【正文】 程 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，經(jīng)策劃公司的質(zhì)量管理體系具有下述過程： 質(zhì)量管理體系支持過程 ● 質(zhì)量管理體系過程（對質(zhì)量管理體系的總要求和文件、質(zhì)量手冊的要求的滿足過程，文件和記錄的控制）； ● 最高管理者過程（制定質(zhì)量方針并評審其持續(xù)適宜性，策劃并建立質(zhì)量目標，策劃質(zhì)量管理體系，規(guī)定公司內(nèi)各部 門和層次的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系和內(nèi)部溝通辦法，評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性）； ● 資源管理過程（確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作條件，且有效地予以管理 ） ； ● 策劃并實施公司所需監(jiān)視、測量、分析和改進的過程。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 市場需求 確定要求 評審 簽訂合同 安裝調(diào)試 售后服務(wù) 外包過程 當部分工程或過程需要實行分包時，應(yīng)對選擇能滿足本公司質(zhì)量管理體系要求的單位。對分供方（含檢驗和試驗、外協(xié)加工、工程分包）進行考核驗證，查驗相應(yīng)資 質(zhì)及以往承包工程或過程。對其質(zhì)量體系進行評價，建立合格供方名冊和檔案，并對其進行動態(tài)管理。 同時，顧客對分供方有要求時，應(yīng)同顧客共同對分供方進行考核評價，如顧客要查看分供方檔案時，本公司將為顧客提供方便。 10 其他 在本手冊 和 5－ 8 章的各節(jié) 中，給出下述四個方面的準則、方法和必要的措施： a) 為確保公司產(chǎn)品提供過程的正常運作和控制所需的準則和方法； b) 來自顧客、供方和其他相關(guān) 方、公司內(nèi)部的信息傳遞和管理的準則和方法。 c) 監(jiān)視、測量和分析產(chǎn)品提供過程所需的準則和方法。 d) 為實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果及對這些過程的持續(xù)改進而采取的必要措施。 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量管理體系 總則 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/2 11 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件要求 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： （ 1） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 由總經(jīng)理簽署成文的公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，見《質(zhì)量手冊》第 C 章。 質(zhì)量目標應(yīng)分解到公司各職能部門和各層次并符合本手冊 條款要求。 （ 2） 質(zhì)量手冊 公司的《質(zhì)量手冊》所闡明的質(zhì)量管理過程的控制和要求，需要通過程序文件或其他文 件的實施予以滿足，因此公司的《質(zhì)量手冊》是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性文件。 （ 3） 程序文件 公司的程序文件需依據(jù)《質(zhì)量手冊》中所闡明的質(zhì)量管理過程和要求予以制定，并加以 實施和保持。具體的技術(shù)細節(jié)需制定和實施作業(yè)指導(dǎo)書、準則、方法、規(guī)定、操作規(guī)程和規(guī)范，使其予以滿足。 （ 4） 有效策劃、運作和控制所需的文件 公司為確保質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運作和控制所需的文件，詳見《質(zhì)量手冊》附錄 A“質(zhì)量管理體系文件目錄”。 （ 5） 記錄 記錄是提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)的特殊文件（見本 手冊 條款）。 質(zhì)量手冊 管理者代表負責組織編制、保持和控制《質(zhì)量手冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。其內(nèi)容包括： 1）質(zhì)量手冊頒布令； 2）任命書； 12 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件要求 版 本 A 頁修改 1 第 章 頁 次 2/2 3）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 4）前言； 5）公司概況； 6）質(zhì)量手冊的管理； 7）質(zhì)量管理體系的范圍、包括刪減的細節(jié)及其合理性說明； 8）質(zhì)量控制所需 的過程及其順序和相互作用的描述； 9）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序、規(guī)定、方法和準則等或?qū)ζ湟茫? 10）文件目錄。 文件控制 公司制定了 SDYX/QMS/P－ 02《文件 和資料 控制程序》， 用以控制質(zhì)量管理體系運行所需要的文件，其內(nèi)容可確保： 1) 文件發(fā)布前，其適用性得到批準。 2) 對文件進行評審，以確保文件的充分性和適宜性，必要時進行修改和重新批準。 3） 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。 4）確保質(zhì)量管理體系運行的場所，都能得到適用文件的 有關(guān) 版本。 5）文件應(yīng)清晰、易于標識和檢索。 6） 公司引用的外來文件應(yīng)予以標識，并控制其發(fā)放。 7）從發(fā)放和使用的所有場所及時撤出作廢文件，或以其他方式進行控制，以防誤用。 8）對出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)貥俗R。 記錄控制 公司 通過 SDYX/QMS/P－ 02《 文件和資料 控制程序》 控制 記錄的標識、貯存、檢索、防護、 保存期限和處置。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，記錄歸公司所有，應(yīng)予以保存，以證實符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運行。 13 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 管理職責 管理承諾 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動對本公司建立、實施的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承 諾，并提供承諾的證據(jù)： 1） 在公司內(nèi)部向全體員工傳達有關(guān)滿足顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)的要求， 從而提高全員的質(zhì)量意識和主觀能動性； 2） 確定適合自身特點的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 3） 由總經(jīng)理主持管理評審工作，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保實 現(xiàn)預(yù)定的質(zhì)量宗旨和總體目標。 4) 總經(jīng)理必須確保能夠獲得與建立和改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源，從而最終實現(xiàn)產(chǎn)品 實現(xiàn)、體系和過程策劃的要求。 14 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 以顧客為關(guān)注焦點 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點是建立和實施質(zhì)量管理體系的根本目的，總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意 為目的，通過以下活動，理解、確定和滿足顧客要求并不斷增強顧客滿意：并做到： a）質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持； b) 通過市場調(diào)研，預(yù)測或與顧客溝通實現(xiàn)識別和確定顧客的需求和期望； c) 將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求、過程要求 和質(zhì)量管理體系要求； d) 使轉(zhuǎn)化的要求滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定 15 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量方針 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 質(zhì)量方針 由總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針，規(guī)定質(zhì)量方針的內(nèi)容并對實施和保持質(zhì)量方針提出具體要求。公司的質(zhì)量方針見本《質(zhì)量手冊》第 C 章。 質(zhì)量方針的內(nèi)容包括： 1） 應(yīng)與公司通過提供產(chǎn)品和服務(wù)，而達到的組織目標的活動相適應(yīng)； 2） 應(yīng)針對產(chǎn)品和體系滿足顧 客要求和法律法規(guī)的要求作出承諾； 3） 應(yīng)對質(zhì)量目標的建立提供框架和基礎(chǔ)，并為評價質(zhì)量目標提供依據(jù)； 4） 應(yīng)對持續(xù)改進作出承諾； 對實施和保持質(zhì)量方針提出要求 在公司內(nèi)部各個適當層次上就質(zhì)量方針進行溝通和傳達，使相關(guān)人員能夠理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行，以確保質(zhì)量方針的有效實施。 為保持質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，應(yīng)對其進行定期評審和修訂，以提高公司的質(zhì)量管理體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的能力。 公司應(yīng)對質(zhì)量方針的制定、批準、評審和改進加以全面有效的控制。 質(zhì)量方針的制訂 總經(jīng)理應(yīng)以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，提出公司的質(zhì)量方針初步設(shè)想，由管理者代表負 責起草形成初稿，組織各職能部門負責人討論，并廣泛征求員工意見，由管理者代表匯總意見、修改、審核形成定稿后，報總經(jīng)理批準，并形成文件，載于《質(zhì)量手冊》中發(fā)布。 質(zhì)量方針的講解宣示 總經(jīng)理或管理者代表負責向各部門負責人講解質(zhì)量方針，并逐級傳達；辦公室通過質(zhì)量教育計劃，集中地、系統(tǒng)地進行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的教育；利用公司的各種宣傳工具、各種會議等經(jīng)常性地宣傳質(zhì)量方針、目標，做到人人皆知。 質(zhì)量方針的評 審 在管理評審中，把質(zhì)量方針的適宜性、有效性的評審作為一項重要內(nèi)容，并研究解決質(zhì) 16 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量方針 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/2 量方針管理中存在的問題；當質(zhì)量目標已實現(xiàn)或到了一個新周期時，應(yīng)對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行專題評審。 質(zhì)量方針的修訂 質(zhì)量方針應(yīng)定期修訂；遇到特殊情況，質(zhì)量目標提前實現(xiàn)或由于不可抗力難以實現(xiàn)時，應(yīng)及時修訂；修訂時應(yīng)遵循制訂的程序，但可以簡化。 17 山東永信 安裝 有 限公司 質(zhì) 量 手 冊 策 劃 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 策 劃 質(zhì)量目標 公司的質(zhì)量目標詳見本手冊第 C 章。 質(zhì)量目標是根據(jù)質(zhì)量方針制定的有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系在質(zhì)量方面的目標； 質(zhì)量目標應(yīng)層層分解到公司的各個相關(guān)職能和層次上； 將質(zhì)量方針中的各項承諾轉(zhuǎn)化為可測量的具體目標； 質(zhì)量目標必須包括有關(guān)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求所需的內(nèi)容，還應(yīng)包括滿足顧客和法律法規(guī) 要注的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理負責本公司質(zhì)量管理體系的策劃，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 1) 依據(jù)質(zhì)量方針，制定相應(yīng)的質(zhì)量目標； 2）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的質(zhì)量管理體系過程，對這些過程作出明確規(guī)定并加以控制，同時評價并確定那些允許的刪減； 3）確定為實現(xiàn)全部質(zhì)量目標所需要的資源； 4）對 質(zhì)量管理體系某一過程 進行策劃和 更改 時 ，應(yīng)對其他過程的變化作出判定，采取相應(yīng)措施，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 對于質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)以文件形式加以規(guī)定，并形成質(zhì)量管理體系文件，由辦公室 對質(zhì)量策劃結(jié)果 的實施情況進行檢查驗證。 18 山東永信安裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 職責、權(quán)限和溝 通 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/6 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 （ 1） 質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖和部門職能與手冊章節(jié)的關(guān)系 公司組織機構(gòu)圖 管理者代表 總 經(jīng) 理 經(jīng)營副總經(jīng)理 辦公室 生技副總經(jīng)理 財務(wù)部 售后服務(wù)部 物資供應(yīng)部 經(jīng) 營 部 技 術(shù) 部 質(zhì)量安全部 項目部 經(jīng)理 機 加 工 車間 施工作業(yè)隊 項目部 職能部門 19 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 職責、權(quán)限和溝通 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/6 部門職能與手冊章節(jié)的關(guān) 系 章 節(jié) 經(jīng) 理 管 代 辦公室 經(jīng)營部 技術(shù)部 質(zhì)安部 供應(yīng)部 項目部 機加車間 售后部 倉 庫 總要求 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ ▲ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ 職責、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ 人力資源 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ 設(shè)計與開發(fā) △ ▲ △ △ △