江蘇國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)3小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)流程-文庫(kù)吧
2025-09-17 19:00 本頁(yè)面
【正文】 正確的使用本系統(tǒng)。 “常見問題解答 ”是對(duì)在使用過程中經(jīng)常遇到的問題解答后的記錄，便于用戶在遇到問題時(shí)能快速找到解決方法。 “封面匯總打印 ”用于打印納稅人納稅申報(bào)資料封面。 “退出網(wǎng)上申報(bào) ”用于用戶退出本系統(tǒng)的申報(bào)功能，返回到主頁(yè)上。 填寫正確的所屬期年份和月份（如果是企業(yè)所得稅季度申報(bào)，按季度在月份欄輸入 12；企業(yè)所得稅年度申報(bào)，月份輸 13） ，按 “確定 ”按鈕繼續(xù)，系統(tǒng)將進(jìn)入納稅申報(bào)功能。進(jìn)入納稅申報(bào)功能界 面時(shí)，若本所屬時(shí)期用戶是第一次進(jìn)入，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行本申報(bào)期數(shù)據(jù)的初始化工作。初始化時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)用戶應(yīng)申報(bào)報(bào)表的鑒定信息來(lái)生成應(yīng)申報(bào)報(bào)表，初始化完成后，界面會(huì)顯示該所屬期的申報(bào)初始化結(jié)果。如下圖： 注意：在初始化時(shí)，如果出現(xiàn) “你的電子申報(bào)方式鑒定錯(cuò)誤，請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)局 ”或者 “你的企業(yè)沒有做應(yīng)申報(bào)表鑒定，請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)局。 ”或 “你的企業(yè)沒有做電子申報(bào)方式鑒定，請(qǐng)聯(lián)系 稅務(wù)局 ”時(shí)，用戶可以打電話與本單位所屬國(guó)稅機(jī)關(guān)進(jìn)行聯(lián)系。 在初始化的同時(shí)，會(huì)將用戶當(dāng)月的金稅認(rèn)證數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入到增值稅抵扣明細(xì)表中。 初始化成功后點(diǎn)擊 “返回 ”進(jìn)入申報(bào)報(bào)表填寫界面。如下圖： 申報(bào)的主界面將按報(bào)表類型進(jìn)行分類，列出用戶所有應(yīng)申報(bào)報(bào)表。列表中標(biāo)出編號(hào)、報(bào)表名稱、報(bào)表類型、所屬時(shí)期、填報(bào)日期和狀態(tài)信息。用戶通過 “操作 ”列的鏈接可以對(duì)各報(bào)表進(jìn)行各種操作；通過 “打印 ”列的鏈接可以打印相應(yīng)報(bào)表。 其中狀態(tài)分為 “未填寫 ”、 “暫存 ”、 “已填寫 ”、 “申報(bào)成功 ”、 “申報(bào)失敗 ”、 “需修改后重新上報(bào) ”、 ”申報(bào)被作廢，需重新申報(bào) ”和 “空申報(bào) ”8 個(gè)狀態(tài)。 “未填寫 ”―― 報(bào)表剛創(chuàng)建時(shí)的缺省狀態(tài)； “暫存 ”―― 在用戶報(bào)表填寫完后按 “暫存報(bào)表 ”后的狀態(tài)； “暫存報(bào)表 ”不對(duì)表的邏輯關(guān)系審核，但是狀態(tài)為暫存，該狀態(tài)下的報(bào)表不能 “向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào) ”； “已填寫 ”―― 表示用戶的報(bào)表已填寫完畢，可以 “向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào) ”； “申報(bào)成功 ”―― 表示用戶已向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)成功； “申報(bào)失敗 ”―― 表示用戶申報(bào)有錯(cuò)，需要重新向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)； “空申報(bào) ”―― 表示用戶的本張報(bào)表沒有數(shù)據(jù)，將以空白的數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。 “空申報(bào) ”操作只能在 有明細(xì)記錄的報(bào)表上進(jìn)行，比如增值稅抵扣明細(xì)表（ 012），普通發(fā)票銷售明細(xì)表（ 013）。 “操作 ”列中包括 “創(chuàng)建 ”、 “修改 ”和 “瀏覽 ”。 “創(chuàng)建 ”―― 報(bào)表還未填寫時(shí)的缺省操作，表示用戶的表是新建的，若創(chuàng)建報(bào)表時(shí)頁(yè)面上出現(xiàn) “用戶 沒有此報(bào)表必須的相關(guān)稅種鑒定，請(qǐng)聯(lián)系相應(yīng)稅務(wù)機(jī)關(guān) ”，說明用戶沒有此種報(bào)表的稅種鑒定，這時(shí)需要 用戶聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)； “修改 ”―― 該表已經(jīng)創(chuàng)建，并還沒申報(bào)，可以修改； “瀏覽 ”―― 該報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，不能修改。 “申報(bào)被作廢，需重新申 報(bào) ”——表示該報(bào)表申報(bào)后已作廢，本期需要重新申報(bào)。
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