《出差管理制度》word版-文庫(kù)吧
2025-04-03 00:58 本頁(yè)面
【正文】 的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi) (一天 )及行李運(yùn)費(fèi)。 第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。 第十一條 調(diào)遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以 補(bǔ)貼。 Ⅱ 國(guó)外部分 第十二條 本公司員工奉派出國(guó)人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下： (一 )凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。 (二 )膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。 (三 )派遣在同城市持續(xù)駐留 30 日以上者自第 31 日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。 第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng) (派遣 )出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。 第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷 ，其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。 第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。 第十六條 國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。 Ⅲ 附則 第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。 第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。 第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。 第二十條 本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同 二、出差管理規(guī)定 第一條 第二條 (一 )出差前應(yīng)填寫 出差申請(qǐng)單 。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需 (二 )出差人憑核準(zhǔn)的 出差申請(qǐng)單 向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)， 返回后一周內(nèi)填具 出差旅費(fèi)報(bào)告單 ，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào) 第三條 (一 )國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 (二 ) 第四條 第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延
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