第5節(jié)出差管理制度-文庫吧
2025-03-23 21:59 本頁面
【正文】 十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)銷誤餐費(fèi)。第十一條 調(diào)遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。（二）國外部分第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關(guān)津貼照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)銷出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下：1．凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，自行觀光的交通費(fèi)自理。2．膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)銷額度內(nèi)支給。3．派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者，自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員，已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者或公司已統(tǒng)一支付費(fèi)用的，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式發(fā)票并按實(shí)報(bào)銷，無法取得正式發(fā)票的零星付款公司不預(yù)報(bào)銷。第十五條 如因公務(wù)原因必須支付，而費(fèi)用超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總裁核發(fā)特別津貼。第十六條 國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。（三）附則第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員可比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條 本公司監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照總監(jiān)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。第十九條 膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)變動(dòng)需調(diào)整時(shí)，可由總裁隨時(shí)通令調(diào)整。第二十條 本辦法經(jīng)總裁辦公會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。二、出差管理規(guī)定 第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理和有效使用，特制定本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：1．出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。2．出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后五日內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款。未于五日內(nèi)報(bào)銷者，每遲報(bào)一天者財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)扣減報(bào)銷總額的10%，由相關(guān)審簽人員注明實(shí)報(bào)金額，報(bào)賬后未結(jié)清借款的金額，財(cái)務(wù)應(yīng)按每日2%收取資金占用費(fèi)。第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：1．國內(nèi)出差：五日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由總監(jiān)、副總裁核準(zhǔn)，總監(jiān)以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。2．國外出差：一律由總裁核準(zhǔn)。3．總裁出國：一律由董事長核準(zhǔn)第四條 出差不得報(bào)銷加班費(fèi)。第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，還要依情節(jié)輕重論處。
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