【正文】 板，是橋梁支架配套產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要為**橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。全體職工必須遵照執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)廠長批準，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。+**市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號版本1修改碼0 生技科辦公室質(zhì)檢科 廠長 內(nèi)審統(tǒng)計設(shè)備車間文檔 人事計量檢驗技術(shù)倉庫供銷**市實驗橡塑配件廠章節(jié)號版本1修改碼01目的、范圍 本手冊依據(jù)ISO 9001:2000版標準規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,用于證實廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,及通過體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意.1. 2本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程。d) 為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源。 計量檢測設(shè)備的檢定、模具的制作、設(shè)施維修保養(yǎng)過程為外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。**市實驗橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號如下：a) 質(zhì)量手冊公司名稱代號SC版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別檢索。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。3 職責 廠辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交廠辦公室保存。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》。 廠長按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。 辦公室負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。a) 負責采購物資的進料檢驗、生產(chǎn)中的巡回檢驗以及成品和出貨檢驗。e) 負責內(nèi)部質(zhì)量審核；f) 負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查；g) 負責數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預防措施 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 廠辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 《管理評審報告》。 管理者代表 負責批準部門的崗位《崗位職責》 廠長 批準廠年度培訓計劃. 4 程序 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。《員工培訓檔案》。 設(shè)施進廠后生產(chǎn)科負責開箱檢查，填寫《設(shè)施驗收單》。**市實驗橡塑配件廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 生產(chǎn)科按設(shè)施維護要求定期對設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運行狀態(tài)。2 適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標；b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件；c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認；e) 確認為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 生產(chǎn)科負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 生技科負責將《合同評審記錄》交相關(guān)部門進行評審。對老顧客的口頭定單,雙方對《合同（訂單）臺賬》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 管理者代表批準《月采購計劃》。c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d） 樣品驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定下同的驗證方式。 《糾正和預防措施處理單》。 質(zhì)檢科負責對產(chǎn)品驗證。這些確認的安排應(yīng)包括：a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b) 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品標識采用納入產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料卡》）、《出廠檢查報告書》。，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。a) 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b) 負責對顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄；c) 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；5文件《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《文件控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《顧客滿意程度測量程序》《倉庫管理制度》6．質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)日報表》 《領(lǐng)料單》 《成品檢驗記錄》《生產(chǎn)通知單》**市實驗橡塑配件廠 測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版本1修改碼01目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。**市實驗橡塑配件廠 測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 測量、監(jiān)視設(shè)備的環(huán)境要求本廠的測量監(jiān)視設(shè)備對使用環(huán)境無特別要求。3 職責 生技科a ) 負責與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理投訴，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄；b）負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。當定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時,應(yīng)采用因果圖或列圖尋找主要原因質(zhì)檢科發(fā)出《糾正和預防措施處理單》給責任部門，采取相應(yīng)在的糾正、預防措施，并監(jiān)督其實施效果。 廠辦公室a）編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責組織實施；b）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。52 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給廠有關(guān)部門。質(zhì)檢科按照《計量檢測設(shè)備歷史記錄卡》的周期和精度提交顧客進行校準，廠辦公室保留校準記錄。 測量、監(jiān)視設(shè)備偏離校準狀態(tài)的控制，應(yīng)停止檢測工作，及時報告質(zhì)檢科。a) 納入的監(jiān)視和測量設(shè)備，由顧客負責送國家計量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用。，應(yīng)包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。：a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b) 顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；c) 顧客趨勢提供的包裝材料；d) 服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e) 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運；f) 顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣等。有首檢要求的，經(jīng)檢驗合格，由檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行過程應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。b）生產(chǎn)科填寫《領(lǐng)料單》，憑《領(lǐng)料單》車間向倉庫`開料處領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)科。**市實驗橡塑配件廠 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。 《采購物資分類明細表》。 適當時還包括：a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準或提出有關(guān)批準或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。生技科負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。對更改的內(nèi)容還需再評審。 對于口頭定單（如電話定貨），生技科銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《合同（訂單）臺賬》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認）， ~ 。 在接受合同或定單之前，生技科應(yīng)已識別顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關(guān)部門對合同的要求實施評審。**市實驗橡塑配件廠 與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號版本1修改碼01. 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。5支持文件 《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》6質(zhì)量記錄 《設(shè)施管理臺賬》 《設(shè)施請購單》 《設(shè)施報廢單》 《設(shè)施驗收單》 《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》 **市實驗橡塑配件廠 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號版本1修改碼0組織應(yīng)將過程管理的原則所有的活動,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 員工應(yīng)嚴格按照《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》進行操作，員工使用新設(shè)施均須經(jīng)過培訓和實踐后方能上崗。 培訓計劃及實施 （包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。在進入廠一個月內(nèi)，由廠辦公室組織進行；b）崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗； 特殊工作人員培訓a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序章節(jié)號版本1修改碼0年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進行培訓和考核；b）電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓合格證書；C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 《文件控制程序》。 會議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交廠長批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。a) 廠組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。3 職