【正文】 得到批準，以確保文件是適宜的：a) 所有體系文件廠辦公室負責組織編寫，由廠長審批后發(fā)布，廠辦公室負責登記、發(fā)放；**市實驗橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼0b) 各部門文件由各部門負責人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。報廠長批準，由廠辦公室負責登記、發(fā)放；c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放登記表》。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的：文件分為：受控“和”非受控“兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。a) 質(zhì)量手冊由廠辦公室組織更改，填寫《文件更改審批表》，經(jīng)管理者代表審核，上報廠長批準后更改，由廠辦公室發(fā)放。廠辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改審批表》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 a) 文件使用者應(yīng)填寫《受控文件發(fā)放登記表》經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人審批方可領(lǐng)用。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 、作廢與銷毀 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b) 各部門文件由本部門保管。廠辦公室每半年對各部門文件保管情況進行檢查；c) 對受控文件，應(yīng)及時填寫《受控文件清單》。d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別檢索。a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)標上作廢字樣； c )對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準后，由廠辦公室銷毀。 文件的借閱借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)廠辦公室同意后方可借閱。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 廠辦公室負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。**市實驗橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“受控文件清單”。 每年三月由廠辦公室組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。6 質(zhì)量記錄 《受控文件發(fā)放登記表》。 《文件借閱登記表》。 《受控文件清單》。 《文件更改審批表》。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3 職責 廠辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 各部門負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標識編號質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交廠辦公室保存。 廠辦公室編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將廠所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 廠辦公室每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門向廠辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填寫《文件借閱審批表》，由部門負責人登記備案。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，報管理者代表批準，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，部門負責人審批，交廠辦公室備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件《文件控制程序》。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》。 《受控文件發(fā)放登記表》。 《文件借閱審批表》。**市實驗橡塑配件廠 管理職責章節(jié)號版本1修改碼01 目的規(guī)定廠長應(yīng)承諾和實施的活動。2 范圍適用于廠長為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要 管理承諾廠長通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 廠長應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客所關(guān)心的問題；b) 廠長應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對廠的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 廠長負責制定和批準廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 廠長按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 廠長應(yīng)確保廠質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點本廠的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。廠長應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強制性國家標準的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標準的要求改變時，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量方針章節(jié)號版本1修改碼01為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本廠的質(zhì)量方針為：“質(zhì)量第一 、顧客至上、持續(xù)改進 ” 本廠以守信用、求務(wù)實為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2 本方針與本廠的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是廠經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體職工正確理解并堅決執(zhí)行。5 本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 廠長： 年 月 日**市實驗橡塑配件廠 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。3 職責 廠長根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 辦公室負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為：a) 產(chǎn)品合格率達98%；b) 用戶檢批次合格率達100%；c) 無顧客投訴。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容廠長應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置**市實驗橡塑配件廠 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1修改碼 0b) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由生產(chǎn)科組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到生產(chǎn)科。 生產(chǎn)科對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告廠長。 質(zhì)量策劃的更改a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由生產(chǎn)科負責存檔保存。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。**市實驗橡塑配件廠 職責和權(quán)限章節(jié)號版本1修改碼01 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。3 職責和權(quán)限 廠長(兼管理者代表)a) 全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日常工作，向職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；e) 以顧客滿意為目標，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意；f) 進行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。g) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；h) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；i) 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。j) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外科聯(lián)絡(luò)。a) 負責采購物資的進料檢驗、生產(chǎn)中的巡回檢驗以及成品和出貨檢驗。b) 負責對不合格產(chǎn)品的進行評審和處置方式的確定；c) 負責不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標識。d) 負責監(jiān)視和測量裝置的標識、檢定、搬運、包裝及儲存等控制e) 負責確定和推廣統(tǒng)計技術(shù) 生產(chǎn)科a) 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。d) 負責編制相應(yīng)的工藝規(guī)格，明確關(guān)鍵的工序和特殊工序；e) 負責基礎(chǔ)設(shè)施管理；f) 負