《出差管理制度》word版-文庫吧
2025-04-03 00:58 本頁面
【正文】 的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費 (一天 )及行李運費。 第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。 第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以 補貼。 Ⅱ 國外部分 第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下： (一 )凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。 (二 )膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。 (三 )派遣在同城市持續(xù)駐留 30 日以上者自第 31 日起按上列標準八折支給。 第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請 (派遣 )出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。 第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷 ，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。 第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。 第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。 Ⅲ 附則 第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。 第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。 第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同 二、出差管理規(guī)定 第一條 第二條 (一 )出差前應填寫 出差申請單 。出差期限由派遣負責人視情況需 (二 )出差人憑核準的 出差申請單 向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費， 返回后一周內(nèi)填具 出差旅費報告單 ，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報 第三條 (一 )國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。 (二 ) 第四條 第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延
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