【正文】 據(jù)需要，由質(zhì)量記錄保存部門向 50 審核員提供審核所需的質(zhì)量記錄。 ? 質(zhì)量記錄的控制范圍 ① 有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄 a) 管理評審記錄； b) 糾正措施和預(yù)防措施記錄； c) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄： d) 文件和資料發(fā)放、更改記錄； e) 員工培訓(xùn)記錄； f) 大型、關(guān)鍵機(jī)械設(shè)備臺帳及對其監(jiān)管控的記錄； g) 其它必要的記錄。 ② 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的記錄 a) 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性記錄； b) 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄； c) 過程檢驗(yàn)記錄： d) 測量、監(jiān)控裝置檢定校準(zhǔn)記錄； e) 緊急 (例外 )放行記錄； f) 不合格品評審、處置記錄； g) 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄； h) 產(chǎn)品服務(wù)記錄； i) 其它必要的記錄。 ③ 有關(guān)合同的記錄 a) 合同評審記錄： b) 合同修訂記錄： c) 其它必要的記錄。 ④ 來自供方的質(zhì)量記錄。 資源保證措施 資源提供 為保證本項目質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，我公司確定并提供所需的資源，通過滿足顧客規(guī)定的要求，增強(qiáng)顧客滿意度。這些資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和資金保障等方面。 人力資源及培訓(xùn) 人員，使人力資源滿足施工生產(chǎn)需要，參加本項目的管理人員，大部分參加 51 過類似工程建設(shè)，均具有大型工程施工經(jīng)驗(yàn)，為了在本工程中再創(chuàng)佳績，所有管理人員和技術(shù)質(zhì)量人員進(jìn)場前進(jìn)行強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)。 對從事與質(zhì)量活動有關(guān)的人員的工作能力、工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行測評，對不符合要求的人員確定培訓(xùn)需求或采取其他措施，以確保實(shí)現(xiàn)項目質(zhì)量計劃、滿足合同要求。根據(jù)需求制定培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施，保證從事質(zhì)量活動的員工質(zhì)量意 識和綜合能力持續(xù)增強(qiáng)，并建立和保持適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)記錄，通過經(jīng)常性的多種形式的教育培訓(xùn)，提高全體員工的質(zhì)量意識。 我們將按照投標(biāo)書中的承諾，及時配置各類人員到崗到位，未經(jīng)監(jiān)理工程師的書面批準(zhǔn)此類人員必須到位且不得替換。 基礎(chǔ)設(shè)施 我公司將根據(jù)合同規(guī)定和業(yè)主要求，為項目經(jīng)理部提供辦公場所、辦公設(shè)施、施工生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、檢測試驗(yàn)儀器、通訊、運(yùn)輸設(shè)備及施工生產(chǎn)管理所需的硬件和軟件，以滿足工程施工的需要，并實(shí)現(xiàn)文明辦公、文明施工。駐地建設(shè)的總平面布置包括防護(hù)、圍墻、臨時便道和安全、防火安排等，必須得到監(jiān)理工程師事先批準(zhǔn)。在合同實(shí)施期間，在施工現(xiàn)場建立工地試驗(yàn)室，負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)與工程質(zhì)量的控制試驗(yàn)。 代表提供為實(shí)施本工程合同文件所規(guī)定的監(jiān)理及現(xiàn)場設(shè)計任務(wù)而必需的辦公室、住房、試驗(yàn)室、辦公設(shè)備及用品、測量儀器、試驗(yàn)儀器設(shè)備、生活設(shè)施以及交通工具，上述所有設(shè)施、設(shè)備、儀器交通工具的型號、數(shù)量都必須報監(jiān)理工程師和設(shè)計代表 (或甲方 )批準(zhǔn)。 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)和管理。 工作環(huán)境 施工現(xiàn)場工作環(huán)境滿足國家有關(guān)安全和質(zhì)量管理的要求。 項目經(jīng)理部根據(jù)工程特點(diǎn)，在項目質(zhì)量計劃中明確文明施工和安全生產(chǎn)措施并具體實(shí)施。 對 工程質(zhì)量有影響的環(huán)境因素，如揚(yáng)塵、噪音、振動等，如果施工中發(fā)現(xiàn)其指標(biāo)參數(shù)不能滿足工程質(zhì)量要求，應(yīng)及時提出改進(jìn)計劃和措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 資金保障 我公司將根據(jù)工程進(jìn)度情況和資金使用計劃安排好流動資金，為本工程提供資金保證，滿足本工程施工質(zhì)量和工期要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制措施 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 52 本工程開工前，由項目總工程師組織施工技術(shù)人員熟悉、審核設(shè)計圖紙，針對本項目特點(diǎn)、難點(diǎn)、重點(diǎn)，選用先進(jìn)、合理、成熟的施工技術(shù)和工藝，制定施工計劃并安排好施工順序，編制實(shí)施性施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃，并在項目質(zhì)量計 劃中明確以下內(nèi)容： ? 施工項目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)、要求； ? 針對上述產(chǎn)品，識別并確定其實(shí)現(xiàn)過程，關(guān)鍵和重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制所需的作業(yè)、控制文件以及設(shè)備、設(shè)施、人員資格、環(huán)境的需求； ? 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； ? 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 ? 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 在投標(biāo)和簽訂工程承包合同的過程中，我公司將與業(yè)主溝通，確定業(yè)主體現(xiàn)在招標(biāo)文件和合同條款中對產(chǎn)品質(zhì)量、交付使用和服務(wù)等方面的要求，并傳 遞給公司主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及相關(guān)的供方，在投標(biāo)、簽訂合同和整個施工過程中，確保予以滿足。 ? 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 按照我公司的程序文件要求，針對不同工作量的工程，分層次對工程項目的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和工程合同進(jìn)行評審，充分理解業(yè)主的要求，確保我公司有能力滿足業(yè)主的要求，并形成合同評審記錄。 合同實(shí)施過程中，如發(fā)生合同變更，由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)評審、處理，并向公司備案。當(dāng)發(fā)生重大合同變更時，項目經(jīng)理部應(yīng)及時向公司匯報，由公司組織相關(guān)部門評審、處理，并及時將合同修訂內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門 及供方。 ? 顧客溝通 依照始于業(yè)主、終于業(yè)主的宗旨，我公司建立工程項目施工過程、工程回訪和信息反饋的服務(wù)體系，確保業(yè)主的合理要求得到確認(rèn)和滿足，并保留與業(yè)主溝通記錄。 投標(biāo)階段，由公司負(fù)責(zé)與業(yè)主溝通，了解業(yè)主要求，收集工程信息，向業(yè)主提供必要的咨詢，發(fā)放反映公司情況及業(yè)績的宣傳資料，并將溝通結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門傳遞； 項目實(shí)施階段，由項目部負(fù)責(zé)與業(yè)主溝通，并將溝通結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門傳遞。 機(jī)械設(shè)備選用及材料采購 53 對原材料、機(jī)械設(shè)備的采購，我公司將在《施工過程控制程 序》中對供方提出要求，建立合格供方管理體系，并將業(yè)主的要求及時、準(zhǔn)確地傳遞至供方。 ? 機(jī)械設(shè)備選用 根據(jù)工程特點(diǎn)，在《實(shí)施性施工組織設(shè)計》中編制機(jī)械設(shè)備需求總計劃，在月度計劃中明確規(guī)格型號、數(shù)量及進(jìn)退場時間，按照《公司機(jī)械設(shè)備管理辦法》對進(jìn)場機(jī)械設(shè)備進(jìn)行管理。 項目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)進(jìn)場設(shè)備的驗(yàn)證，主要查看設(shè)備能力是否滿足工程施工需要、設(shè)備性能是否完好、操作人員是否持證上崗等，并保存驗(yàn)證記錄。 定期對進(jìn)場機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查，主要針對設(shè)備的維修保養(yǎng)情況、完好情況和使用情況進(jìn)行檢查 并保存相關(guān)記錄。 ? 材料采購 項目經(jīng)理部根據(jù)工程項目的進(jìn)展情況，編制材料采購計劃，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、最遲供貨時間及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程急需的低耗品類物資的采購，但需經(jīng)公司物資部批準(zhǔn)，并由公司物資部辦理結(jié)算。鋼材、水泥、預(yù)拌混凝土、防水等主要材料，由公司統(tǒng)一采購和管理。按照我公司《物質(zhì)采購控制程序》對供方進(jìn)行調(diào)查評定，根據(jù)評定結(jié)果確定“合格供方名冊”，在“合格供方名冊”內(nèi)選擇能滿足本項目工程施工需要的供方。 項目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的質(zhì)量、數(shù)量 進(jìn)行驗(yàn)證并辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)證進(jìn)場材料的生產(chǎn)合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)單等原始資料并傳遞至質(zhì)量控制部，及時通知質(zhì)量控制部對購進(jìn)的主要材料進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)。采購材料原始資料及復(fù)檢試驗(yàn)結(jié)果及時報監(jiān)理單位。當(dāng)合同規(guī)定顧客需對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，項目經(jīng)理部應(yīng)提供有關(guān)資料，協(xié)助顧客進(jìn)行驗(yàn)證。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ?生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 項目經(jīng)理部根據(jù)公司《施工過程控制程序》負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的具體實(shí)施。 項目經(jīng)理部對施工項目各主要階段的管理進(jìn)行策劃，為保證各項作業(yè)活動處于受控狀態(tài)，應(yīng)編制必要的作業(yè)文件，用以控制、評價過程能力。 項目經(jīng)理部從以下方面確保項目施工處于受控狀態(tài)： ①參與投標(biāo)和合同評審，充分理解顧客要求； ②編制項目質(zhì)量計劃 (實(shí)施性施工組織設(shè)計 )和施工方案，落實(shí)工程預(yù)算； 54 ③做好施工現(xiàn)場開工前的各種準(zhǔn)備工作，檢查施工設(shè)備的適用性； ④組織好施工作業(yè)隊伍，做好施工技術(shù)交底； ⑤進(jìn)行施工材料的進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)； ⑥對分部、分項工程和單位工程進(jìn)行檢驗(yàn)，特別要做好隱蔽工程和關(guān)鍵工程的檢驗(yàn)； ⑦對施工中出現(xiàn)的不合格采取措施，并實(shí)施驗(yàn)證； ⑧認(rèn)真做好設(shè)計和施工方案的變更洽商： ⑨定期召開內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)會，溝通信息； ⑩整理竣工資料， 組織施工驗(yàn)收。 工程竣工移交后，由公司制定質(zhì)量回訪計劃，按計劃進(jìn)行質(zhì)量回訪，及時了解掌握顧客對本工程的意見和質(zhì)量要求。對回訪中反映的質(zhì)量問題，認(rèn)真履行責(zé)任，確保顧客滿意。 ?特殊過程的確認(rèn) 特殊過程在項目質(zhì)量計劃中明確。 項目經(jīng)理部對本工程的特殊過程進(jìn)行識別、確認(rèn)，按照施工過程控制程序的規(guī)定，使其在受控狀態(tài)下實(shí)施。對特殊過程的安排包括： ①在項目質(zhì)量計劃 (實(shí)施性施工組織設(shè)計 )中對特殊過程規(guī)定特定的監(jiān)控方法和程序，明確過程評審和批準(zhǔn)的權(quán)責(zé)，對設(shè)備和人員資格提出條件要求； ②項目經(jīng)理部對關(guān)鍵設(shè)備的鑒定、制定的作 業(yè)指導(dǎo)書或工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作人員的資格認(rèn)定等控制措施進(jìn)行檢查落實(shí)； ③項目經(jīng)理部對特殊過程的特定監(jiān)控及過程檢驗(yàn)應(yīng)形成記錄； ④項目經(jīng)理部對特殊過程的監(jiān)視、檢驗(yàn)記錄進(jìn)行匯總、分析，以證實(shí)該特殊過程的輸出滿足要求的能力。 ?標(biāo)識和可追溯性 使用標(biāo)識是為防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用。在項目實(shí)施的全過程，應(yīng)對原材料、外購件、試樣、設(shè)備等及項目管理文件采取適宜的方法做好標(biāo)識。 在有可追溯性要求的場合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。唯一性標(biāo)識要在項目質(zhì)量計劃 (實(shí)施性施工組織設(shè)計 )中明確。對有可追溯性要求的材料或半成品發(fā)放前， 登記其流向，掌握該批物質(zhì)流向結(jié)構(gòu)所在部位、規(guī)格、數(shù)量。領(lǐng)料作業(yè)班組或個人進(jìn)行簽認(rèn)，以便追溯。 為確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，對不同產(chǎn)品的標(biāo)識作如下規(guī)定： 55 ①產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)包括：待檢、檢驗(yàn)合格、待處理、不合格等四種狀態(tài)； ②以工序質(zhì)量記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄作為施工過程中的半成品標(biāo)識； ③以產(chǎn)品批號、規(guī)格、標(biāo)牌、出廠合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄作為工程物資標(biāo)識。 ? 產(chǎn)品防護(hù) 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)采購物資和施工過程