醫(yī)院財務(wù)報銷制度及報銷流程-文庫吧
2025-03-23 23:03 本頁面
【正文】 制度 1．費用標準: 職 務(wù) 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內(nèi)交通費用一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天科室負責(zé)人 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天總經(jīng)理助理 飛 機 200元/天 50元/天 50元/天總經(jīng)理及以上 飛 機 實報實銷 實報實銷 實報實銷 ： 1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償。超出住宿標準部分由員工自行承擔(dān)。 2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返回祿豐時間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。 3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。 4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。 5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。 （二）業(yè)務(wù)招待費 業(yè)務(wù)招待費是醫(yī)院在經(jīng)營管理等活動中用于接待應(yīng)酬而支付的各種費用，主要包括業(yè)務(wù)洽談、宣傳活動、對外聯(lián)絡(luò)、公關(guān)交往、會議接待、來賓接待等所產(chǎn)生的費用，例如宴請或工作餐、贈送紀念品、旅游景點參觀費和交通費及其他費用、業(yè)務(wù)關(guān)系人員的差旅費開支等。所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支必須立明
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