國內(nèi)外知名企業(yè)建立并保持著長期良好的合作伙伴關(guān)系，將國際先進(jìn)的技術(shù)及理念在國內(nèi)各行業(yè)推廣。 。 在軟件業(yè)務(wù)方面，公司將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)與軟件產(chǎn) 品相結(jié)合，把創(chuàng)新科技與前瞻性管理思想融合到產(chǎn)品中，為客戶提供整套的智慧解決方案。在系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)方面，公司以國家戰(zhàn)略為導(dǎo)向，緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢，以智能、互聯(lián)、協(xié)同為核心理念，以建設(shè)智慧城市為目標(biāo)，將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動互聯(lián)和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于智慧城市運(yùn)營。在 IT 運(yùn)維服務(wù)方面，綜合運(yùn)維管理解決方案，不僅能夠?qū)ζ髽I(yè) IT 基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行全面監(jiān)控管理，同時更能協(xié)助企業(yè)建立完整的、以業(yè)務(wù)價值為核心的 IT 綜合管理平臺。 XXX 公司 愿以自身在技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢，以“技術(shù)立足、服務(wù)為本、研發(fā)創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，與社會各界 廣泛合作。公司通過科技的不斷創(chuàng)新，靈活開放的合作共贏，致力于成為全球優(yōu)秀的 IT 解決方案和服務(wù)供應(yīng)商。企業(yè)必將走向時代的頂端，創(chuàng)造更加輝煌的未來！ 公司 地址： 電話： 傳真： 6 、公司組織機(jī)構(gòu)圖 、公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 行政部 營銷部 研發(fā)部 服務(wù)部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 董事長 總經(jīng)理 董事長 管理者代表 行政部 營銷部 研發(fā)部 服務(wù)部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 7 、 公司質(zhì)量管理體系職能分配表 職能部門 體系要求 管 理 層 管 代 行 政 部 營 銷 部 研 發(fā) 部 服 務(wù) 部 質(zhì) 量 部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 4..2 文件要求 △ ▲ ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 △ ▲ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ▲ △ △ △ ▲ △ △ 采購 △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 總則 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 顧客滿意 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 不合格品的控制 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 改進(jìn) ▲ △ ▲ △ △ △ △ 注：▲ ： 表示 主管部門 △ ： 表示 相關(guān)部門 8 、質(zhì)量手冊修改頁 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 9 范圍 總則 本手冊依據(jù) GB/T190012020idt ISO 9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí) 本公司 具 有 穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適 用的法律、法規(guī)要求的軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成的能力、技術(shù)服務(wù)能力和計(jì)算機(jī)軟、硬件及輔助設(shè)備